合同评审控制程序

1、合同评审控制程序1. 目的：对每一份合同或订单进行评审，以求使用户的要求能被本公司有关部门准 确理解并保证实施。2. 适用范围：适用于本公司所有产品销售合同或订单的评审。3. 职责：3.1总经理负责批准特殊合同及发生金额在 10万元以上常规合同；3.2采购业务部部长负责：3.2.1监督和领导合同评审工作；3.2.2监督销售合同的实施。3.3采购业务部负责：3.3.1与客户洽谈业务；3.3.2组织合同评审；3.3.3跟踪落实所签订的销售合同。3.4各有关部门配合采购业务部做好合同评审工作。4. 定义：无5 .工作程序：5.1合同的接受：5.1.1业务员与客户签订的书面协议；5.1.2客户的电话、

2、传真等；5.1.3 口头的初步协议。5.2拟定合同草案：销售业务员与客户根据洽谈结果及双方意向，拟定合同草案，内容包括： 5.2.1销售产品名称、型号、数量、包装、规格、运输及交付方式、日期等； 5.2.2产品单价、运输、贮存及交付费用，付款方式等；523产品技术及质量要求；524客户特殊要求；5.2.5违约责任；526其它须确定之事项；527采购业务部业务员应将拟定的合同草案及时回传给采购业务部。5.3合同评审工作应在正式签订合同之前进行，且每份合同都要进行评审。5.4合同分类：5.4.1无特殊要求且技术上能够满足客户需求的合同为常规合同；5.4.2客户有特殊技术要求的、不是本公司常规产品的

3、合同或现有生产条件无 法满足客户要求的合同为特殊合同。5.5合同评审：5.5.1常规合同的评审：无特殊要求且发生金额在10万元以下的常规合同由采购业务部部长与生 产部部长会签，作为合同评审的结论，经采购业务部盖章即可生效。无特殊要求且合同发生金额在 10万元以上的常规合同由总经理批准，经 采购业务部盖章即可生效。5.5.2特殊合同的评审：特殊合同由采购业务部填写会议通知单发生产部、工程部等部门，进 行会议评审，特殊合同评审的内容包括：a. 本公司的技术力量是否能保证合同要求；b. 生产能力是否能保证合同要求；c. 质量体系及检验设备是否能保证合同要求；d. 交付时间是否能得到保证；e. 包装要

4、求的保证能力等；f. 合同各条款是否具有法律效力。5.5.3合同评审应对合同每一条款进行确定，如存在不确定条款应由采购业务 部会同有关部门与客户协商解决，并签订补充协议；5.5.4经评审后的合同应确保:a. 各项要求都有明确规定并形成文件；b. 任何不确定的条款都已得到解决，双方理解达到一致；c. 本公司有满足合同的能力。5.5.5合同评审会议应确定是否需要制订质量计划；5.5.5经评审后的合同应有明确的结论，并签署在合同评审表上，且各部门 也应在该表上签定意见；5.5.6采购业务部将评审后的合同评审表及合同报总经理批准后，采购业务 部盖章即可生效。5.5.7参加合同评审会议的人员必须签到；5

5、.5.8采购业务部做好会议记录。5.6合同管理：5.6.1所有草签的合同应登记，可不编号；5.6.2通过评审的合同及合同评审表，采购业务部应统一编号；5.6.3采购业务部将合同及合同评审表进行分类、归档，并加以妥善保管。 5.7合同的更改5.7.1合同更改的前提：a. 客户要求更改；b. 本公司由于不可抗拒的原因需对合同进行修改。5.7.2客户要求更改合同的实施：a. 采购业务部接到客户要求更改合同的通知后，将客户的要求记录在合同更改通知单上，得到客户确认后，呈厂务经理或总经理批准；b. 合同更改得到厂务经理或总经理批准认可后，采购业务部将顾客确认的 合同更改通知单复印留底后传至相关部门；c.

6、 各部门按 合同更改通知单对本部门的工作实施更改。5.7.3本公司要求更改合同的实施：a.本公司由于不可抗拒的原因无法履行合同时，采购业务部应先用电话与客户联系，取得客户同意后，填写合同更改通知单以适当的方法传递给 客户，要求客户盖章后寄回本公司；b. 采购业务部复印留底后将顾客确认的合同更改通知单发放各相关门；c. 各部门按合同更改通知单对本部门的工作实施更改；5.8非正式合同的管理：5.8.1对于口头、电话等订单，采购业务部应在口头、电话合同登记表上 记录并复述记录内容给客户，以确认登记内容的正确性，客户确认后，记 录人确认，并报采购业务部部长审核后在意见栏内注明确认意见后按合同 分类进行评审。评审程序同上。5.8.2对有特殊要求的口头、电话合同，亦应按 5.5.2-556条款进行评审。5.9合同的发放：5.9.1采购业务部将生效的合同的复印装订成册后，填写计划生产任务通知单发给生产技术部，作为生产部编制生产计划的依据；5.10采购业务部应按文件控制程序做好合同及合同更改通知单的发放 工作。5.11合同实施的监督：5.11.1合同签订后，采购业务部应跟踪检查所签订的销售合同的实施 ，并把检查、 执行、变更等内容的总体情况记录在合同登记表上；5.11.2财务部做好资金回收的监督管理工作；5.11.3采购业