优众电气有限公司制度汇编（p 89页）

1、 编 制： 日 期： 审 批： 日 期： 发 布 令公司安2015002号为遵照执行国家中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、广东省安全生产条例、深圳市安全管理条例、工贸行业安全信息标准化评定标准等相关法律、法规的要求，落实本公司安全生产的主体责任，做好本公司安全生产工作遵照执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，防止各类安全生产事故的发生，保障本公司员工的生命及财产安全，现制订了本公司安全方针和安全目标、安全生产责任制、安全管理制度及主要岗位安全操作规程，并汇集成册，经总经理批准，现予发布。望各级部门主管和员工遵照执行，履行各自安全职责，确保本公司的生产安全。本安全管理

2、文件汇编为试行版，运行一段时间后将进行修订。深圳市优众电气有限公司总经理：发布日期： 年 月 日文件修订记录 有受控文件有最新版本及修订版本。最新版本版本是A版，版次为1次，修订版次达到5次后，文件版本改为B版，B版修订版次达到5次后，文件版本更改为C版，以此类推。文件经批准后发布于厂内，受控文件持有部门需在改到有关最新版本及修订记录后，立即将旧有版本页码号换下并交回发文部门作废：（特别说明：国家相关的安全生产法律法规，标准、规范或公司有重大变动时，可直接改换版本）修订版本/版次修订页码修订人批准人批准日期修订主要内容文件目录一.安全生产责任制管理制度二.安全生产责任制三 .安全生产法律法规识

3、别、获取、评审及更新管理制度四.安全生产规章制度管理制度五、安全生产目标管理制度六.领导现场带班、班组岗位达标管理制度七.安全生产投入保障制度八.文件档案管理制度九.安险评价与控制制度十.安全教育培训管理制度十一.特种设备作业人员及特种作业人员管理制度十二.生产设备设施安全管理制度十三.新、改、扩建工程“三同时”管理制度十四.设备设施验收管理制度十五.生产设施安全撤除及报废管理制度十六.安全设备、设施管理和检维修管理制度十七.危险化学品管理制度十八.重大危险源管理制度十九.安全作业证管理制度二十.承包商、供应商等相关方管理制度二十一.职业卫生管理制度二十二.劳动防护用品及保健品管理制度二十三.

4、安全检查与隐患治理制度二十四.事故应急救援管理制度二十五.生产安全事故管理制度二十六.安全生产标准化绩效评定管理制度二十七.消防安全管理制度二十八.安全生产会议制度二十九.安全生产奖罚制度三十.变更管理制度三十一.安全生产管理制度、安全操作规程的评审与修订制度三十二.文件档案管理制度三十三.设置安全管理机构与配备安全管理人员的管理制度三十四.安全生产费用提取和使用管理制度三十五.工伤保险与安全生产责任保险管理制度三十六.“三违”行为管理制度三十七.危险作业管理制度三十八.操作牌管理制度三十九.警示标志和安全防护管理制度四十.职业危害监测及评价管理制度一、安全生产责任制管理制度1. 目的为了有效

5、实施安全生产法律法规、安全标准、安全规章制度和安全操作规程，落实安全生产主体责任地，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核。3. 职责3.1 总经理（安委会组长）3.1.1 负责组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行。3.1.2 负责组织对安全生产责任制落实情况进行评审、修订和考核。3.2 安全主任3.2.1 负责安全生产责任制的沟通和培训。3.2.2 协助总经理对安全生产责任制落实情况进行评审和考核。3.3 相关职能部门3.3.1 负责安全生产责任制的沟通和培训。3.3.2 协助总经理对本部门安全生产责任制落实情况进行考

6、核。4. 运作程序4.1 安全生产责任制的制定4.1.1 安全生产责任制由总经理组织制定，安全生产责任制的制定应结合公司的实际工作职责，包含所有安全生产管理工作要求。4.1.2 制定安全生产责任制时还应遵循以下原则：谁主管，谁负责，管理生产必须管理安全；横向到边，覆盖所有职能部门；纵向到底，从主要负责人到基层，覆盖各级员工。4.2 安全生产责任制的沟通和培训4.2.1 安全生产责任制制定后，由安全主任负责分发到相关职能部门，并张贴在公司公告栏中向全体员工公示。4.2.2 安全主任应通过年度安全教育培训和“厂级”安全教育培训，向全体员工培训安全生产责任制。4.2.3 各部门主管应将本部门的安全生

