有线业务核心管理

1、以客户为中心的流程体系xx有线核心流程部分,报告将分为二个部分展开,xx有线流程设计思路 核心业务/管理流程 有线电视业务流程 宽带上网业务流程 企业专网业务流程 网络规划建设流程 产品规划流程 计划预算流程 绩效考评流程 采购流程 市场营销流程,业务战略报告的主要建议及需建立的流程,针对的主要问题,主要建议,需建立的流程,xx新的城市规划及省网入侵、企业网扩网，使基础业务被侵蚀,根据城市规划制定网络规划 加大竞争壁垒，提高用户占有率,业务流程 有线电视业务流程 宽带上网业务流程 企业专网业务流程 支持流程 市场营销流程 采购流程 经营管理流程 网络规划/建设流程 产品规划流程 计划预算流程

2、绩效考评流程,面对高速增长的宽带数据业务，xx有线未能充分发挥现有网络资源,以个人/企业宽带上网为切入点，推广数据宽带业务，逐步开展企业专网业务 小范围推广数字电视业务,从事业单位转制为经营性企业，需建立完善的运营机制,建立以战略为指引，经营计划为主线，预算为工具，业绩管理为后盾的运营管理机制,xx有线流程总体框架,市场营销流程 采购流程,网络规划/建设流程 产品规划流程 计划/预算流程 绩效考评流程,经营管理流程,支持流程,有线电视业务流程 宽带上网业务流程 企业专网业务流程,核心业务流程,客户,xx有线流程层级划分,xx有线流程层级划分（续,流程重心、流程环境、流程绩效是流程顺利实施的重要

3、条件,确定流程所要达到的关键目标 战略支撑 客户需求 为保证流程关键目标的实现，界定流程各环节所必须完成的关键价值活动,以流程各环节关键价值活动为基础，制定流程关键绩效指标 将关键绩效指标作为责任部门绩效考评的主要内容之一,制定与流程配套的相关制度、标准约定、格式文本以保证流程高效运行,以流程重心、流程环境、流程绩效为基础，通过合理的组织结构、组织功能设置，优化流程路径，建立高效的流程,远卓将根据xx有线发展战略及市场的需要制定核心业务流程的流程重心，在此基础上确定各流程环节的关键价值活动,有线电视业务流程,宽带上网业务流程,企业专网业务流程,发展战略/竞争环境,流程重心,主动营销 营销政策针

4、对性强，能形成有效的竞争壁垒 服务高质、快速,核心业务流程,通过视频业务最大限度地占有用户，取得区域垄断优势 面临省网和企业的侵蚀 服务质量、节目内容与竞争对手相比处于劣势,快速把握客户需求变化，产品满足市场需求 服务高质、快速,通过推广数据业务，深度挖掘客户价值，提高企业盈利能力，确保可持续发展 面临电信的激烈竞争 运营机制、行业经验与竞争对手相比存在较大不足,充分、快速满足客户个性化定制需求 快速应对市场及竞争对手的变化 网络稳定性高，服务高质、快速,订单获取,订单实施,收费/帐务,服务,以流程各环节关键价值活动为基础，制定流程关键绩效指标，通过有效的考评机制来保证流程顺利运行,流程总 体

5、绩效,关键价值活动,关键绩效指标,考评部门/人,考评依据,责任部门/人,维修/排障,收费/帐务 清理黑户,工程施工 安装/开通,客户跟踪 产品推介,服务响应时间 服务满意度,收费率 帐目准确率,工程周期 工程质量,销售额 市场占有率,客户满意度 销售额 市场占有率,服务站,服务站 帐务中心,工程部 技术部,销售中心,流程负责人,客服中心 流程负责人,人力资源部,流程负责人,人力资源部,人力资源部,客户投诉 电话回访记录,收费指标实际达成率,工程保质、按期完成率,销售指标达成率,流程负责人：由公司任命，对流程实施的总体结果负责，并对流程相关环节行使考评权,销售指标达成率 客户投诉 电话回访记录,

