安全风险分级管控与事故隐患排查治理精选

1、安全风险分级管控与,事故隐患排查治理,2017.4,目,录,1,风险与隐患的联系与区别,2,安全风险分级管控,3,事故隐患排查治理,3,风险与隐患的联系与区别,第一部分,危,险,源,管理,存在,缺陷,导致,失控,人的不安全行为,机的不安全状态,环境的不安全条件,事故,未及,时制,止三,违,消除,隐患,三违,隐患,1,风险与隐患的联系与区别,全,过,程,风,险,管,理,事前预控（风险分级管控,事中监测（隐患排查,事后处理（隐患治理,1,风险与隐患的联系与区别,安全风险：运转的皮带机,滚筒具有伤人的风险,事故隐患：防止滚筒伤人,风险的护栏不合规,风险与隐患的区别,1,风险与隐患的联系与区别,安全风

2、险：拉紧的钢丝绳,具有断裂伤人的风险,事故隐患：钢丝绳维护和,更换不合规出现疲劳损伤,风险与隐患的区别,1,风险与隐患的联系与区别,安全风险：顶板具有垮落,的风险,事故隐患：支护材料和工,艺不合规,风险与隐患的区别,1,风险与隐患的联系与区别,八达岭野生动物园老虎袭人事故,老虎在周围，存在伤人的风险,1,理念和术语,女士下车，风险管控措施失效，形成事故隐患,1,风险与隐患的联系与区别,老虎袭人，事故发生，造成一死一伤,1,风险与隐患的联系与区别,12,安全风险分级管控,第二部分,安,全,风,险,分,级,管,控,2,安全风险分级管控,职责分工,1,建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负,责

3、，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工,作,责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书,记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等,本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文,件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可,以在安全生产责任制中补充完善,安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有,工作责任分解落实到煤矿管理层,2,安全风险分级管控,职责分工,2,有负责安全风险分级管控工作的管理部门,本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分,工，指定部门负责安全风险分级管控工作,并在相关制度或文件中明确,2,安全风险分级管控,制度建设,建立安全风险分级管控工作制度，明确安

4、全风险的辨,识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程,煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度,范围是包括哪些系统、区域和工作，本条虽然没有规,定范围，但范围应至少包含本标准第,2,部分安全风险辨,识评估的全部内容,本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可,根据本矿实际选择适当的辨识评估方法,制定工作流程,2,安全风险分级管控,1+4,模式,2,安全风险分级管控,风险辨识,年度安全,风险辨识,每年底矿长组织开,展年度安全风险辨,识,重点对煤矿重大灾,害及提升运输系统,等容易导致群死群,伤事故的危险因素,开展安全风险辨识,编制年度安全风险辨,识评估报告，建立重,大安全风险清单，制,定

5、相应的管控措施,辨识评估结果指导,有关生产计划、年,度安全工作重点和,规程措施编制等,2,安全风险分级管控,采区采面,设计前,专项辨识,总工程师组织业务科室开展辨识,重点辨识地质条件和重大灾害因素,等方面存在的安全风险,补充完善重大安全风险清单,并制定相应管控措施,结果用于完善设计方案、指导工艺选择,生产系统布置、设备选型、劳动组织等,专项辨识,1,2,安全风险分级管控,系统工艺等,重大变化前,专项辨识,分管负责人组织有关业务科室进行,重点辨识作业环境、重大灾害因素,等方面存在的安全风险,补充完善重大安全风险清单,并制定相应的管控措施,辨识评估结果用于指导重新编制或,修订完善作业规程、操作规程

6、,专项辨识,2,2,安全风险分级管控,高危作业前,专项辨识,分管负责人组织有关业务科室,生产组织单位（区队）进行,重点辨识作业环境、工程技术、设备设施,现场操作等方面存在的安全风险,补充完善重大安全风险清单,并制定相应的管控措施,辨识评估结果作为编制安全技术措施依据,专项辨识,3,2,安全风险分级管控,出现事故和,重大隐患后,专项辨识,专项辨识由矿长组织分管负责人,和业务科室进行,识别安全风险辨识结果及管控措施,是否存在漏洞、盲区,补充完善重大安全风险清单,并制定相应的管控措施,辨识评估结果用于指导修订完善,安全技术措施等技术文件,专项辨识,4,2,安全风险分级管控,风险点辨识的方法,风险调查