7、产责任制张贴在本部门显耀处，并通过例会或“车间级”安全教育培训，向本部门员工进行宣传教育和培训。4.2.4 岗位组长应将本岗位的安全生产责任制张贴在本岗位显耀处，并在早会或“岗位级”安全教育培训时向本岗位员工进行宣传教育和培训。4.2.5 各级安全生产责任制培训应保持教育培训签到表，交安全主任存档。4.3 安全生产责任制的考核和评审4.3.1 安全主任应将安全生产责任制分解成安全生产责任书，要求所有职能部门和所有员工都必须向直接上级签订安全生产责任书。4.3.2 安全生产责任书采取分级签订，即班组长同员工签，主管同班组长签、安委会主席（总经理）同安委会副主席签（主要负责人）签，安全主任及各部门

8、主管同安委会副主席签。4.3.3 安全生产责任书一式两份，责任人或职能部门保留一份自我检查，签责任书的直接上级保留一份以备考核使用。4.3.4与责任人或职能部门签订责任书的直接上级应不定期对责任人或职能部门落实安全生产职责情况进行检查，每季度至少检查一次，若发现未履行职责情况，应记录在安全生产责任制考核评审记录中，并发出违章处分/罚通知书要求责任部门或责任人整改。4.3.5 安全生产责任制实行分级考核和评审，签订责任书的直接上级应在每年1月份对上年度安全生产责任制落实情况进行汇总考核，并对责任制的适宜性进行评审，将考核和评审的结果记录在安全生产责任制考核评审记录中，交安全主任主管复核，总经理（

9、或主要负责人）批准。4.3.5 安全生产责任制的评审每年一次，由安全生产管理委员会召集各成员，对责任制的适宜性进行评审，填写安全生产责任制适宜性评审记录。4.3.6 安全生产责任制考核结果分合格和不合格两种，年度内若发现3项次以上未履行安全生产职责的情况则评定为不合格，年度内若违反安全生产职责小于3项次则评定为合格。4.4 安全生产责任制的修订根据安全生产责任制评审的结果，若需要修订安全生产责任制，安全主任将根据评审结果对安全责任制进行更新，经总经理或安全负责人批准后加盖“受控文件”章下发至相关部门。二、安全生产责任制- 公司简介深圳市优众电气有限公司，专业从事电子配件加工。位于深圳市龙岗区龙

10、岗街道龙东社区爱南路95号伟信达科技园E栋三楼西侧三区。气温:年平均气温 22.3 ，夏长冬短。一年中，以一月平均气温最低，为 14.5 ， 7 月平均气温最高，达 28.4 。降水量：年平均降水量为 1924.7 mm。全年雨量有 85% 出现在 4 9 月（汛期），其中 48% 分布在 7 9 月（后汛期），平均雨量达 929 mm，主要由热带气旋、热带辐合带、热带低压等热带天气系统造成。 4 6 月（前汛期）平均雨量为 705 mm，主要由冷空气和热带暖湿气流共同作用形成。一年中各月雨量变化呈单峰型，最多为 8 月，平均达 352 mm，最少是 12 月，只有 25mm。地面风：年平均风

11、速为 2.7 m / s，其中第一季度平均风速最大，各月平均风速可达 3.0 3 .1 m / s，第四季度次之，为 2.9 3 .0 m / s，盛夏平均风速最小， 7 8 月只有 2.1 2 .2 m / s。年主导风向为东南东风，次多风向为东北东风。危险目标及其危险特性，对周围的影响生产基本情况：专业从事电子配件加工。目前生产中的主要危险有：1、生产车间的机械设备噪声造成的职业危害。2、火灾。3、设备物体等尖锐部分对人体的刺伤、割伤。4、设备的旋转部分对人体的缠绕卷入。5、触电。6、化学品中毒、窒息、火灾及爆炸。- 安全生产责任制度公司实行部门首长负责制，主管、班组长（部门一把手）负责组

12、织本责任区域安全生产职责的组织实施，并承担安全管理责任。公司安全管理架构见附件安全生产管理委员会架构图根据管生产必须管安全、谁主管谁负责、责权利相结合的原则，特制定以下职责。安全生产管理委员会职责1、严格遵守国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规。2、建立健全安全生产管理架构，落实安全生产职责，指导各部门安全生产工作，每三个月召开一次安全生产管理委员会会议，持续改善安全生产管理。3、组织制定并落实公司安全生产管理制度和安全操作规程，并检查执行情况。4、组织制定安全生产投入计划和落实安全生产投入计划。5、组织安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范 措施，检查隐

