SAP专业项目文档01TB_MM_Blueprint_PUR_V1

1、业务蓝图设计报告物料管理（MM）- 采购模块责任人:SAP 项目组 MM 小组日期: 30.03.2005版本: 1.2编 製 :审阅 :审阅及核查:审核:核準核凖:MM 模块顾问团队XX电脑处经理XXXSAP 采购模块关键用户XXX经理XXX副总经理XX总经理修改记錄版本日期编辑修改描述108.10.2002MM 顾问团队初稿1.111.01.2005MM 顾问团队流程优化1.230.03.2005MM 顾问团队TO-BE 描述目录文档简介5图标定义6修改记錄3文档简介“SAP ERP 项目业务蓝图设计”（以下简称“业务蓝图设计”）之物料管理部分，是SAP 顾问和 XXXXX 有限公司 MM

2、 项目小组在通过对有限公司进行业务调研、了解的基础上，并且与业务、生产、财务等业务主要负责人进行讨论，结合未来业务管理发展的要求和 SAP_R/3 系统的功能，并经过有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本“ 业务蓝图设计”将作为业务流程在 SAP 系统中实现的业务流程指导，对将来业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用一流程图表示并辅以文字说明。图标定义开始图标定义结束手工处理SAP 处理手工文档SAP 文档判断连接业务子流程图标定义StartEnd?A采购组织采购组织对一个企业的采购需求负责。为一个或多个工厂或公司与供应商谈判采购条件。在法律意义上，采购组织对采购订单负完全的责任

3、。采购组是采购组织的进一步细分，负责具体的采购业务执行，可以代表具体的采购员。一个采购组也可以为多个采购组织工作。采购组用于采购报表分析。以下为 XXXXX 采购组织架构：采购流程TB_MM_PUR_01 采购申请流程描述该流程描述了采购申请（Purchase Requisition）的作业流程。相关岗位职责分工各请购单位根据部门需求,在系统中创建采购申请,并从系统中打印出来,给部门领导审批(系统外),通过审批的采购申请,传到采购部门进行采购,未通过审批的采购申请,由请购部门在系统中删除.采购部门对通过规格确定的采购申请需求进行采购处理.现状请参考 AS_MM_PUR_01未来流程说明1) 采

4、购申请由请购部门在系统创建。2) 申请者可从系统中打印采购申请单,并给部门经理在系统核准。3）审核完后的采购申请将传到采购处相关采购员,由采购员判定规格是否确定, 不确定的通知申请者修改申请单,并重新得到审批后传到采购员,进入采购流程。4）假如采购申请不被批准，请购部门必须在系统删除。变革与提高1采购申请将在 SAP 系统操作2数据可以在系统寻找单据/报表1. 采购申请单2. 采购申请清单流程名称 ：TB_MM_PUR_01 采购申请流程各相关部门采购财务开始Process1Process2提出需求是否要做库存管理需要不需要Process3Process5是否是资本性是支出采购TB_FI_01

5、2资本性支出创建采购申请Process4否请购部门填写消耗类型，若 有必要请财务 部门确定Process6需要技术文件？需要采购申请(PR)技术文件不需要Process7按请购单审核权限审核Process8核准规格确定确定采购流程TB_MM_PUR_02, 03,07,08, 09, 10, 11, 12,13, 14不核准不确定Process10Process9修改采购申请通知申请者修改Process11修改采购申请？不修改Process12删除采购申请结束流程说明：Process 1各需求部门提出采购申请需求Process 2需求部门根据需要判断请购物料是否需要做库存管理Process 3

6、若不需要做库存管理，则判断是否是资本性支出采购。如果是，则进入TB_FI_012 资本性支出流程。Process 4若不需要做库存管理，也不是是资本性支出采购。则请购部门需要在采购申请单上填写消耗类型以及所对应的会计科目，若有需要可咨询财务部门。Process 5需求部门在 SAP 系统内创建采购申请。Process 6需求部门判断是否需要在采购申请中付上技术文件。若需要，则将采购申请打印出来，连同技术文件一起按照 PR 审核策略提交主管审批。Process 7按照 PR 审核策略在系统内对采购申请做审批。Process 8核准的采购申请需要采购部确定规格，确定规格后的采购申请进入采购订单流程