6、远卓协助xx有线制定流程运行所需的流程制度、流程约定及格式文档,流程制度,流程约定,格式文档,流程程序文件 与流程相关的管理制度,流程关键环节的效率约定 审批权限,流程表单 格式合约等,远卓协助xx有线制定,报告将分为二个部分展开,xx有线流程设计思路 二、核心业务/管理流程 有线电视业务流程 宽带上网业务流程 企业专网业务流程 网络规划建设流程 产品规划流程 计划预算流程 绩效考评流程 采购流程 市场营销流程,有线电视业务流程框架,服务,收费,销售/开通,并网,营销,房产项目跟踪销售流程,网络是 否覆盖,是,否,网络规划建设流程,预算编制 审批流程,并网流程,验收决算流程,收费/帐务流程,报

7、修流程,工程部,服务站/帐务中心,技术部,客服中心/服务站,基本业务入户/开通流程,销售中心,合约审批流程,投诉处理流程,有线电视业务流程总体概述,主要活动,主要信息需求,制度及约定,关键绩效指标,服务,收费,销售/开通,并网,营销,房产项目跟踪 市场信息收集/反馈 入网业务推销/承接 方案及预算编制 报价/签署合约,收费 工程分派 工程施工 验收/决算,入户”推销/受理 建立客户档案 开通 市场信息收集反馈,定期收费 清收欠费 拆线/复线通知,报修/投诉/咨询受理 派工 修理/维护 电话回访 服务质量统计,房产项目开发信息 网络覆盖信息 工程成本,营销服务政策 审批权限 审批时间、工程周期等

8、相关约定,约定的完工期 物资采购成本,项目预算管理制度 合格分包方管理制度 工程质量控制制度 审批权限,网络布局状况 空户情况 开通通知,营销服务政策,客户档案,欠费处罚措施,营销政策/产品特点 故障维护部门职责 故障知识库/专家支持,话务人员操作规范 服务承诺（响应时间/修复时间,新房产项目占有率,保质/按期完工率 项目预算控制结果,开通承诺达成率 入户率,收费率 帐目准确率,服务承诺达成率,绩效考评制度,房地产项目跟踪销售流程,接洽/了解需求,网络规划流程,2,网络是否覆盖,否,是,能及时建网,项目取消,是,否,方案预算审批流程,1,2,内网符合要求,获取楼盘信息,1,是否愿意整改,项目取

9、消,整改,是,否,1,3,4,否,是,合约需修改,其它,1,修改,信息备案,达成一致,审核,形成合约,合约审批流程,4,2,否,是,5,房地产项目跟踪销售流程-续,房地产项目跟踪销售流程-续,2,接并网流程,建立用户档案,6,交费,通知并网,8,客户跟踪表存档,办理交费手续,7,10,9,并网流程,编制材料清单,清单审核,接受材料清单，准备材料,下发清单/通知相关方,1,接到并网通知,2,接房地产项目跟踪销售流程,1,并网流程-续,1,施工,施工监理,施工完毕通知,施工准备,领用材料,接收材料清单，安排分包商,3,4,5,预算变更,预算变更申请,实地确认,审批,2,否,是,6,并网流程-续,工

10、程验收结算流程,2,预验收,5,接有线电视 开通流程,通过,整改,是,否,有线电视开通流程,接受申请,安装通知,通知客户,办理入户手续,判断可否开通,否,是,1,2,有过期未安装的用户吗,记录,结束,无,有,督促安装,定期查询,跟踪回访空户,督促办理入户手续,预约上门安装,1,3,有线电视开通流程-续,安装,电话回访客户,意见反馈,记录用户反馈意见,完工通知，上交单据,接受回执单 录入信息系统,5,1,接有线电视 收费流程,4,有线电视收费流程,核对款数，交银行,办理用户收费手续,数据递交,办理用户收费手续,数据上传 微机室,信息汇总,数据下传 服务站,收费期结束,1,欠费用户数据整理,是,否

11、,1,有线电视收费流程-续,是否在三个月内交费,通知拆线,是,否,2,上门催交,1,1,记录备案,抽查欠费用户,处理违规,有无违规,是,否,是否提起诉讼,结束,拆线,结束,诉讼,是,否,补交费用,通知复线,复线,记录备案,3,有线电视报修流程,故障判断,报修,受理/记录,指导用户处理,故障排除,结束,是,否,故障是否复杂,故障判断,职责范围内故障,安排相关部门维修,1,1,否,是,否,是,有线电视报修流程-续,接到修完通知，电话回访客户,意见反馈,记录用户反馈意见,抢修,抢修完毕通知,2,1,有线电视投诉处理流程,接到已道歉通知，电话回访客户,意见反馈,记录用户反馈意见,2,投诉,投诉受理,答

