流脑疫苗立项申请报告

1、流脑疫苗项目立项申请报告一、项目建设背景流行性脑脊髓膜炎简称流脑，是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。致病菌由鼻咽部侵入血循环，形成败血症，最后局限于脑膜及脊髓膜，形成化脓性脑脊髓膜病变。脑膜炎的症状与流感相似，在早期很难被发现，如果没有及时治疗，脑膜炎足以致命，死亡率约20%35%。流脑由脑膜炎球菌(简称流脑菌)引起，流脑病人和带菌者是主要的传染源。流脑主要通过空气飞沫传播，发病以儿童为主。脑膜炎球菌主要有13个群别，分别是：A，B，C，D，X，Y，Z，29E，W（即W135），H，I，K，L。目前，导致人类疾病的主要是6个群：A群、B群、C群、X群、Y群和W群。X群目前还没有疫苗可以预防，

2、其他5个群都有疫苗。不同国家流行的流脑群别并不相同，A群脑膜炎球菌是较大流行的主要致病血清群，特别是在所谓的非洲“流脑流行带”，每隔7-14年就会出现一次较大流行，引起儿童和年轻成人超额发病率与死亡率。另外，非洲及沙特阿拉伯也出现过W135群导致的流脑爆发，一些西方国家则出现过C群引起的流脑爆发。上述情况导致各国的流脑疫苗的成分也各有不同，有些国家使用C群疫苗、有些国家使用A群疫苗、有些使用ACWY群疫苗。美国流脑发病率持续下降，发病集中在婴幼儿、青少年、老年人。1990年后期起美国流脑发病率逐年下降，并在2005年在青少年与高危人群中引入MCV4后进一步下降。尽管发病率处于历史低位，但总体病

3、死率仍在10%15%，且11%19%幸存者留有神经系统残疾等后遗症。流脑发病集中在三个年龄组，分别为5岁以下、1621岁、65岁以上。美国流脑疫苗市场四价结合苗与B群苗主导市场。四价结合苗经过ACIP推荐等已基本普种，销售额较为平稳，B群疫苗仍处于持续放量阶段，联苗与多糖苗几乎退出市场。2020年1-4月疫苗行业合计批签发量为1.86亿剂，同比增长25.68%。在经历了2018年“长生生物事件”后，疫苗批签发量从2018年3季度开始迅速下降，影响一直持续到2019年上半年，整个2018年批签发量同比下降9.71%，从2019年Q3开始出现恢复性增长。我国的流脑疫苗共有四种类型：A群流脑多糖疫苗

4、、AC流脑多糖疫苗、AC流脑结合疫苗、ACYW135流脑多糖疫苗，其中前两种为国家免疫规划疫苗。2020M1-4AC流脑多糖疫苗同比表现强劲，A群流脑多糖疫苗无批签发记录。2020M1-4ACYW135流脑多糖疫苗批签发约190万支，同比+10%。2020M1-4AC流脑结合疫苗批签发约323万支，同比-12%。2020M1-4AC流脑多糖疫苗批签发约1602万支，同比+82%，目前占据流脑疫苗主要市场。2020M1-4A群流脑多糖疫苗无批签发记录，同比减少约226万支。2020M1-4ACYW135流脑多糖疫苗批签发新增艾美卫信，共有4家企业：智飞绿竹（90万支，同比+96%）、成都康华（4

5、7万支，同比大幅+263%）、沃森生物（41.5万支，同比-60%）和艾美卫信（11.4万支），分别占比41%、34%、19%和5%。2020M1-4AC流脑结合和多糖疫苗批签发分别有2家企业：AC结合疫苗有罗益生物（177万支，同比-47%，占比55%）和智飞绿竹（147万支，同比大幅+541%，占比45%）；AC多糖疫苗有兰州所（888万支，同比大幅+158%，占比55%）和沃森生物（714万支，同比+33%，占比45%）。期间武汉所的A群流脑多糖疫苗无批签发记录，同比减少约226万支。A群多糖疫苗只能预防A群，AC多糖疫苗和ACYW135多糖疫苗不能激发2岁以下儿童的免疫反应。脑膜炎主要

6、发生在1岁以下儿童。而结合疫苗能够激发2岁以下儿童的免疫反应。流脑多糖疫苗将逐渐被结合疫苗替代。AC-Hib疫苗占比16%，ACYW135结合疫苗占比35%，AC结合疫苗占比49%。AC结合疫苗很可能会被纳入国家免疫规划，假设价格降至50元。对应流脑疫苗市场空间高达98亿元。当前时期，经济社会发展既处于可以大有可为的重要战略机遇期，也面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。主要表现在：从国际形势来看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，但总体上仍将处于低速增长期。同时，国际金融危

7、机深层次影响在相当长的时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头。国际贸易新秩序加紧重构，美国主导加快推进跨太平洋伙伴关系协议（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP），国际贸易方式将从货物贸易、服务贸易向综合自由贸易深度转变。国际产业转移提速，美国、欧盟等发达经济体实施“再工业化”战略，引导以高效能运算、数字制造、工业机器人、增材制造等为代表的先进制造业回归，而纺织服装、电子产品组装等劳动密集型产业将加速向东南亚、南亚等劳动力低成本地区转移。为应对国际贸易方式转变，国家实施全方位开放战略，针对发达经济体，与韩国、澳大利亚正式签署自由贸易协定，与美国双方投资协定谈判（BIT）