7、。Process 9采购部不能确定规格的采购申请，采购部将通知申请者。Process 10采购申请者判断是否需要修改请购单。Process 11需要修改请购单，修改后重新按 PR 审核策略审批。Process 12不需要修改请购单，申请者在系统内删除该采购申请。2. TB_MM_PUR_02 原材料采购流程流程描述该流程描述了原材料采购作业流程。相关岗位职责分工产协/技术/生产部门 负责提出原材料请购申请及要求采购处负责采购数量的最终确定以及采购过程的实施仓库负责验收数量，办理入库手续检验负责检验品质，确认品质是否符合 XXXXX 标准财务负责发票校验过帐并付款现状请参考 AS_MM_PUR_

8、01未来流程说明1. 采购处： 根据安全库存表，当库存低于请购点时即直接开始采购工作。2. 部分常用原材料通常价格无波动，略询价过程。3. 大宗原料：1） VCM 每月由新加坡总部购买，采购在 SAP 系统做采购记录2） PVC、DOP 等主原料采购会根据订单及市场行情来决定买否，买多少3） 若业务接了大订单，产协需要通知采购，提前备原材料4. 现安全库存是根据年平均月用量而定的，而加工厂有淡旺季，需人工干预。5. 若为进口原材料，采购在 SAP 系统的非保税工厂创建采购订单。在货到港前，关务办理保税或非保税手续。（详见 AI_MM_COSTOM_04）采购员需要在 SAP 系统里修改原先的采

9、购订单，将保税的数量在保税工厂拆分成新的行项目。1) VCM 由产协通知关务办理保税的数量及时间2) PVC 均为保税3) 其它由采购员根据原材料使用的场合（业务内外销）及库存中保税/非保税的量来决定是否缴税及缴税的量并通知关务6. 特采：虽然未通过检验课的检验，但在某些紧急的时候或其不合格项基本不影响产品品质时，会技术、生产、业务、品保等意见后由事业部领导在不合格品报告 GB1301-03 上做出的特采意见。7. 进口原材料如被判为不合格，因涉及海关等手续繁琐，一般情况下会做折价特采或换货（其在国内有相关工厂）处理。变革与提高1采购申请将在 SAP 系统操作2原材料采购将在系统体系出来。单据

10、/报表1. 采购申请单2. 采购订单3. 采购订单清单流程名称 ：TB_MM_PUR_02-原材料采购流程采购财务开始Process1原料需求补安全库存淡旺季/市场需求Process2第一次请购 是第一次请购TB_MM_PUR_04VCM采购不是Process3需要再询价？需要采购询价TB_MM_PUR_05不需要Process4Process19Process18 需 要需不需要 修改采购订单 Process5采购订单审核不核准核准Process6采购订单(PO)供应商不需要Process7是否需要订立合同Process8不需要供应商盖章确认Process20需要Process9签定合同Pr

11、ocess10预付/LCProcess11预付付款凭证LC Process12LC凭证Process14LC交给供应商不需预付/LC凭证Process13发票Process15供应商发货Process16 进口进口？Process17非进口结束应付款入帐TB_FI_002报关申请AI_MM_COST OM_04向银行申请LC预付款入帐TB_FI_004删除采购订单修改采购订单创建采购订单采购申请TB_MM_PUR_01通知采购人员发票交验入库TB_MM_INV_RM_01流程说明：Process 1采购根据原料需求，原料库存，淡旺季的市场需求，原料的价格高低确定采购申请的数量以及需求时间。对于