7、（辨识,瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等,水：某掘进头、采煤工作面等,火：某工作面采空区等,煤尘：某回风巷、采掘工作面等,顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工,作面等,冲击地压：某掘进工作面等,提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等,其他容易造成群死群伤的紧急情况等,2,安全风险分级管控,风险评估,确定严重性,确定频率,确定暴露率,划分风险等级,2,安全风险分级管控,风险评估的方法,1,定性风险评价方法,2,定量风险评价方法,3,半定量风险评价法,2,安全风险分级管控,常用风险评估方法,预先危险性分析等,PHA,危险与可操作性研究,HAZOP,作业条件危险性评价法,LEC,风险

8、矩阵评价法,故障模式与影响评价法,FMEA,改进的作业条件危险性评价法,MES,2,安全风险分级管控,故障模式与影响分析,FMEA,源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等,失效的模式，旨在提高设备的可靠性,因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全,事故，因此，该方法可用于在用设备和装置的风险评,估,风险分析包含三个因素：故障发生的可能性,P,影响,的严重度,S,和失效模式的可探测度,D,即,R=P,S,D,2,安全风险分级管控,R,值,风险等,级,故障可,能性,P,值,影响严重度,S,值,失效模式可探,测度,D,值,800,极度风险,肯定发生,0.9,设备报废，或致人员死亡,10

9、0,缺乏技术和手段,100,400,高度风险,极有可能,0.7,设备损坏，系统中断,8,小,时以上,80,昂贵或不能直接,检测,80,250,中度风险,有可能,0.5,设备损坏，系统中断,4,小,时,50,检测复杂，时间,长,50,80,低度风险,可能，很,少,0.3,设备故障，系统短暂停止,10,容易检测,10,80,可承受风,险,极不可能,0.1,设备故障，可继续运行,1,检查即可发现,1,故障模式与影响分析法,FMEA,2,安全风险分级管控,作业条件危险性评价法,D=LEC,主要适合工作环境风险的评价，如环境的温度、照,度、压力、辐射、空气质量、有害病菌等,风险分析包含三个因素：发生事故

10、的可能性,L,发,生事故产生的后果,C,和人员暴露危险场所的频繁程度,E,即,D,L,E,C,2,安全风险分级管控,作业条件危险性评价法,发生事故的可能性,L,暴露于危险环境的频,繁程度,E,发生事故产生的后果,C,危险等级划分,D,分,数,值,可能程度,分数,值,频繁程度,分数,值,后果严重程度,分数,值,危险程度,10,完全可能预料,10,连续暴露,100,大灾难，许多,人死亡,320,极其危险，不能,继续作业,6,相当可能,6,每天工作时间,暴露,40,灾难，数人死,亡,160,320,高度危险，要立,即整改,3,可能、但不经,常,3,每周一次,15,非常严重，一,人死亡,70,160,

11、显著危险，需要,整改,1,可能性小，完,全意外,2,每月一次,7,严重，重伤,20-70,一般危险，需要,注意,0.5,很不可能，可,以设想,1,每年几次,3,重大，致残,20,稍有危险，可以,接受,0.2,极不可能,0.5,非常罕见,1,引人注目，需,要救护,0.1,实际不可能,2,安全风险分级管控,风险矩阵法,一种适合大多数风险的评估方法,缺点是风险等级划分较粗,2,安全风险分级管控,风险矩阵法,风险等级,可能性,严重性,2,安全风险分级管控,3+1,模式,安全风险管控,2,安全风险分级管控,重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具,体工作方案，人员、资金有保障,重大安全风险本标准未进行明

12、确定义,各地、煤矿制定标准。应至少包含重大安全风险的等,级，在重大安全风险应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶,板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内,容,管控措施,2,安全风险分级管控,在划定的重大安全风险区域设定作业人数上,限,本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分重,大安全风险区域,由煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行,管控措施,2,安全风险分级管控,定期检查,1,矿长每月组织对,重大安全风险管控,措施落实情况和管,控效果进行检查分,析，完善管控措施,并布置月度安全风,险管控重点,本条未要求组织召开专题会,议，可以在矿长办公会、安,全例会等会议中增加该项内,容，也可以召开专题会议