13、患整改工作。6、 在新建、扩建、改建建设项目时，必须组织并监督实施建设项目安全设施必须与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。7、组织制定并组织实施生产安全事故应急救援预案。8、组织落实生产安全事故报告制度。安全主任安全生产职责1 、作为公司安全生产管理常识机构，负责向公司主要负责人提出安全生产意见，主要包括针对本公司安全改善提出的防范措施、隐患整改方案，以及有关安全技术措施、经费的开支计划。2、 参与制定防止伤亡事故、火灾事故和职业危害措施，以及本公司危险岗位、危险设备的安全操作 规程，并负责监督实施。3、负责织组实施安全生产综合大检查（每季度一次），并综合

14、分析事故隐患，经总经理或营运经理批核后向街道办报备。经常进行临时性现场安全检查，及时处理发现的事故隐患，重大问题应以书面形式及时上报总经理或营运经理。一旦发生事故，应立即组织现场抢救，参与伤亡事故的调查、处理和统计工作。4、组织与实施新进员工的三级安全生产培训教育和重点岗位安全教育培训工作。5、协助主要负责人建立、健全安全生产责任制度，并负责层层落实。6、参与制定安全生产管理制度、安全生产检查表，拟定年度安全生产工作计划和安全技术措施计划，并检查和督促落实。履行现场安全生产检查职责，对检查发现的事故隐患，提出整改意见，并督促落实整改。7、根据公司实际情况，监督安全生产资金的有效投入，切实消除安

15、全隐患。8、参与制定本公司的事故应急预案，并协助总经理或营运经理落实事故应急预案的演练工作。9、负责各类事故汇总、统计上报工作，参加基层上报的各类事故的调查、处理和工伤定工作。综合分析安全生产过程中的突出问题，及时向领导汇报，并会同有关部门提出改进意见。10、指导和督促公司按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用。11、 负责消防设备的定期检查工作。12、 负责外来施工人员的安全管理工作，内容包括施工资质验证、安全教育培训、签订安全协议书、 现场安全监督等。13、负责安全生产标准化化的达标创建和达标后的持续改进工作，负责公司安全管理文件档案的收集、整理、保存工作。14

16、、负责实施总经理授权的其它安全生产管理工作。生产部安全生产职责1、按照“管生产必须管安全”，“谁主管、谁负责”的原则，确保本部安全生产顺利进行。2、严格制定并执行本部安全操作规程。3、坚持贯彻企业在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时进行计划、布置、检查、 总结、评比安全工作（简称“五同时”制度）。执行本部门工作环境的安全管理、设备日常维护保养、设备维修、设备安全防护、用电安全、消防安全、职业健康管理、劳保用品管理和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正工作中的失职和违章行为。4、紧急情况或事故发生时，组织抢救、疏散，并组织对本部的安全生产事故进行调查处理， 及时向安全主任报告。5、配合

17、安全大检查，落实生产事故隐患的整改，落实本部日常安全检查。6、负责本部员工的日常安全培训、教育和考核工作。7、 负责制定并落实有关设备制造、改造、维护、检修的各项管理制度；制定本部使用的机械设备的安全操作规程；负责新工艺、新设备的安全管理工作，制订安全操作规程，并负责培训操作人员熟练掌握安全操作技能。8、 负责本部门其它各项安全管理工作。电工安全生产职责1、按照“管生产必须管安全”，“谁主管、谁负责”的原则，确保本部安全生产顺利进行。2、严格制定并执行本部安全操作规程。3、坚持贯彻企业在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时进行计划、布置、检查、 总结、评比安全工作（简称“五同时”制度）。执

18、行本部门工作环境的安全管理、设备日常维护保养、设备维修、设备安全防护、用电安全、消防安全、职业健康管理、劳保用品管理和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正工作中的失职和违章行为。4、紧急情况或事故发生时，组织抢救、疏散，并组织对本部的安全生产事故进行调查处理，及时向安全主任报告。5、配合安全大检查，落实生产事故隐患的整改，落实本部日常安全检查。6、负责本部员工的日常安全培训、教育和考核工作。7、负责制定并落实有关设备制造、改造、维护、检修的各项管理制度；制定本部使用的机械设备的安全操作规程；负责新工艺、新设备的安全管理工作，制订安全操作规程，并负责培训操作人员熟练掌握安全操作技能。8、 负