12、 VCM，采购根据与新加坡公司签订的合同，直接创建采购订单。Process 2若是第一次请购该物料，则进入 TB_MM_PUR_04 第一次请购流程。Process 3若不是第一次请购，则判断是否需要采购询价。若需要，则进入 TB_MM_PUR_05采购询价流程。Process 4采购部在系统内创建采购订单。Process 5根据采购订单审批策略在系统内审批采购订单。Process 6采购部打印核准后的采购订单。Process 7采购部判断该采购订单是否需要签订合同。Process 8不需要签订合同的，采购部让供应商在采购订单上盖帐确认。Process 9需要签订合同的，采购部和供应商签订合同

13、。Process 10是否需要预付还是开信用证。若都不需要，采购通知供应商交货细节。Process 11若需要预付，进入 TB_FI_004 预付款入帐流程，财务预付以后，采购部将预付款付款凭证传真给供应商。Process 12若需要开信用证，财务向银行申请 LC。Process 13财务获得 LC 凭证以后，通知采购部。Process 14采购将 LC 凭证交给供应商。Process 15供应商发货，并进入 TB_MM_INV_RM_01 原料入库流程。Process 16若是进口原料，进入 AI_MM_COSTOM_04 关务报关申请流程。Process 17财务收到供应商发票以后在系统内

14、进行发票校验，并进入 TB_FI_002 应付款入帐流程。Process 18若采购订单没有通过审核，则采购部判断是否需要修改该订单。Process 19若需要修改，则修改后的采购订单在系统内重新进入审核流程。Process 20不需要修改，采购人员在系统内删除该采购订单。TB_MM_PUR_03 机物料采购流程流程描述该流程描述了机物料采购作业流程。相关岗位职责分工工务/使用部门负责提出请购申请及要求，负责验收到货的规格，型号， 质量。采购处负责采购过程的实施仓库负责验收数量，办理入库手续检验负责检验品质，确认品质是否符合 XXXXX 标准财务负责发票校验过帐及付款现状请参考 AS_MM_P

15、UR_02未来流程说明1. 机物料采购申请分两种。一种仓库运行 MRP，系统自动产生采购申请，仓库科长审批。一种是由工务或使用部门提出采购申请，由各个部门的经理核准。2. 采购订单审核（根据权限）将在系统里审核。3. 假如需要 LC 或预付，采购将向财务提出申请。4. 如需要办理预付,付款凭证将传真给供应商。5. 报关申请在系统外处理6. 财务负责采购的发票校验及过帐。变革与提高1采购执行 SAP 系统操作2可从系统中打印出采购订单,进行审核. 可根据需要在系统中设定审批策略.3各部门将共享同一个数据来源。可以解决现在的数据不一致的问题。4 加强财务成本管理.与合同相关的一些活动及费用可直接链

16、接到合同上，数据传递准确、及时，方便各部门信息的查询和统计。单据/报表1. 采购申请单2. 采购订单3. 采购订单清单创建采购订单流程名称 ： TB_MM_PUR_03-机物料采购流程采购供应商财务开始Process1机物料需求TB_MM_INV_JWL_02补安全库存， 运行MRP，自动产生PRProcess2是第一次请购不 是 Process3需要再询 需要价？不需要Process18Process5 采购订单审核不核准核准Process4采购订单Process6Process7Process8是否需订立合不需要同?Process9需要Process17需要 需不需要修改采购订单Proce

17、ss10预付/LC 预付 付款凭证不需要Process11 LCProcess19不用预付/LC删除采购订单Process12LC 凭证Process13LC交给供应商Process14Process15进口供应商发货进口？报关申请AI_MM_COST OM_04发票 非进口Process16入库TB_MM_INV_ JWL_01结束应付款入帐TB_FI_002发票较验通知采购员向银行申请LC预付款入帐TB_FI_004签定合同供应商盖章确认修改采购订单采购询价TB_MM_PUR_ 05第一次请购TB_MM_PUR_ 04采购申请TB_MM_PU R_01流程说明：Process 1机物料采购

