三标一体文件表格

1、表 5.6-01评审日期年月日至月日主持人评审地点记录人参加评审 人员评审目的评审意见和结论：管理评审报告表 5.6-02评审时间主持人评审报告内容：填写报告部门审核人填报日期年月日批准人受控文件清单序号受控号文件名称份数备注文件发文记录文件名称文件编号领用部门或领用人受控号份数收件人收件日期备注原文页号原文条款更改后文件内容文件编号：文件名称：表423-03申请人：年 月曰批准人:年 月曰文件销毁申请记录序 号受控号文件名称份数销毁原因日期监销人批准人供方考察评价记录供方名称地址法人代表授权经办人供应产品类别传真、电话考察项目考察内容和意见考察人签字供方产品的质量 保证能力供方产品的环境 保

2、护能力供方产品的安全 性能产品经检验试验 合格的证据供方的市场信誉对比其它顾客的 使用经验批准人意见签字：采购计划表序 号物资名称型号 规格材质单位数量单价（元）金额（元）供货 日期识记录7.5.3 01序 号标识名称标识状态标识人监督人部位方法时间计量器具周检计划7.6 01序 号名称型号 规格精 度编号计划受检 日期检定单位备注计量器具米购申请表表 7.6-02申请单位器具名称规格申请人数量单价主要用途：工程部审核：签名：日期：主管副总批准：签名：日期：计量器具领用登记表表 7.6-03申请单位器具名称规格主要用途:工程部审核:签名：日期:主管副总批准：日期:签名:计量器具报废申请表表 7

3、.6-04申请 单位器具名称规格编号报废原因:工程部审核:签名：日期:主管副总批准：日期:签名:计量器具管理卡表 7.6-05名称测量范围编号出厂日期厂家启用日期分度值存放地点准确度持有人日期状态检定人日期状态检定人计量器具转移登记表7.6-06名称编号测量范围厂家分度值准确度出厂日期启用日期原存放地点原持有人申请转移地占八、申请转移人申请转移理由：工程部确认：签名：日期：7.6-07序号、丨、冃祕 计量器 具名称编号制造 厂家测量 范围分度值准确 度出厂 日期启用日期存放 地点持有人变更情况不合格品记录产品名称不合格品位置部位图号性质不合格情况记录人：年 月日纠正情况：记录人：年月曰验证情况

4、：验证人：年月日纠正（预防）措施实施情况及验证记录表 8.5.2 01措施制定部门或单位措施内容：编制人：年 月 日审核人：年 月 日实施情况：负责人：年 月 日验证情况：负责人：验证人：年 月 日不合格报告受审核部审核日期门（单位）不合格事实陈述：结论：以上事实不符合公司管理体系文件条款、（GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001）标准条款的规定，属（轻微，严重）不合格。受审核人：审核员：审核组长：整改期限： 要求在20 年 月日前完成，并及时通知质量处。不合格原因分析：负责人：200年 月 日纠正情况：负责人：200年 月 日拟米取的纠正措施：措施制定人：批准人：200年

5、 月日纠正措施的完成情况：负责人：200年 月日纠正措施验证情况：审核组长：200年 月日内审检查表过 程检查提纲检查记录结 论说明：“过程”一栏写过程代号。“结论”一栏注明1代表合格，2代表观察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。内部质量审核报告审核时间20年 月曰一月曰审核组长审核员审核目的：1.验证公司管理体系运行是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，是否得到有效的实施和保持。2完成本年度的计划。审核范围：公司领导层、各体系职能处室、各基层单位业务科室和在建项目部（具 体见审核计划）。审核依据：1.GB/T19001-2000质量

6、管理体系要求标准；2. GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3. GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范4. 公司管理体系文件；5相关的法律、法规、施工及质量验收规范。审核结果综述：编制人：200年 月 日，批准人：200 年 月曰发送：总经理、管理者代表、受审核方。质量处保留一份。共页，第页会议召开时间200年 月 日时分一时分主持人参加人员具体见会议签到表会议内容：附：会议签到表内部审核观察项记录受审核方审核时间序 号观察项（口头不合格）：审核员：年 月日整改要求审核组长：年 月 日整改完成情况验证：验证人：年 月日年度培训调查表6.201受调查方调查情况：

7、调查人:信息联络处理单表 5.5.3-01发单部门发单部门发单时间请求完成时间信息摘要：信息发布人：部门领导：年 月曰处理意见：主管领导：年 月日处理结果及反馈意见责任部门：年月日信息登记表5.5.3-02序 号登记 时间信息内容种类（外部/ 内部）信息来源 （发出部 门）涉及部 门（接收 部门）登记人（备注）相关方投诉表 5.5.3-03序号登记日期相关方名 称投诉主要 内容处理单位处理结果备注投诉处理记录顾客方投诉时间接待（收）人投诉内容及处理意见：负责人：年月日公司领导：年月日统计技术验证记录8.403单位名称统计技术名称验证单位应 用 内 容应用 效 果验证.、从 意见验证人：年月日审