12、复用户,调查,是否为本公司责任,要求相关部门上门道歉,上门道歉,是,否,方案预算审批流程,编制工程预算,修改,审批通过,线路勘察/方案编制,结束,否,是,1,2,审批,合约审批流程,审批申请,审核,符合用印要求,盖合约章,合约分发/存档,收到合约副本,补齐手续,3,审批,2,1,工程验收结算流程,验收/工程量确认,通过,整改,出具验收报告,2,剩余物资退库,接受,决算准备,1,3,接到验收申请,是,否,资料存档,申请验收,1,1,工程验收结算流程-续,申请决算,4,5,决算审核,修改,付款审批,付款,资料不合规,通过审核,报告将分为二个部分展开,xx有线流程设计思路 核心业务/管理流程 有线电

13、视业务流程 宽带上网业务流程 企业专网业务流程 网络规划建设流程 产品规划流程 计划预算流程 绩效考评流程 采购流程 市场营销流程,宽带上网业务流程框架,服务,收费,受理开通,施工,销售,销售流程,网络是 否覆盖,是,否,网络规划建设流程,预算编制 审批流程,施工流程,验收决算流程,收费/帐务流程,报修流程,工程部,服务站/帐务中心,技术部,客服中心/服务站,受理开通流程,销售中心,合约审批流程,投诉处理流程,市场营销流程,营销政策不能满足,网络无法满足,主要活动,主要信息需求,制度及约定,关键绩效指标,服务,收费,受理开通,施工,销售,潜在客户跟踪 市场信息收集/反馈 宽带业务推销/承接 方

14、案及预算编制 报价/签署合约,收费 工程分派 工程施工 验收/决算,业务受理 建立客户档案 开通 市场信息收集反馈,定期收费 清收欠费 拆线/复线通知,报修/投诉/咨询受理 派工 修理/维护 电话回访 服务质量统计,宽带上网需求信息 网络覆盖信息 工程成本,营销服务政策 审批权限 审批时间、工程周期等相关约定,约定的完工期 物资采购成本,项目预算管理制度 合格分包方管理制度 工程质量控制制度 审批权限,网络布局状况 开通通知,营销服务政策,客户档案,欠费处罚措施,话务人员操作规范 服务承诺（响应时间/修复时间,宽带用户占有率,保质/按期完工率 项目预算控制结果,开通承诺达成率,收费率 帐目准确

15、率,服务承诺达成率,绩效考评制度,故障知识库/专家支持,宽带上网业务流程总体概述,宽带上网业务销售流程,获取客户信息,网络规划流程,1,双向网是否覆盖,否,是,能及时建网,取消,是,否,2,方案预算审批流程,1,2,个人用户还是企业用户,接洽/了解需求,企业,接受理开通流程,个人,1,3,4,合约需修改,其它,1,修改,信息备案,达成一致,审核,形成合约草案,合约审批流程,4,2,否,是,5,宽带上网业务销售流程-续,宽带上网业务销售流程-续,2,接并网流程,建立用户档案,6,交费,通知工程施工,8,办理交费手续,7,客户信息备案,9,工程施工流程,通过审核,编制材料清单,清单审核,方案修正,

16、接受材料清单，准备材料,下发清单/通知相关方,1,否,是,修正,接到通知,1,1,接宽带上网业务销售流程,工程施工流程-续,1,施工,施工监理,施工完毕通知,施工准备,领用材料,接收材料清单，安排分包商,3,4,5,预算变更,预算变更申请,实地确认,审批,2,否,是,6,工程施工流程-续,工程验收结算流程,2,预验收,5,接宽带上网受理 开通流程,通过,整改,是,否,宽带上网业务受理开通流程,用户申请,通知用户,受理/开户,信息录入系统,判断是否可以受理,开具安装通知单,是,否,接工程施工流程,电话预约,安排安装人员/备料,1,宽带上网业务受理开通流程-续,安装上网终端,测试能否上网,排除故障