18、申请分两种。一种仓库运行 MRP，系统自动产生采购申请，仓库科长审批。一种是由工务或使用部门提出采购申请，由各个部门的经理核准。Process 2若是第一次请购该物料，则进入 TB_MM_PUR_04 第一次请购流程。Process 3若不是第一次请购，则判断是否需要采购询价。若需要，则进入 TB_MM_PUR_05采购询价流程。Process 4采购部在系统内创建采购订单。Process 5根据采购订单审批策略在系统内审批采购订单。Process 6采购部打印核准后的采购订单。Process 7采购部判断该采购订单是否需要签订合同。Process 8不需要签订合同的，采购部让供应商在采购订单

19、上盖帐确认。Process 9需要签订合同的，采购部和供应商签订合同。Process 10是否需要预付还是开信用证。若都不需要，采购通知供应商交货细节。Process 11若需要预付，进入 TB_FI_004 预付款入帐流程，财务预付以后，采购部将预付款付款凭证传真给供应商。Process 12若需要开信用证，财务向银行申请 LC。Process 13财务获得 LC 凭证以后，通知采购部。Process 14采购将 LC 凭证交给供应商。Process 15供应商发货，并进入 TB_MM_INV_JWL_01 机物料入库流程。Process 16若是进口原料，进入 AI_MM_COSTOM_0

20、4 关务报关申请流程。Process 17财务收到供应商发票以后在系统内进行发票校验，并进入 TB_FI_002 应付款入帐流程。Process 18若采购订单没有通过审核，则采购部判断是否需要修改该订单。Process 19若需要修改，则修改后的采购订单在系统内重新进入审核流程。Process 20不需要修改，采购人员在系统内删除该采购订单。TB_MM_PUR_04 第一次采购流程流程描述该流程描述了第一次采购采购作业流程。相关岗位职责分工采购处负责采购过程的实施,并负责选定供应商,并由采购处在系统中维护相关的采购信息,然后进入采购流程物料维护小组根据需求部门提供的物料编码申请,负责收集所需

21、的相关信息, 在系统中维护物料现状无未来流程说明1每当有新产品采购时，采购处将采用这个流程。2首先，需要维护物料（参考物料维护流程 TB_MM_DAT_01）3然后，向供应商询价（参考询价流程 TB_MM_PUR_05）4若新增供应商,则采购处在系统中维护相关的供应商主数据5确认供应商后，采购人员将在系统维护采购信息记录。变革与提高在 SAP 系统中维护的采购信息记录将提高创建采购订单的效率，缩短采购处理时间。单据/报表无流程名称 ： TB_MM_PUR_04 -第一次采购采购开始Process1采购流程TB_MM_PUR_02/ 03/06A/07/08/09/10/11/12/13/14P

22、rocess2物料主数据维护TB_MM_DAT_01Process3采购询价TB_MM_PUR_05Process4维护采购信息采购流程Process5TB_MM_PUR_02/03/07/08/09/10/11/12/13/14结束流程说明：Process 1每当有新产品采购时，采购处将采用这个流程。Process 2首先，需要维护物料，进入物料主数据维护流程 TB_MM_DAT_01。Process 3然后，向供应商询价，进入采购询价流程 TB_MM_PUR_05，若新增供应商,则采购处在系统中维护相关的供应商主数据。Process 4确认供应商后，采购人员将在系统维护采购信息记录。Pro

23、cess 5维护完毕后，回到相应的采购流程。TB_MM_PUR_05 采购询价流程流程描述该流程描述了采购询价作业流程。相关岗位职责分工采购处负责采购过程的实施工务处负责审批与之相关的供应商报价清单现状无未来流程说明1.每当有新产品采购时，需询价时，都可以用这个流程。2.一次性供应商: （请查/saphelp_47x200/helpdata/en/53/c98650ca3711d2b494006094 b9114a/frameset.htm）3.一次性供应商的功能是系统允许用户修改供应商的描述和联系地址以便即刻使用。因为在询价时，无需把全部的供应商都创建在系