8、、中日韩三方自由贸易协定谈判正在加紧推进。针对发展中国家，积极推动与南美国家经济合作，牵头设立金砖国家银行、亚洲基础设施投资银行，加快推进与东盟等国家地区自由贸易谈判协定。与此相对应，在国内逐步推广自由贸易区试点，并将于2018年起实行全国统一的市场准入负面清单制度。国际贸易方式转变对以外向型经济为主导，虽然会面临着纺织服装、电子等现有优势产业转移带来的工业规模总量增速放缓、就业岗位减少、社会稳定风险加大的挑战，但也带来了加快淘汰落后行业及附加值低的产业链环节、推动产业转型升级的机遇。从国内形势来看，当前我国发展处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段，但经济发

9、展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。国家在适度扩大总需求和调整需求结构的同时，加强供给侧结构性改革，着力化解过剩产能，推动大众创业万众创新，全面实施“中国制造2025”，大力发展“互联网+”经济，积极构建以创新为主要引领和支撑的经济发展体系，以期提高经济发展新活力，形成经济增长新动力。深入实施新型城镇化战略，推进以人为本的新型城镇化，确定地区开展新型城镇化试点，逐步建立以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的新型城镇化发展格局。深化行政审批、商事登记、财税

10、制度和国有企业混合所有制等改革，在部分区域推行全面创新改革试验。虽然需要积极应对前期自身资源环境消耗过度导致的发展后劲不足的局面，但也可以抢先抓住拓展国内巨大发展空间的机遇。当前，必须明大势、看大局、察市情，充分认清战略机遇期内涵的深刻变化，充分认清新常态下经济发展的趋势性变化，充分认清当前时期所面临的新机遇新挑战，牢牢把握发展的阶段特征和内在要求。未来五年是城市提高自主创新水平的机遇期。要牢牢把握重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化企业创新主体地位和主导作用，强化市场导向和产业化方向，不断加大创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领发展的能

11、力。未来五年是打造现代产业发展新高地的关键期。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动产业体系向创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展能力和国际竞争力不断增强的方向发展，在新的起点上重振产业雄风。未来五年是增创改革开放新优势的攻坚期。要在全面深化改革大框架下和对外开放战略布局中抓机遇快行动，把各重点领域改革向纵深推进，主动融入国家和全省全面开放大格局，加快完善各方面体制机制，进一步激发市场主体活力，增强发展动力，拓展发展空间，集聚发展优势。未来五年是新型城镇化和城乡发展一体化的提质期。要紧紧围绕“人的城镇化”这一核心，推动城镇化进入以提

12、高质量和内涵为主的转型发展新阶段，完善城市治理体系，健全完善城乡发展一体化体制机制，提升城乡规划、产业发展、基础设施、公共服务、就业社保、社会治理“六个一体化”水平。未来五年是生态文明建设的深化期。要牢固树立绿色发展理念，坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展路子，加大节能减排和污染整治力度，深入持续推进太湖治理，建立健全生态文明制度体系，努力实现经济持续增长、污染持续下降、生态持续改善。未来五年是社会文明程度的提升期。要大力弘扬社会主义核心价值观，加强和创新社会治理，深化法治建设，不断提升市民文明素质和社会文明程度，着力提升文化软实力，提振“精气神”，确保社会既充满活力又和谐有序。未来五年是

13、人民生活质量和水平进一步提高的普惠期。要坚持居民收入增长和经济发展相同步，大力推进就业惠民、创业富民、帮扶助民，健全城乡居民收入持续增长机制，建立更加公平更可持续的社会保障制度，不断提高公共服务质量和均等化水平，把人民群众对美好生活的向往一步一步变为现实。二、项目及性质1、项目名称：流脑疫苗项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：姚xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积70000.00约105亩1.1总建筑面积120585.68容积率1.721.2基底面积43400.00建筑系数62.00%1.3投资强度

14、万元/亩432.642总投资万元63206.412.1建设投资万元46604.292.1.1工程费用万元40184.662.1.2工程建设其他费用万元5316.412.1.3预备费万元1103.222.2建设期利息万元1039.002.3流动资金万元15563.123资金筹措万元63206.413.1自筹资金万元42002.383.2银行贷款万元21204.034营业收入万元136400.00正常运营年份5总成本费用万元102822.896利润总额万元32811.137净利润万元24608.358所得税万元8202.789增值税万元6383.1710税金及附加万元765.9811纳税总额万元1

15、5351.9312工业增加值万元50378.6613盈亏平衡点万元42132.36产值14回收期年5.26含建设期24个月15财务内部收益率30.15%所得税后16财务净现值万元35884.70所得税后三、项目建设单位公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。四、投资原则1、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产

16、性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。2、坚持突出重点。着重抓好经济社会发展急需、市场潜力大的重点项目，扶持产业快速发展，带动产业全面优化升级。3、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。4、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。5、政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源

17、的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境。五、选址及建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约105亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx流脑疫苗的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积120585.68，其中：生产工程73346.00，仓储工程19868.52，行政办公及生活服务设施9902.66，公共工程17468.50。六、项目方向及定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住

18、供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资46604.29万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款21204.03万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息

19、1039.00万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为15563.12万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资63206.41万元，其中：建设投资46604.29万元，占项目总投资的73.73%；建设期利息1039.00万元，占项目总投资的1.64%；流动资金15563.12万元，占项目总投资的24.62%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资63206.41万元，其中申请银行长期贷款21204.03万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：136400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：102822.89万元。3、净利润（NP）：24608.35万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.26年。2、财务内部收益率：30.15%。3、财务净现值：35884.70万元。十、实施建议(一)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国