合同评审控制程序

1、合同评审控制程序1.0目的本程序规定了接受合同订单之前如何准确理解客户要求，充分评估履行合同的能力， 以满足双方履行合同的经济风险和责任，确保能满足合同要求。2.0适用范围适用于本公司销售合同评审及内部预计订单生产。3.0职责3.1业务部3.1.1发出合同评审表，并组织相关职能部门进行评审，经批准后，以业务生产 通知单方式通知各职能部门执行生产及订购；并针对外购产品购买提出申请。3.1.3 与客户联络、沟通，明确其相应需求，并制订销售合约书与客户签订。3.2生产中心（总监）：依据现阶段的实际生产能力，并确定是否有内部订单可填充，给 予意见汇签。3.3生管部：对现阶段物料库存进行核对数量，物料不

2、足时，评估需求物料的采购周期与实际供应能力；并订购及追踪完成3.4品管部：对现阶段各检验环节所发生的重大品质异常作确认，并核查与当次业务生 产通知单的范围，并对策改善，给予意见汇签。3.5技术部：对现阶段各制造环节之工艺能力或特殊工装夹具方面作核对，给予意见汇签。3.6 总经室：协助业务部对销售合约书的合法性、完整性、明确性进行评审，并对业 务生产通知单、业务出货通知单的最终评审结果审批。4.0定义4.1内部产品：由本公司研发及制造之产品；4.2外购产品：由专职供方制造，以采购方式购买回厂，以公司品牌再转售客户之产品4.3客户等级评估（表1）NO.客户类型客户等级积分要求备注1一般B50 （分

3、）以内如客户再次购买 累计金额超过50 分，即可更新为A级2主要A50 （分）以上，含50 （分）（表 2）NO.机器名称机器型号积分（1台）备注1主电脑皮革切割机C-1510302要 产 品C-2510353C-3112404电脑皮革排版机N-1200125N-2000(A)166N-2500(A)187N-3200(A)208A 4409电脑直立式刻楦机A 8/S 84510A 12/S 125011电脑鞋植扫描机A11012辅助产品三维足部激光扫描机SCAN-13013电脑全自动钉扣机D1/D2/D6814纸样切割机GD1209/0906515其它辅助主要工具25.0工作程序5.1 业务

4、部获取客户或市场意向需求信息，通过业务洽淡明确订单。5.1.1 内部订单：根据客户购买或市场销售意向需求，提前预估生产备用之订单；可直接进入5.3合同评审环节。5.1.2 客户订单：通过业务洽淡，已明确客户订购需求之订单。5.2业务部依据所备案销售合约书的客户需求，明确下列重点内容：5.2.1 客户特殊要求：依客户的行业需求，所需增加的要求事项（如软件类型/版本,特定切割作业要求）5.2.2 法律法规要求：所签订产品本身须具备的法规要求，此外，双方所提出的合约 条款，须具备一定的合法性。（如不同国家，区域的客户，受相应的法规约束、 CE安规及包装要求等）5.2.3 公司内部要求：公司内部运作常

5、规要求（如：交付方式、周期、款项收取，售 后服务方式，保修期限等）5.3由业务部将合约的相关需求信息以合同评审表的形式，经营销总监审核后，向各 相关职能部门发布，并要求各职能部门（依“3.0职责”的要求）给予评审意见。5.3.1如各职能部门评审意见一致通过，即可由总经室审批生效。5.3.2如各职能部门评审意见不一致时，由业务部（助理）依据实际不通过意见，组 织相关职能部门对策解决，当内部无法解决时，可向客户提出申请，经客户确 认后，总经室方可审批生效。5.3.3如已有的内部订单可作填充备用，由生产中心（总监）给以相应的意见与支持。5.4 各职能部门汇审完成后，由业务部与客户联络沟通，并签订销售

6、合约书，如客户存在异议，由业务部更新相关信息， 再次进行内部职能部门汇审，直至与客户意见达 成一致；5.5 销售合约书签订后，与财务中心确认收到客户订金之后，由业务部将相应之合约 信息转化为业务生产通知单知会生产中心等部门执行，若是新客户订单，业务助 理须按客户信息一览表栏目要求列入其中，并将客户评分等级，如是老客户，须 将其购买产品之积分累计，按 4.3 要求更新起等级。5.5.1 如属内部产品参照以下执行：a) 由生管部依据生产计划控制程序进行策划排产。b) 生产中心(总监)依据生产过程控制程序进行生产。c) 品管部依据产品检验控制程序针对各控制环节进行检验、监控。d) 业务部依生产加工的

7、大阶段追踪订单的进度 , 并将实际进度以及 “正常”或“异常”状态在订单排程中予以记载，如出现异常时 , 即时要求直接责任部门 作出调整、安排，若需要多个部门协助，可召集相关的职能部门召开紧急会 议进行对策解决。5.5.2 如属外购产品，则依据业务部发出合同评审表提交至生管部、品管部，依 据 5.3 进行意见评审；由业务部向提出之请购需求，生管部依据采购控制程 序对供方发出订购需求；5.6 业务部依据销售合约书之相应交付要求，向各职能部门发出业务出货通知单 并组织相关职能部门参照出货控制程序执行。5.7 完成出货后，业务部将相应的出货信息，汇总于订单排程 ，相关记录文件参照 记 录控制程序进行存档。6.0 相关文件 .6.1生产计划控制程序EMMA-PR-126.2生产过程控制程序EMMA-PR-136.4产品检验控制程序EMMA-PR-216.4采购控制程序EMMA-PR-106.5记录控制程序EMMA-PR-026.6出货控制程序EMMA-PR-074 / 57.0 相关记录7.1 合同评审表7.2 业务生产通知单7.3 销售合约书EMMA-QR-BD-02-A0EMMA-QR-BD-03-A0EMMA-QR-BD-01-A0合同评审控制程序7.4业务出