24、统。4.只需在系统创建询价单,然后打印出来，发给供应商。5.供应商报价后，采购人员将报价输入系统。然后可从系统打印价格比较清单6.采购人员可以依照价格比较清单来指定供应商，假如是属于工务的采购， 此清单将由工务部经理核准。变革与提高1.利用 SAP 标准的询价功能来帮助采购人员向供应商询价。2.能缩短采购处理时间。单据/报表1. 采购询价单2. 价格比较报告流程名称 ：TB_MM_PUR_05 采购询价（RFQ）采购工务部供应商Process1采购流程开始TB_MM_PUR_02/ 03/06A/07/08/09/10/11/12/13/14Process2Process3有没适合沒有用一次性

25、供应商供应商？Process4有选择供应商维护供应商TB_MM_DAT_02Process5创建询价单Process6询价单(RFQ)Process7Process8发询价单给供应商供应商收到询价单Process10Process9维护报价供应商报价Process11打印价格比较表价格比较表Process12Process13是工务部经理审不核准是否工务请购核否Process14核准指定供应商Process15采购流程TB_MM_PUR_02/ 03/06A/07/08/09/10/11/12/13/14 结束流程说明：Process 1采购过程需要询价，进入该流程。Process 2采购在

26、SAP 系统内收集合适的供应商名单。Process 3若 SAP 系统内没有合适的供应商，采购人员可以选择一次性供应商，并维护其基本信息。Process 4采购人员选定合适的询价对象。Process 5采购人员在 SAP 系统内创建询价单。Process 6采购人员从 SAP 系统打印出询价单。Process 7采购人员将询价单发送给选定供应商。Process 8供应商收到询价单。Process 9供应商在限定日期内针对询价物料进行报价。Process 10采购人员收到供应商报价，在 SAP 系统内维护供应商报价。Process 11采购人员可以从 SAP 系统打印出价格比较清单Process

27、 12采购判断是否为工务部请购Process 13若是工务部的请购，需要给工务部经理系统外审核Process 14采购根据价格比较清单指定供应商。Process 15采购询价结束后，回到相应的采购流程。TB_MM_PUR_06 框架协议的采购入库流程流程描述该流程描述了办公用品采购作业流程。相关岗位职责分工采购处负责在系统中创建框架协议总务负责采购过程的实施现状无未来流程说明1.这个流程分成两个部分。第一部分是框架协议的制定。第二部分是参考框架协议的采购流程。2.每当有新需求并需询价时，就会用到 TB_MM_PUR_06A 流程。采购部门将向供应商询价，定价后由采购处在系统中创建框架协议。3.

28、创建新的框架协议，需在系统外得到副总审批，然后才能在系统内创建。若框架协议已经在系统存在，在修改前，需经采购经理核准。4.采购部门根据物品的实际用量情况确定安全库存和请购点，当库存低于请购点时，采购部门参考框架协议直接创建采购订单。变革与提高1.利用 SAP 框架协议功能来优化采购流程，以及减轻采购人员的负担。2.这个流程能缩短采购处理时间，以及能减少库存的量。单据/报表1. 采购申请单2. 采购框架协议单流程名称 ：TBMMPUR06A 采购框架协议流程需求部门采购开始Process1物料新需求Process2有无框架协议Process3采购询价TB_MM_PUR_ 05Process4无采

29、购框架协议申请有Process9需要Process7Process5采购经理审批是否修改不批准不批准需要再询价？副总审批不需要批准Process10Process8批准Process6修改采购框架协议通知需求部门Process11参考框架协议采购流程TB_MM_PUR_06B结束创建采购框架协议流程说明：Process 1需求部门提出物料新需求。Process 2采购部门判断是否适用于采购框架协议。若适用，判断是否框架协议存在。Process 3若无框架协议存在，进入采购询价流程 TB_MM_PUR_05。Process 4采购系统外创建采购框架协议申请。Process 5采购将采购框架协议申