17、,开通上网,电话回访客户,意见反馈,记录用户反馈意见,故障排除否,用户签收,是,能,否,否,信息输入系统,1,接安装失败后续处理流程,6,通知服务站和客户中心,宽带上网业务收费流程,准备收费,生成扣款文件,扣款文件送交银行,串配流程,扣款,通知,1,7,扣款结果分类,宽带上网业务收费流程-续,打印帐单,印装帐单,寄送帐单,打印欠费通知单,寄送欠费通知单,打印欠费通知单和f冯端通知单,封端，输入系统,扣款成功,欠费30天,欠费30天,1,补交费用,收到费用,通知复端,复端，输入系统,宽带上网业务报修流程,故障分析,报修,受理,技术席指导用户处理,故障排除,结束,抢修,是,否,抢修,修完通知客服中

18、心,电话回访客户,意见反馈,记录用户反馈意见,骨干网或专用设备故障,接入网或网卡或C/M设备故障,宽带上网业务投诉处理流程,接到已道歉通知，电话回访客户,意见反馈,记录用户反馈意见,1,投诉,投诉受理,答复用户,调查,是否为本公司责任,要求相关部门上门道歉,上门道歉,方案预算审批流程,编制工程预算,修改,审批通过,线路勘察/方案编制,结束,未通过,通过,1,2,审批,合约审批流程,审批申请,审核,符合用印要求,盖合约章,合约分发/存档,收到合约副本,补齐手续,3,审批,2,1,工程验收结算流程,验收/工程量确认,通过,整改,出具验收报告,2,剩余物资退库,接受,决算准备,1,3,接到验收申请,

19、是,否,资料存档,申请验收,1,1,工程验收结算流程-续,申请决算,4,5,决算审核,修改,付款审批,付款,资料不合规,通过审核,安装失败后续处理流程,故障分析,故障处理,备案，通知退户,能否整改,重新安装,是否解决,是否为硬件冲突,骨干网或专用设备故障,网卡故障,终端故障,是,否,是,是,否,否,安排整改,故障处理,用户自行解决,串配流程,扣款文件送达银行,核对,串配成功,否,产生串配文件,是,更正错误,更正错误,要求用户授权,重新授权,重新核对,没有串配,输入错误,银行错误,串配结束,报告将分为二个部分展开,xx有线流程设计思路 核心业务/管理流程 有线电视业务流程 宽带上网业务流程 企业

20、专网业务流程 网络规划建设流程 产品规划流程 计划预算流程 绩效考评流程 采购流程 市场营销流程,企业专网业务流程框架,服务,收费/帐务,施工/系统集成,销售,售前流程,方案/报价流程,工程施工流程,系统集成流程,收费/帐务流程,服务流程,网络规划,网络规划/建设流程,工程部,产品部/技术支持中心,技术部/市场部,客服中心/服务站,市场部,市场营销流程,营销政策不能满足,网络无法满足,能满足,不能满足,企业专网业务流程概述,主要活动,主要信息需求,制度及约定,关键绩效指标,服务,收费/帐务,施工/系统集成,销售,了解客户个性化需求 制定定制化解决方案及报价 签署合约 市场信息收集、分析、反馈,

21、按期完成工程施工、系统集成实施 质量/预算控制 项目决算,收费 欠费清缴 拆线,报修/投诉/咨询受理 组织/实施维护 电话回访 服务质量统计,产品规划 年度营销计划 网络布局 网络技术能级及支持系统现状,合同约定的完工期 施工/系统集成方案 项目预算 客户需求描述,客户详细信息（地址、联系电话、联系人等） 合同约定的收费标准,网络布局状况 营销政策/产品特点 故障维护部门职责 故障知识库/专家支持,营销服务政策 标准报价约定 审批权限 工程周期等时间约定,项目预算管理制度 合格分包方管理制度 工程质量控制制度 审批权限,欠费处罚措施,话务人员操作规范 服务承诺（响应时间/修复时间,绩效考评制度

22、,营销计划达成率,保质/按期完工率 项目预算控制结果,收费率 帐目准确率,服务承诺达成率,企业专网业务售前流程,发现客户,接洽客户,能否满 足需求,信息分析汇总,方案/报价审批流程,1,1,能,否,网络规划建设流程,合约商讨,修改,通过,2,1,市场营销流程,2,3,指定项目负责人,信息分析汇总,3,3,草拟合约,审核,取消,企业专网业务售前流程-续,客户分级/建档,1,合约审批流程,收费,通知开工,1,2,3,4,接企业专网施工流程,接系统集成流程,4,企业专网施工流程,施工,施工监理,施工完毕通知,施工准备,领用材料,接企业专网售前流程,编制材料清单,4,采购流程,1,2,3,5,预算变更

