汽车改性塑料项目立项申请报告

1、汽车改性塑料项目立项申请报告一、项目建设背景坚持把创新摆在发展全局的核心位置，把发展基点放在创新上，推动科技、要素、产业、产品、组织、管理、品牌、业态、商业模式全面创新，破除制约创新发展的体制机制障碍，发挥创新对拉动经济增长、推进结构优化、促进动力转换的乘数效应，形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。（一）实施创新驱动发展战略。发挥科技创新在全面创新中的引领作用，促进经济增长由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。（二）加强创新能力建设。坚持以企业为主体、平台为支撑、市场为导向、政策为保障，完善产学研用相结合的区域创新体系。（三）拓展发展新空间。以优化

2、空间结构、推进集中发展、增强承载能力为重点，挖掘区域发展潜能，激发区域经济活力。（四）构建产业新体系。紧扣重点领域和关键环节，推进传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化。（五）推进金融创新。发展银行、保险、期货、证券、基金、信托和租赁等金融业，运用多层次资本市场，提升金融对实体经济的支撑能力。（六）发展互联网经济。把握新一代信息技术创新变革的重大机遇，推动工业化与信息化深度融合，促进信息网络技术全方位应用。（七）构建发展新体制。加快形成有利于经济发展的市场环境、产权制度、投融资体制、分配制度、人才培养引进使用机制。改性塑料是最重要的汽车轻质材料之一，它在减轻汽车重量的同时还显著降低汽车

3、生产厂商的生产成本。近年来，随着塑料改性技术的不断发展，越来越多的汽车零部件达到了材质塑料化的设计要求，改性塑料在汽车上的运用也从传统的装饰部件扩展到功能部件。轻量化和环保化是当前汽车材料发展的主要方向，减轻汽车自身的重量已是业界公认的降低油耗、减少废气排放的有效措施之一。研究显示，汽车自重每减少100千克，百公里油耗可以降低0.3-0.6升，二氧化碳排放可减少约5克/公里。2017年4月份，工信部、国家发改委、科技部等三部委联合印发的汽车产业中长期发展规划称，汽车“轻量化”能够实现节能减排，同时带来动力性、车辆控制稳定性及NVH(噪声、振动、声振粗糙度)等性能改善，是汽车工业发展的必然趋势和

4、重要方向，而发展高性能塑件、复合材料等先进车用材料成为其中的重要内容。2016年中国车市场改性塑料需求量超过240万吨，许多汽车零部件如大前灯、发动机盖板、遮阳板、仪表盘、方向盘、车板门等，均采用改性塑料注塑成形。目前，国外改性厂商凭借技术、品牌、渠道优势垄断的高端汽车零部件材料市场。已经在国内设立改性塑料生产基地的国外大企业有SABIC公司、杜邦公司、SOLVAY公司、陶氏公司、德国BASF公司、LANXESS、BAYER、Celanese公司、日本旭化成公司、宝理塑料公司，韩国三星公司、LG公司、锦湖公司，荷兰DSM公司等。与美国、德国和日本等传统的汽车工业发达国家相比，我国改性塑料在汽车

5、中的用量等技术指标还有较大的差距。目前，国内拥有超过3000家改性塑料生产企业，多数年产量不足3000吨，过万吨的更少。其中大部分企业规模普遍偏小，生产技术能力和质量保证能力欠缺，很难满足高档汽车的要求。这是造成高档汽车专用塑料国产化程度低的主要原因。“汽车轻量化”将成为汽车工业的下一个风口，中国本土改性材料企业有了与国际一流品牌同台竞技的机会。虽然全球高端汽车原料市场有很大的进口替代空间，但是，如何提高生产技术能力和质量稳定性，避免同质化竞争，聚合有限资源，使材料企业和下游客户同步研发，快速响应终端客户的需求，打通产业链各个闭塞环节，协同发展，是本土企业要面临的挑战和机遇。目前高端汽车零部件

6、原材料市场的格局正悄然改变，国内领先的汽车改性塑料厂商有金发科技中广核俊尔等，预计未来汽车改性塑料的年增长速度将超过20%，汽车改性塑料市场领域将会出现越来越多的中国制造。经过多年的发展，经济社会发展又处在一个新的历史起点。展望“十三五”，既面临着难得的历史机遇，也存在诸多风险挑战。从国际形势看，世界经济在深度调整中曲折复苏，发达国家加快推动再工业化和制造业回归，其他发展中国家竞相推进工业化进程，我国产业发展面临高端回流和中低端分流的“双向挤压”，作为传统重工业城市受到的冲击更加明显。同时，随着全球产业升级调整出现新趋势，新科学、新技术不断进步，为经济结构调整和产业升级提供后发优势，为进一步扩