30、请提交副总在系统外审批。Process 6采购框架协议申请审批通过，采购在 SAP 系统内创建采购框架协议。Process 7采购框架协议申请审批不通过， 采购判断是否要重新询价，若需要，进入采购询价流程 TB_MM_PUR_05。Process 8若不需要重新询价，框架协议申请失败，采购通知需求部门。Process 9若有框架协议存在并且需要修改，采购经理审批修改需求。Process 10采购经理审批修改需求并且核准后，采购人员修改框架协议。Process 11创建或修改完框架协议后，进入参考框架协议的采购流程 TB_MM_PUR_06B。流程名称 ：TBMM_PUR06B 参考框架协议采购

31、流程仓库采购财务处供应商开始Process1库存低于请购点通知供应商供应商交货入库*先入库Process2*月底补单采购订单参考框架协议Process3入库Process4发票较验发票过帐TB_FI_002结束流程说明：Process 1当库存低于请购点，并且针对该物料存在框架协议，仓库可以直接叫供应商送货，并且在 SAP 系统外收货。Process 2月底仓库参考框架协议补建采购订单。Process 3仓库在 SAP 系统补入库手续。Process 4财务在系统做发票校验过帐，并进入财务发票校验过帐流程 TB_FI_002。TB_MM_PUR_07 服务采购流程流程描述该流程描述了服务采购作

32、业流程。相关岗位职责分工采购处负责采购过程的实施,并在系统中做发票校验 请购部门负责提出需求,并对供应商提供的服务进行验收财务处对供应商付款现状无未来流程说明1.服务合同条款将在建立订单时跟供应商及请购人员确认.2.通常，采购服务需预付款。假如需要，采购将向财务申请预付款。3.供应商提供服务后，请购部门将在系统做确认服务。4.收到发票后，财务部将在系统做发票校验过帐。变革与提高1.采用 SAP 采购功能来管理及控制服务采购。2.服务采购，操作将很明细在系统里体现出来。单据/报表1. 采购申请单2. 采购订单3. 采购订单清单流程名称 ：TB_MM_PUR_07 服务采购流程请购部门采购供应商财

33、务开始Process2是第一次请购Process1否Process3需要需要询价？不需要Process4Process5采购订单审核不通过通过Process14Process7Process8采购订单 需要 需不需要修改采购订单Process9需不需要预付不需要需要不需要Process10服务确认文件Process11Process12Process16发票 Process13结束应付款入帐TB_FI_002发票交验删除采购订单供应商开发票确认服务预付款入帐TB_FI_00签定合同创建采购订单确认服务合同条款采购申请TB_MM_PUR_01第一次请购TB_MM_PUR_04采购询价TB_MM_

34、PUR_05供应商提供服务Process15Process6修改采购订单流程说明：Process 1请购部门提出服务的采购申请，并且必需在采购申请上注明成本中心。Process 2若是第一次请购该服务，则进入 TB_MM_PUR_04 第一次请购流程。Process 3若不是第一次请购，则判断是否需要采购询价。若需要，则进入 TB_MM_PUR_05采购询价流程。Process 4采购人员和请购部门必须一起确认供应商的服务合同条款。Process 5采购部在系统内创建采购订单。Process 6根据采购订单审批策略在系统内审批采购订单。Process 7采购部打印核准后的采购订单。Proces

35、s 8采购部和供应商签订服务合同。Process 9采购人员通知财务部是否需要向供应商预付帐款。若需要，则进入财务预付款入帐流程 TB_FI_004。Process 10供应商提供服务。Process 11请购部门验收确认服务，并向采购人员提供服务确认文件，采购人员在 SAP 系统内确认服务。Process 12供应商开据发票，并提供给采购人员。Process 13采购将发票提供给财务部，财务部收到供应商发票后在系统内进行发票校验， 并进入 TB_FI_002 应付款入帐流程。Process 14采购订单审批未通过，采购人员判断是否需要修改采购订单。Process 15若需要修改，则采购人员修