8、核人：年月日合同洽谈工作记录7.2 01顾客方名称地点记录人参加洽谈人洽谈日期年月日洽谈内容：合同修改评审单合同编号：7.203提出修改单位提出修改日期修改原因：审核意见：审核人：200年 月 日，批准人：200年 月 日修 改 传 递评审记录表 7.2 02合同（顾客）名称评审方式主持人评审部门评审内容评审意见评审人/日期经营部门结论：负责人：200年 月 日主管领导意见：签字：200年 月 日总经理意见签字：200年 月 日附：与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）记录清单表 424-01序号编号记录名称保存期限备注记录借阅申请424-02借阅日期借阅人借阅记录名称批准人

9、归还日期记录销毁登记表表 424-03序号记录名称记录编号记录时间原保存部门销毁时间编制:批准:日期:目标分解方案表 541-01序号责任部门目标值要求完成时间目标完成情况考核记录表 541-02序号责任部门目标值完成情况应急演练记录4.4.7-01组织单位组织者姓名应急演练名称演练地点演练时间内容与要求：过程：小结：应急演练主管领导：应急演练责任人：顾客满意程度调查记录表 821-02顾客方名称 （请加盖公章）负责人 （签字）工程名称调查人/ 调查时间调查内容工程质量 管理情况工程形象 进度情况工程环境 保护情况工程安全 管理情况工程文明 施工情况服务工作 情况得分满意 程度实际得分：总平均

10、分：顾客方满意程度：很满意满意一般不满意顾客方代表意见：顾客方代表（签字）：年 月曰反馈验证结论：调查方代表：年 月曰填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。经顾客方实际打 分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。合格供方名录、年度评估表序 号供方名称地 址提供物资类别评估结果评估日期评估代表1234567891011表 7403编制:批准:年 月 日设备维修记录设备编号设备名称规格型号修理类别修理项目记录：进库时间出库时间修理工时检查验收结论表 6.3-

11、01主修人:操作人:验收人:年 月曰工程项目:项目设备检查、维护、保养记录设备 编号设备 名称规格/型号检杳内容维护、保养情况存在冋题 改进情况表 6.3-02记录人:设备台帐表 6303序 号编号设备名称制造厂家设备使 用年限设备完好情 况使用 地点持有人变更情况记录人:序 号检杳项目检杳 数不良 数不良 比例%累计 率%100%190%280%370%460%550%640%730%820%910%10123456789100%总 计频数表 8.4 01编制:审核:年 月 日排 列图频率单位：说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）因果分析图单位:表 8

12、.402人机料法环编制:审核:年 月曰参加培训人员登记表单位：表6.2 02序 号姓名性别年龄学历专业（工种）职称（等级）参加工作时间基层单位备注填表人:培训安排日期项目培训人员及 工种（专业）培训内容培训形式及要求备注单位：表6.203审批:编制:年 月曰文件、记录归档登记表表 42305序号组织名称文件标题归档日期保存期限备注物资验收质量检验标识记录年物资名称规格型号单 位购入数量外观检验标 识质量 证明采购员 材料员 （监督人）保管员（标识人）需用 单位合格 供方验收 时间月日物资质量证明书档案须具备材质单的物资1.黑色金属;2有色金属；3.水泥;4.耐火、保温材料;5.红砖;6. 沥青

13、;7.封头、盲板、法兰、弯头;8.其它须具备材质单物资.须具备合格证的物资1.卫生陶瓷2暖气片;3.仪器、仪表;4.阀门及特别控制门;5. 电线电缆;6.防爆电气材料；7合金钢、不锈钢、优质钢制紧固 件;8开关柜、仪表盘；9高压电缆头（6000V以上）;10.焊条、 焊丝及其它焊接材料；11.化工产品;12.工艺设备、生产施工机 械;13.其它须具备合格证物资。物资质量证明书收、发、存程序图物资名称进场日期规格（型号）质量数量生产厂物资来源采购（调料人）质量鉴定鉴定人备注物资去向日期使用单位工程名称数量采购员（调 料员）验收 员必须附质 量证明书保管员原 件存档复 印、抄件发 使用单位施工工长

14、 （购货部 门）交工验 收资料保管员:检验试验计划序 号检验试验项目名称检验试验工作内容数量质量标准及要求计划检验 试验日期备注编制:批准:年 月曰施工准备工作完成情况序 号工作名称工作内容责任人计划完成日期实际完成日期计划实施进展情况 （未完的原因及存在的问题）表 7.1 02编报单位:审批人:填报人:报出日期:年 月曰施工准备工作计戈IJ序号工作名称工作内容负责人责任部门责任人协作部门完成日期备注编制:批准:年 月 日危险源调查表部门：4.3.1-01拟制:部门审批:日期:序号活动/设施危害因素可能的危险备注危险源汇总评估记录表4.3.1-02序号作业活动危害因素风险评估可能导致的 职业病