13、,应在会议纪要或记录等资料,中包含该项内容,应将本项工作开展形式及职,责写入安全风险分级管控制,度及工作职责,2,安全风险分级管控,定期检查,2,分管负责人每旬组织,对月度安全风险管控重,点实施情况进行一次检,查分析，检查管控措施,落实情况，完善改进管,控措施,可以和其他会议合并召开,也可以组织专题会议,本条中分管负责人是指分管,各类别风险控制的各位副矿,长、总工程师等，均应按照,本条规定分别组织检查分析,研究落实上条月度会议布置,的工作。并应将本项工作开,展形式及职责划分写入安全,风险分级管控制度及工作职,责,2,安全风险分级管控,现场检查,按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领

14、,导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题,及时整改,2,安全风险分级管控,公告警示,在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著,位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施,2,安全风险分级管控,1,公示可采用电子屏、牌板等方式,信息管理,采用信息化管理手段，实现对安全,风险记录、跟踪、统计、分析、上,报等全过程的信息化管理,2,安全风险分级管控,教育培训,入井（坑）人员,安,全,培,训,内,容,包,括,年,度,和,专,项,安,全,风,险,辨,识,评,估,结,果,与,本,岗,位,相,关,的,重,大,安,全,风险管控措施,本,条,未,规,定,组,织,专,题,

15、培,训,因,此,培,训,可,以,在,本,矿,组,织,的,各,类,型,安,全,培,训,中,增,加,本,条,规,定,的,内,容,也,可,以,组,织,专,题培训,2,安全风险分级管控,教育培训,每,年,至,少,组,织,参与安全风险辨,识评估工作的人,员学习,1,次安全风,险辨识评估技术,本条未规定组织形式和,内容，煤矿可以根据本,矿实际采用本矿中集中,组织培训、自学、派出,到外单位学习、研讨等,形式,并将该项内容要求在安,全培训等相关制度中进,行规定,2,安全风险分级管控,43,事故隐患排查治理,第三部分,事,故,隐,患,排,查,治,理,3,事故隐患排查治理,核心内容,强调人人参与的原则,矿长、分管

16、副,矿长、业务管理、岗位操作人员,强调分级管理的原则,对排查出的事,故隐患进行分级治理、分级督办和分,级验收,强调年度、月度排查计划、方案的制,定,对事故隐患排查工作进行规范,要求制定年度事故隐患排查计划，排,查前制定工作方案，明确排查频次,排查范围,强调重大事故隐患治理特殊要求,有,方案、现场有安全措施、治理有督办,责任单位，并按规定进行验收,隐患,排查,治理,验收,销号,隐患排查治理闭合管理,上报,记录,督办,3,事故隐患排查治理,职责分工,3,事故隐患排查治理,基础工作,编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行,编制事故隐患月度排查工作方案,明确矿长、矿各分管负责人以及管理人员、技术人员

17、和,各岗位人员的排查频次和范围,3,事故隐患排查治理,排查周期,生产期间，每,天安排管理,技术和安检人,员进行巡查,对作业区域开,展事故隐患排,查,矿长每月、分,管副矿长每旬,至少组织相关,负责人、业务,科室开展一次,全面的事故隐,患排查，明确,排查时间、责,任,岗位作业人,员作业过程,中随时排查,事故隐患,每旬,每天,每班,每月旬,3,事故隐患排查治理,登记上报,建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患,排查发现的重大事故隐患，及时向当地煤矿安全监管监,察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案,3,事故隐患排查治理,分级治理,分级,治理,措施、责任、资金、期限、预案,五落实,矿长组织

18、制定治理方案，及时上报,不能立即治理隐患，按方案组织实施,能够立即治理的隐患，当班消除隐患,3,事故隐患排查治理,安全措施,事故隐患治理有安全技术保障措施,对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人,指挥，并设置警示标识；安检员现场监督,3,事故隐患排查治理,治理督办,明确事故隐患治理督办责任单位和人员,未按规定完成治理的隐患由上一级实施督办,及时记录上报挂牌督办的重大事故隐患治理情况,3,事故隐患排查治理,验收销号,煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责,任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号,煤矿自行发现的隐患,负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检,查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门,或其委托部门（单位,检查发现的隐患,3,事故隐患排查治理,公示监督,每月向从业人员通报事故隐患,分布、治理进展情况,及时在井口（露天煤矿交接班,室）或其他显著位置公示重大,事故隐患的地点、主要内容,治理时限、责任人、停产停工,范围,建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电话，接受,从业人员和社会监督,3,事故隐患排查治理,