36、改采购订单，重新进入审批流程。Process 16若不需要修改，则采购人员在 SAP 系统内删除该采购订单。TB_MM_PUR_08 委外加工（设备）采购流程流程描述该流程描述了委外加工（设备）采购作业流程。相关岗位职责分工采购处负责采购过程的实施请购部门负责提出需求, 并对供应商的产品进行验收现状无未来流程说明1.委外加工采购和其他采购一样。2.服务合同条款将在建立订单时跟供应商及请购人员确认.3.供应商提供服务后，将在系统做验收（确认）。4.收到发票后，财务部将在系统做发票校验过帐。5.若5000RMB,工务填写供应商评定。变革与提高1.采用 SAP 采购功能来管理及控制委外采购。2.维修

37、的成本可以结算到成本中心。单据/报表1. 采购申请单2. 采购订单3. 采购订单清单流程名称 ：TB_MM_PUR08 委外加工（设备 采）购流程请购部门采购供应商财务开始Process2第一次请购是Process1否Process3需要再询需要价？不需要采购订单审核不通过通过Process4 创建采购订单Process14采购订单Process6需要 需不需要修改采购订单Process7Process9不需要是否需要订立合同不需要需要Process8Process10服务确认文件Process11Process12Process16发票 Process13结束应付款入帐TB_FI_002发票

38、交验（预制 ）供应商开发票确认服务签定合同供应商盖章确认采购询价TB_MM_PUR_ 05第一次请购TB_MM_PUR_04采购申请TB_MM_PUR_01供应商提供服务Process15Process5修改采购订单删除采购订单流程说明：Process 1请购部门提出委外设备加工的采购申请，并且必需在采购申请上注明成本中心。Process 2若是第一次请购该服务，则进入 TB_MM_PUR_04 第一次请购流程。Process 3若不是第一次请购，则判断是否需要采购询价。若需要，则进入 TB_MM_PUR_05采购询价流程。Process 4采购人员在 SAP 系统内创建采购订单。Proces

39、s 5根据采购订单审批策略在系统内审批采购订单。Process 6采购部打印核准后的采购订单。Process 7采购部判断是否需要和供应商签订合同。Process 8需要签订合同，采购部和供应商签订服务合同。Process 9不需要签订合同，供应商在打印出来的采购订单上签字确认。Process 10供应商提供服务。Process 11请购部门验收确认服务，并向采购人员提供服务确认文件，采购人员在 SAP 系统内确认服务。Process 12供应商开据发票，并提供给采购人员。Process 13采购将发票提供给财务部，财务部收到供应商发票后在系统内进行发票校验， 并进入 TB_FI_002 应付

40、款入帐流程。Process 14采购订单审批未通过，采购人员判断是否需要修改采购订单。Process 15若需要修改，则采购人员修改采购订单，重新进入审批流程。Process 16若不需要修改，则采购人员在 SAP 系统内删除该采购订单。TB_MM_PUR_09 委外修理采购流程流程描述该流程描述了委外修理采购作业流程。相关岗位职责分工采购处负责采购过程的实施请购部门负责提出需求,并对供应商的产品进行验收现状无未来流程说明1. 委外修理采购和其他采购一样。2. 在维修期间，假如发现有需增加行项目，采购部需要修改采购订单。3. 供应商提供服务后，请购部门验收服务，并提供采购部书面的验收报告，由采

41、购部在系统做验收（确认）。4. 收到发票后，财务部将在系统做发票较验。变革与提高1. 采用 SAP 采购功能来管理及控制委外采购。2. 维修的成本可以结算到成本中心。单据/报表1. 采购申请单2. 采购订单3. 采购订单清单供应商提供维修服务供应商盖章确认签定合同Process1 开始采购申请TB_MM_PUR_01验收确认结束Process14 发票Process13Process12服务确认文件需增加新项目不需要Process10Process11需要Process17需要Process8不需要不需要Process9Process7是否需要订立合同采购订单需要Process15需不需要修改