7、大开放、加强对外合作提供新机遇。从国内形势看，新常态下我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，拥有的传统要素优势逐步减弱，实现传统产业升级和新兴接替产业培育还需要较长的过程。另一方面，我国经济长期向好基本面没有改变。国家对经济发展的新要求倒逼必须激发内生动力、优化经济结构、转换发展动力、转变发展方式。二、项目名称（一）项目名称汽车改性塑料项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）项目建设性质新建三、项目投资主体公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群

8、。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行

9、社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。四、项目建设原则1、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产

10、业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。2、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、坚持结构调整。从严控制产能盲目扩张，加快产业结构优化升级，推进企业兼并重组、淘汰落后和技术进步，提高产业集中度。5、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给

11、，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx，占地面积约95亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx汽车改性塑料的经营能力。3、本期项目建筑面积97764.52，其中：生产工程64554.82，仓储工程17066.21，行政办公及生活服务设施9219.29，公共工程6924.20。六、发展思路全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，优化产业结构。七、建设周期及实施进度结合该项

12、目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资29979.93万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12981.13万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息636.08万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根

13、据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8894.18万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39510.19万元，其中：建设投资29979.93万元，占项目总投资的75.88%；建设期利息636.08万元，占项目总投资的1.61%；流动资金8894.18万元，占项目总投资的22.51%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资39510.19万元，其中申请银行长期贷款12981.13万元，其余部分由企

14、业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：82300.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：64397.74万元。3、项目达产年净利润（NP）：13097.80万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.25%。5、全部投资回收期（Pt）：5.71年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：31028.87万元（产值）。十、实施建议(一)加强协调和政策支持加强部门间协调配合，加大资源整合、兼并重组等政策支持，增加投入，鼓励和支持企业走出去，参与国际产业发展的投资合作。(二)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导

15、。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。(三)改善行业管理完善运行监测体系，加强运行监测，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。加强行业管理，注重发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用12074.4913090.12846.8726011.4886.76%1.1建筑工程费12074.4912074.4940

16、.28%1.2设备购置费13090.1213090.1243.66%1.3安装工程费846.87846.872.82%2工程建设其他费用3266.913266.9110.90%2.1土地出让金1447.061447.064.83%2.2其他前期费用1819.851819.856.07%3预备费701.54701.542.34%3.1基本预备费296.41296.410.99%3.2涨价预备费405.13405.131.35%4建设投资合计29979.93100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39510.19100.00%1.1建设投资29979.9375.8

17、8%1.1.1工程费用26011.4865.83%1.1.1.1建筑工程费12074.4930.56%1.1.1.2设备购置费13090.1233.13%1.1.1.3安装工程费846.872.14%1.1.2工程建设其他费用3266.918.27%1.1.2.1土地出让金1447.063.66%1.1.2.2其他前期费用1819.854.61%1.2.3预备费701.541.78%1.2.3.1基本预备费296.410.75%1.2.3.2涨价预备费405.131.03%1.2建设期利息636.081.61%1.3流动资金8894.1822.51%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元

18、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0057610.0065840.0082300.0082300.0082300.0082300.0082300.0082300.002增值税0.002917.773334.593654.463654.463654.463654.463654.463654.462.1销项税0.007489.308559.2010699.0010699.0010699.0010699.0010699.0010699.002.2进项税0.004571.535224.617044.547044.547044.547044.547044

19、.547044.543税金及附加0.00350.13400.15438.53438.53438.53438.53438.53438.533.1城市维护建设税0.00204.24233.42255.81255.81255.81255.81255.81255.813.2教育费附加0.0087.53100.04109.63109.63109.63109.63109.63109.633.3地方教育附加0.0058.3666.6973.0973.0973.0973.0973.0973.09综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃

20、料费0.0035165.6140189.2750236.5950236.5950236.5950236.5950236.5950236.592工资及福利费0.003326.853326.853326.853326.853326.853326.853326.853326.853修理费0.00831.38831.38831.38831.38831.38831.38831.38831.384其他费用0.007731.707731.707731.707731.707731.707731.707731.707731.704.1其他制造费用0.00647.21647.21647.21647.21647.2

21、1647.21647.21647.214.2其他管理费用0.00675.45675.45675.45675.45675.45675.45675.45675.454.3其他营业费用0.006409.046409.046409.046409.046409.046409.046409.046409.045经营成本0.0047055.5452079.2062126.5262126.5262126.5262126.5262126.5262126.526折旧费0.001606.201606.201606.201606.201606.201606.201606.201606.207摊销费0.0028.942

22、8.9428.9428.9428.9428.9428.9428.948利息支出0.00636.08636.08636.08636.08636.08636.08636.08636.089总成本费用0.0049326.7654350.4264397.7464397.7464397.7464397.7464397.7464397.749.1其中：固定成本0.0010834.3010834.3010834.3010834.3010834.3010834.3010834.3010834.309.2可变成本0.0038492.4643516.1253563.4453563.4453563.4453563.4453563.4453563.44项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.0057610.0065840.0082300.0082300.0082300.0082300.0082300.00NaN1.1营业收入0.000.0057610.0065840.0082300.0082300.0082300.0082300.0082300.00