纳税调整项目明细表_第1页
纳税调整项目明细表_第2页
纳税调整项目明细表_第3页
纳税调整项目明细表_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、纳税调整项目明细表行次项目账载金额税收金额调增金额调减金额12341一、收入类调整项目（2+3+19）21.视冋销售收入（填与附表）#32.接受捐赠收入43.不符合税收规定的销售折扣和折让54.未按权责发生制原则确认的收入65.按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益76.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益87.特殊重组9&一般重组109.公允价值变动净收益1110.确认为递延收益的政府补助填报时间：年 月 日金额单位：元（列至角分）1211.境外应税所得（填写附表六）1312.不允许扣除的境外投资损失1413.不征税收入1514.免税收入（填附表五）1615.减计收入（填

2、附表五）1716.减、免税项目所得（填附表五）1817.抵扣应纳税所得额（填附表五）1918.其他20二、扣除类调整项目（21+22+40）211 .视同销售成本（填写附表二）222.工资薪金支出233.职工福利费支出244.职工教育经费支出255.工会经费支出266.业务招待费支出277.广告费和业务宣传费支出（填写附表八）28&捐赠支出299.利息支出3010.住房公积金3111.罚金、罚款和被没收财物的损失3212.税收滞纳金3313.赞助支出3414.各类基本社会保障性缴款3515.补充养老保险、补充医疗保险3616.与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用3717.与取得收入无关的支

3、出3818.不征税收入用于支出所形成的费用3919.加计扣除（填附表五）4020.其他41三、资产类调整项目（42+43+48）421.财产损失432.固定资产折旧（填写附表九）443.生产性生物资产折旧（填写附表九）454.长期待摊费用的摊销（填写附表九）465.无形资产摊销（填写附表九）476.投资转让、处置所得（填与附表十）487、油汽勘探投资（填写附表九）498、油汽开发投资（填写附表九）509.其他51四、准备金调整项目（填写附表十）52五、房地产企业预售收入计算的预计利润53六、特别纳税调整应税所得54七、其他55合计(1+20+41+51+52+53+54)注1、标有的行次为执行新会计准则的企业填列，标有#的行次为除执行新会计准 :则以外的企业填列。2、没有标注的行次，无论执行何种会计核算办法，有差异就填报相应行次,填号不可填

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论