42、Process6采购订单Process4Process5订单审核不通过通过Process16否Process3需要在询需要价？不需要第一次请购是Process2财务供应商采购请购部门TB_MM_PUR_09 委外修理作业采购流程流程名称 ：应付款入帐TB_FI_002发票较验（预制 ）供应商开发票删除采购订单创建采购订单修改采购订单采购询价TB_MM_PUR_05第一次请购TB_MM_PUR_04流程说明：Process 1请购部门提出委外修理作业的采购申请，并且必需在采购申请上注明成本中心。Process 2若是第一次请购该服务，则进入 TB_MM_PUR_04 第一次请购流程。Proces

43、s 3若不是第一次请购，则判断是否需要采购询价。若需要，则进入 TB_MM_PUR_05采购询价流程。Process 4采购人员在 SAP 系统内创建采购订单。Process 5根据采购订单审批策略在系统内审批采购订单。Process 6采购部打印核准后的采购订单。Process 7采购部判断是否需要和供应商签订合同。Process 8需要签订合同，采购部和供应商签订服务合同。Process 9不需要签订合同，供应商在打印出来的采购订单上签字确认。Process 10供应商提供维修服务。Process 11若供应商提供服务过程中，需要增加新的项目，则采购及请购部门一起判断是否需要修改采购订单。

44、Process 12请购部门验收确认服务，并向采购人员提供服务确认文件，采购人员在 SAP 系统内验收确认服务。Process 13供应商开据发票。Process 14采购将发票提供给财务部，财务部收到供应商发票后在系统内进行发票校验，并进入 TB_FI_002 应付款入帐流程。Process 15采购订单审批未通过，采购人员判断是否需要修改采购订单。Process 16若需要修改，则采购人员修改采购订单，重新进入审批流程。Process 17若不需要修改，则采购人员在 SAP 系统内删除该采购订单。TB_MM_PUR_10 紧急采购流程流程描述该流程描述了紧急采购作业流程。相关岗位职责分工采

45、购处负责采购过程的实施请购部门负责提出需求现状无未来流程说明1.紧急采购定义：当所需物料严重影响到生产或其它相关业务,将导致严重后果的情况,需要走紧急采购流程。2.当有紧急采购需求时，这采购申请将直接由主管采购副总审批。3.然后请购员将直接选定供应商，先去采购，入库，然后在系统补单采购订单类型为“NG”（参考 TB_MM_PUR_12）。变革与提高1.规范紧急采购，能有效的控制紧急采购。2.有了这个数据，便能分析紧急采购的原因(原因可添在文本中)。单据/报表1. 采购申请单2. 采购订单3. 采购订单清单结束Process5手工入库单是入库采购正常采购?Process6否Process7选择供

46、应商Process4核准主管采购副总审核，并报备财务经理不核准不紧急Process3Process4紧急采购申请补安全库存Process2需紧急采购？采购申请TB_MM_PUR_01物料需求Process1开始仓库采购流程名称 ： TB_MM_PUR_10 紧急采购流程各业务部门采购流程TB_MM_PUR_02/ 03/06A/07/08/09/10/11/12/13/14通知采购申请部门采购补单流程TB_MM_PUR_12取消紧急采购申请流程说明：Process 1请购部门根据需求提出紧急采购申请。Process 2采购人员判断是否可以作为紧急采购提交副总审批。Process 3采购人员将判定为可以作为紧急采购的采购申请从系统打印出来，系统外提交主管采购的副总核准，并报备财务经理。Process 4若审批通过，采购直接选择供应商，采购物料，仓库系统外直接入库，整个过程需要保留手工单据。Process 5采购完成后，采购人员将在 SAP 系统补单，进入采购补单流程 TM_MM