23、,预算变更申请,审批,否,是,实地确认,5,1,验收结算流程,办理资料交接,6,接收费流程,企业专网施工流程续,1,企业专网系统集成流程,工程分类,安排分包商,通知招标,提交方案报价,议标确定分包商,合约审批流程,接企业专网售前流程,1,1,2,3,5,6,4,编制材料清单,采购流程,4,5,常规工程,非常工程,金额10万元,金额10万元,4,企业专网系统集成流程-续,通知施工,通过,预验收,整改,未通过,实施集成,1,通过,验收,开通,通过,通过,未通过,2,接收费流程,1,开户,3,企业专网业务收费流程,问询/催缴,用户分类,是否已缴费,结束,1,接验收流程,查询到款情况,是否已缴费,未交

24、,已交,未交,已交,1,企业专网业务收费流程-续,1,上门问询/催缴,是否缴费,结束,申请拆线,审批,通过,B类客户,A类客户,通知拆线,未通过,通过,通知客户,记录存档,拆线,未交,已交,1,1,企业专网业务服务流程,客户分类,报修,受理/记录,技术席指导用户处理,故障排除,结束,通知客户经理,联系客户,调度相关部门排障,组织协调排障,1,1,A类客户,B类客户,是,否,企业专网业务服务流程（续,接到通知,1,电话回访客户,意见反馈,记录用户反馈意见,抢修完毕通知客服中心,1,方案/报价审批流程,通知,编制工程概算,修改,线路勘察,审批通过,未通过,通过,审批,编制系统集成方案/概算,1,2

25、,3,4,形成解决方案/预算,2,审批申请,合约审批流程,1,审核,符合用印要求,盖合约章,合约分发/存档,收到合约副本,补齐手续,2,审批,工程验收结算流程,验收/工程量确认,通过,整改,出具验收结果,2,剩余物资退库,接受,决算准备,2,3,接到验收申请,试运行结束,申请验收,1,2,工程验收结算流程-续,申请决算,2,3,决算审核,修改,付款审批,付款,资料不合规,通过审核,报告将分为二个部分展开,xx有线流程设计思路 核心业务/管理流程 有线电视业务流程 宽带上网业务流程 企业专网业务流程 网络规划建设流程 产品规划流程 计划预算流程 绩效考评流程 采购流程 市场营销流程,网络规划/建

26、设流程概述,主要活动,主要信息需求,制度及约定,关键绩效指标,网络建设,网络设计,网络规划,规划网络区域布局 确定网络技术能级 根据区域特点，制定网络改造的阶段性计划,城市发展规划 客户分布现状及发展趋势 网络技术发展情况 竞争对手发展状况,客户占有率 订单延误率 网络利用率,制定网络建设方案 确定设备要求及规格 设计业务支持系统,网络目前的状况 产品发展规划 设备特点，成本及性能,传送质量 网络及支持系统的可扩展性 设备及网络的使用情况 投资回报率,确定设备厂商及承包商 工程施工、系统建设 工程决算/支付,供应商/承包商资质情况,工程预算执行情况 工程计划周期达成率 工程质量,网络规划评审制

27、度,项目预算管理制度 合格分包方管理制度 招标/议标制度 工程质量控制制度 审批权限,网络设计方案评审制度 技术标准/设计规范,网络规划建设流程-网络规划,产品规划流程,技术发展/城市规划信息收集,市场信息反馈,制定网络规划,网络规划评审通过,审批,1,1,2,3,4,4,通过,未通过,网络规划建设流程-网络设计,网络设计,通过,1,1,网络设计方案评审,批准,施工通知,2,2,1,是,否,网络规划建设流程-网络建设,2,合约审批流程,工程施工,资料接收,工程安排流程,验收决算流程,工程方案/预算审批流程,采购流程,1,1,2,3,4,5,存档,2,3,工程方案/预算审批流程,编制工程方案/预

