制程检验规范

1、1. 目的依据产品质量控制文件的要求，对产品生产过程的各个环节实施有效控制，确保加工过 程中每道工序的质量都是合格的。2. 范围适用于本公司产品生产操作的全过程。3. 职责 过程检验员负责对生产全过程进行监视和测量。 统计车间生产过程中产生的不良品并上报。负责车间过程检验资料的收集整理并上报存档。4. 流程5. 控制过程5.1. 产品零件检验5.1.1. 生产车间在进行生产前，必须提请过程检验员（IPQC）进行首件封样，禁止无首件封样生产。5.1.2. 过程检验员（IPQC）根据工序卡片/质量控制计划/作业指导书确认产品型号和生产工艺流程是否正确，同时根据质量控制文件规定的检验项目对产品逐 项

2、实施检验。5.1.3. 按照产品质量控制相关文件的规定首件样品检验合格，巡检员在送检单和检验合格的首件样品上签字确认，并将送检单和封样件反馈给生产车间。 生产车间将封样的首件样品，悬挂放在生产此产品的机台旁作为生产比对样品。5.1.4. 首件样品检验不合格：A 巡检员在送检单上描述不良现象，并将送检单的生产单位联反馈给生产 车间，由生产车间根据不良现象进行相应改善。改善后需要重新制作样件送检， 送检规定适用条款规定。B 对于产品的不良现象不影响产品最终品质，并且生产车间无法改善不良现象的， 由生产车间向检验员提出开具不合格评审单申请，车间提请技术部、质管部 和生产部对不良现象进行评审； 技术部

3、评审不予使用，则由生产车间负责进行相应改善； 技术部、质管部评审可以让步接受，则须报总经理批准，过程检验员接到不合 格评审单时进行首件封样，生产车间方可进行生产，同时巡检员将信息反馈给 入库检验员和出货检验员，放行该批产品。 巡检员负责将评审后的不合格评审单进行存档管理。5.1.5. 首件确认之时机为每次开机生产前，修模、调模或换模再次进行生产前，确认人为IPQC ， IPQC 在巡检记录表上记录检验结果5.1.6. 车间生产时， IPQC 按产品工序卡片 / 质量控制计划对产品进行至少 5PCS/ 小时巡检并 2 小时/次在巡检记录表 上记录检验结果， 对于 HOLSET 客户的产品 生产，

4、过程检验频率为每小时抽检一次并在巡检记录表上记录检验结果。5.1.7. 对检验合格工件，在物料向下一道工序流转前必须由巡检员在工序流转卡盖印 检验章。5.1.8. IPQC 在巡检过程中发现不合格产品时，应立即通知并要求生产车间立即停线整改， 必要时检验员可以签发停机令 ，同时将巡检不合格时段产品隔离并与车间相关人 员一起确认工件的品质状况。生产车间改善完成后，必须按首件检验程序重新送检 产品，送检规定适用和条款规定， 停机令在重新送检合格后由检验员收回保管， 每周报质管部存档。5.1.9. 产品制作结束时，生产车间必须向 IPQC 提交尾件样品进行尾件品质确认， IPQC 在送检单上记录检验

5、结果。对于尾件检验不合格的需要对最后 1 小时生产的产 品进行隔离并确认产品的品质状况，模具按照模具管理制度处理。. 散件装配检验过程检验员 IPQC 根据“图纸”及控制计划确认产品型号，同时检验产品之性能、尺寸、 规格以及装配工艺流程和方法等是否与要求一致。产品装配开始时 ,必须做首检确认。首件确认之时机为每次开线前，确认人为装配线IPQC ，IPQC 在巡检记录表上记录检验结果。批量生产时， IPQC 按产品“图纸”及控制计划要求对产品进行 5PCS/ 小时巡检，同时 每 2 小时在巡检记录表上记录 1 次检验结果。产品制作结束时，必须做尾件确认，确认人为 IPQC ，IPQC 在巡检记录

6、表上记录检验 结果。53其它零件检验过程检验员 IPQC 根据“图纸”及控制计划确认产品型号，同时检验产品之性能、尺寸 及规格等是否与要求一致。产品制作开始时，必须做首件确认。首件确认之时机为每次开机生产前，修模、调模或换 模再次进行生产前，确认人为 IPQC，IPQC 在巡检记录表上记录检验结果。量产时， IPQC 按产品“图纸”及控制计划对产品进行 5PCS/ 小时巡检，同时每 2 小 时在巡检记录表上记录 1 次检验结果。产品制作结束时，必须做尾件确认，确认人为 IPQC ，IPQC 在巡检记录表上记录检验 结果。.标识对检验合格之半成品， IPQC 在工序管制卡及工序流转卡上签字或盖印

7、检验章。 检验不合格之半成品分为返工，返修及报废三种现象，并在不合格品标识单上注明不合 格原因，并签字或盖印检验章确认。5 5 经过首检合格的产品， 必须由专人进行现场清理， 将试模及调机产品交 IPQC 登记后方 可进行生产，生产机台周围不得出现试模及调机产品。.处理制程发现异常情况应及时提报，每小时检验接受水准规定如下 : 汽车零件1 )每工站每小时抽检一次，两小时记录一次，对于 HOLSET 客户的产品生产，过程检验频 率为每小时抽检一次并在巡检记录表上记录检验结果 , 接受水准规定如下 : AQL=0 产品装配1) 每工站外观每两小时抽检一次，样品随机抽取 ,异常中接受水准规定如下 :? 重不良 :AQL=? 轻不良 :AQL= 2) 尺寸异常数量规定如下 : AQL=0散件装配1) 每工站外观每两小时抽检一次，样品随机抽取 ,异常中接受水准规定如下 ? 重不良 :AQL=? 轻不良 :AQL=2) 尺寸异常数量规定如下 : AQL=0其它零件1) 每工站外观每两小时抽检一次，样品随机抽取 ,异常中接受水准规定如下? 重不良 :AQL=? 轻不良 :AQL=2) 尺寸异常数量规定如下 :AQL=0 品质异常之规定如上所述，处理按制程品质异常处理流程进行处理。SPC 过程控.对于客户有要求的和工艺文件有特