15、或事故危险程度现有控制 措施LECD环境因素识别一览表部门:表 431-03序号活动、产品或 服务环境因素可能的环境因素水气噪声废弃物土壤臭氧层辐射资源尘其他拟制：部门审批：日期:环境因素汇总及评价表4.3.1-04序 号部门环境因素评价项目重大环境因素时态状态频次责任部门是否 受控是否守法环境影响mlm2m3m4D注：ml为发生的可能性； m2为发现/预防的可能性；m3影响程度；m4事故/投诉。相关法律法规一览表表 4.3.2-01序号法律法规名称要求事项对象类别登记人/日期符合性 评价管理方案表 434-01编制部门编制人控制对象控制人员工代表签认重要环境因素名称1.目标、指标2 措施（可

16、见附页）3资源投入（可见附页）责任人（交底人）：完成时间接受父底人：验证意见：验证人：验证时间：时间地点主持人参加人员讲授人活动（会议）内容：工长值班检查记录值班人值班时间月日时一一月曰时记 录 事 项急 办 事 项值班人值班时间月日时一一月曰时记 录 事 项急 办 事 项值班人值班时间月日时一一月曰时记 录 事 项急 办 事 项安全检查记录年 月 日受检单位地址电话接待人职务受检工程面积、层数、结构型式存在冋题责任者处理记录检查单位：检查人：受检人：安全教育记录时间地点主持人受教育人员讲授人教 育 内 容受 教 育 人 签 字工人班前（后）活动记录分项工程名称班组名称工作部门活动时间年月日活

17、动内容：提出的不安定因素：消除隐患建议或落实责任者：参加活动人：（签字）主持人：用电单位工程名称安装部位保护器型号额定电流生产厂家安装日期年月日 安装人配合使用设备容量维护电工姓名电工证号码技术等级安装后通电合闸模拟检测记录检测日期检测项目检测结论检测人签字A相对地B相对地C相对地复位情况试验按钮月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日备注违章与事故分析记录时间地点主持人参加人员记录人违早与事故概况主 要 原 因责 任 分析防 范 措 施吸 取 的 教 训隐患整改记录检查单位：检查时间年 月 日哈安管表11栋号名称重点部位存在的隐患：隐患整改人

18、隐患整改时间年月日前隐患整改措施：措施指定人指定时间年 月日时整改验收结果：验收人：年月日隐患没解决的原因及采取何种预防措施：工地负责人：序号法律法规名称颁布时间1中华人民共和国刑法9734主席令第83号2中华人民共和国安全生产法02.6.29九届人代会二十八次会议通过3中华人民共和国建筑法1997.11.1日八届人代二十八次会议通过4中华人民共和国劳动法2008.1.1主席令第65号5中华人民共和国消防法98.4.29主席令第4号6建筑业安全卫生公约中译本7中华人民共和国行政处罚法96.3.17主席令第3号8中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国国务院第405号9中华人民共和国刑事诉讼法

19、96.3.17八届人代会第四次会议10特种设备安全监察条例03.3.11国务院令第373号11生产安全事故报告调查处理条例国务院令第493号令（2007年6月1 日）12危险化学品安全管理条例国务院令第344号（2002年3月15 日）13建设工程安全生产管理条例国务院令第393号14建筑机械使用安全技术规程JGJ33-200115关于进一步加强安全生产的决定国发20042号16国务院工伤保险条例国务院令第375号17建筑安装工程安全技术规程56国议周字第40号发布18安全牛产许可证条例国务院令第397号19重大事故隐患管理规定劳部发1995322号20建筑企业资质管理规定01.4.18建设部

20、令第87号21建筑工程施工许可证管理办法01.7.4建设部令第91号22建设工程施工现场管理规定91.12.5建设部令第15号23职业健康监护管理办法卫生部第23号02年5月5日起执行序号法律法规名称颁布时间24仓库防火安全管理规定公安部第6号令（90年4月10 日）25劳动保护用品管理规定96.4.23劳动部颁发26建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80 9127黑龙江省建设工程安全管理办法05.3.24省政府第22次常务会议通过28特种作业人员安全考核管理规则GB5306 8529中华人民共和国未成年人保护法91.9.4主席令第50号30工程建设强制性标准监督规定建设部令81号 2000年8月25日31职工劳动安全卫生教育管理规定劳动部 1995年11月8日32劳动防护用品配备标准（试行）2007年6月6日更新33施工企业生产许可证管理规定04.7.5建设部令第128号34建筑安装工人安全技术操作规程（80）建工劳字第 24号35特种作业人员安全技术考核规则GB5306 8536施工现场临时用电安全技术规范JGJ46 200537建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80 9138高处作业吊篮安全规则JGJ5027 9239高处作业分级