28、算,审核通过,线路勘察,接到施工通知,未通过,通过,1,审批,2,接采购流程,接工程安排流程,工程安排流程,工程分类,安排分包商,招标,议标确定分包商,勘查现场,是否为常规工程*,否,是,交付标书,1,2,3,接工程方案/预算审批流程,接合约审批流程,10万元以下,10万元以上,接施工/验收/结算流程,外包工程合约审批流程,1,接工程安排流程,审核,符合用印要求,盖合约章,合约分发/存档,收到合约副本,补齐手续,2,审批,接施工/验收/结算流程,施工/验收/结算流程,施工监理,领用材料,接外包工程合约审批流程,施工,1,2,预验收,通过,整改,1,施工完毕通知,预算变更,预算变更申请,审批,否

29、,是,实地确认,5,施工/验收/结算流程-续,验收/工程量确认,通过,整改,出具验收结果,2,剩余物资退库,接受,决算准备,2,3,接到验收申请,试运行结束,申请验收,1,1,2,施工/验收/结算流程-续,申请决算,2,3,决算审核,修改,付款审批,付款,资料不合规,通过审核,报告将分为二个部分展开,xx有线流程设计思路 核心业务/管理流程 有线电视业务流程 宽带上网业务流程 企业专网业务流程 网络规划建设流程 产品规划流程 计划预算流程 绩效考评流程 采购流程 市场营销流程,产品规划流程概述,主要活动,主要信息需求,制度及约定,关键绩效指标,产品规划评审,产品规划,信息收集/分析,用户需求分

30、析 竞争对手产品及发展趋势分析 技术发展趋势分析,用户需求信息 竞争对手情报 网络技术发展信息,市场占有率 投资收益率,制定产品组合模式 针对细分市场的产品功能定位 制定各类产品阶段性推广计划 确定各产品推广阶段所需资源（网络、支持系统,xx有线战略发展规划 目标客户及关键需求 竞争对手产品特征及竞争优势,确定产品规划的合理性,投资/收益预测结果 产品规划规划及主要论证资料,信息管理制度,产品规划评审制度 审批权限,产品规划实施程序,产品规划流程,信息反馈,收集/分析,制定产品规划,产品规划评审,审批,通过,发布,修改,1,3,4,信息反馈,2,报告将分为二个部分展开,xx有线流程设计思路 核

31、心业务/管理流程 有线电视业务流程 宽带上网业务流程 企业专网业务流程 网络规划建设流程 产品规划流程 计划预算流程 绩效考评流程 采购流程 市场营销流程,计划预算流程概述,主要活动,主要信息需求,制度及约定,预算实施及调整,编制年度经营预算,下达年度经营目标,分析当年业绩 制定来年目标 按部门分解经营目标 下达经营目标,根据经营目标编制部门预算 汇总平衡总预算 讨论并修正部门预算 批准/下达公司经营预算,季度经营状况分析/总结 计划预算调整 审批/下达调整后的经营预算,经营实绩历史资料 销售预测 公司发展战略规划,年度经营目标及分解到各部门的具体指标 预算编制的相关约定（利率、税率、成本配比

32、等,当期经营实绩 影响经营目标达成的关键因素的相关信息,经营计划/预算编制程序 经营计划/预算审批权限,计划预算流程,1,拟定预算大纲,经营目标分解,下达部门经营目标,各部门编制计划与预算,2,3,下达年度经营目标,1,计划预算流程（续,审批,1,汇编部门计划,汇编部门预算,商讨平衡年度计划与预算,编制公司计划与预算,下达部门计划与预算,4,5,6,未通过,通过,2,计划预算流程（续,批准,下达调整后的计划与预算,计划/预算实施,9,需调整,年度目标 需调整,需要,不需要,是,否,通过,未通过,2,计划/预算实施,半年经营总结/调整,审准,8,10,7,报告将分为二个部分展开,xx有线流程设计思路 核心业务/管理流程 有线电视业务流程 宽带上网业务流程 企业专网业务流程 网络规划建设流程 产品规划流程 计划预算流程 绩效考评流程 采购流程 市场营销流程,绩效考评流程概述,主要活动,主要信息需求,制度及约定,实施奖惩,考评结果沟通/修正,收集数据/形成预案,收集考评数据 按评份标准形成考评预案,直接上司与被考评者交流考评结果 听取被考评者陈述 对考评失实部份进行调整,根据考评结果实施奖惩,各项考评数据,考评预案结果 考评依据,考评结果 总奖励额度,绩效考评程序,绩效考评流程,提交考评数据,汇总考评数据,通知各部门直接上级