19、责本部门其它各项安全管理工作。办公室安全生产职责1、按照“预防为主、防消结合”的方针，负责仓库的安全防火工作。按国家、地方及行业标准采购设备设施或工艺，使公司购买的设备设施及工艺具有可靠的安全性能（不得采购国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备）；2、负责采购劳动防护用品、安全及消防器材及用于改善安全条件的设备设施附件等，并保证采购的采购之物料附合安全要求；3、对危险化学品及其它易燃、易爆、腐蚀性物品按有关安全规定，采取有效措施，做好保 管工作。4、负责报废物资的回收、处理、变卖工作，执行相应的安全规定。5、配合安全大检查，落实生产事故隐患的整改，落实本部日常安全检查；6、负责本部门

20、安全培训教育及考核工作。7、日常管理，做好防盗、防破坏工作，加强货仓要害部位的巡逻，以维护正常生产秩序；严禁入库人员携带烟、火种。8、负责保持本部消防设施完备，消防道路畅通。9、紧急情况或事故发生时，组织抢救、疏散，并组织对本部安全事故进行调查处理，及 时向安全主任报告。9、 坚持执行“五同时”原则，执行本部门工作环境的安全管理、设备安全防护、用电安全、 化学品安全、消防安全、职业健康管理、劳保用品管理和各项安全生产规章制度的执行 情况，及时纠正工作中的失职和违章行为。各岗位安全生产职责安全生产管理委员会组长（总经理）安全生产职责1、全面负责公司的安全管理工作。2、建立、健全本单位安全生产责任

21、制。 3、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。 4、保证本单位安全生产投入的有效实施。 5、组织制定公司的教育培训计划，并监督落实执行。6、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。7、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。8、及时、如实将本司发生的重大伤亡事故（重大火灾事故）向街道安监办报告。各部门主管安全职责1、 负责监督完成公司对本部门制定的安全生产考核指标。2、 负责本部门的安全培训、安全检查、劳保用品的领用与佩戴、环境、设施、作业等的标准化管理保障安全生产。3、 负责督促本部门所有人员严格遵守安全方面的法律法规及公司制定的各项安全生产规章制度。4、 负

22、责根据本部门的特点，组织制定部门级和班组级安全培训教材，设备设安全操作规程等，并严格落实执行。5、 本部门发生事故后，立即组织抢险，并对受伤人员进行救治，同时立即向安委会主席或副主席或安全主任报告。6、 负责本部门其它的安全生产管理工作。保安安全职责1、负责对公司各自岗位的日常安全保卫工作。2、积极参加业务能力培训学习，提高个人岗位业务能力和安全技能。3、严格遵守岗位安全职责，查堵进厂人员携带违禁物品，查堵携带烟、火种人员进入车间、 仓库等区域。4、积极参加日常安全检查，消除安全隐患；积极参加安全生产大检查。5、认真遵照执行中华人民共和国消防法，坚持“预防为主、防消结合”的方针，负责 消除厂区

23、内的火灾隐患， 扑救厂区内发生的初起火灾，对发展期或高峰期火灾须及时 报警并组织人员疏散，并向安全主任报告。6、负责本部门主管安排的其它安全管理工作。班组长安全生产职责1、遵照执行公司和部门对安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产。2、组织职工学习并贯彻执行公司和部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教 育职工遵纪守法，杜绝违章行为。3、组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。4、负责对新员工进行班组级安全教育培训。5、负责班组安全检查，发现重大安全隐患必须及时向部门主管或安全主任报告，并采取临 时控制措施。6、 发生事故应立即向部门主管或安全主任领导报告

24、，并积极组织或参加抢救。保护好现场， 参与安全生产事故的调查和处理工作，并严格遵守“四不放过”原则（即事故调查原因 不清不放过、事故责任者没有受到处罚不放过、没有制度整改措施不放过、相关人员没 有受到教育不放过）。7、监督、指导本班组员工劳动保护用品的正确佩戴和使用情况。8、督促检查工作地点安全卫生，并保持成品、半成品、材料及废料的合理放置，确保消防 通道畅通。9、 临时调动人员顶岗，必须进行安全生产教育，特殊和重要工种岗位缺员，不得安排无证 人员操作。员工安全生产职责1、认真学习安全生产各项规章制度、政策及法律法规。2、积极参加公司和部门组织的安全培训及活动，认真掌握本职工作所需的安全生产知

25、识， 提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。3、 在作业过程中，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，不违章操作，并劝阻或制止他 人违章作业，对违章指挥与强令冒险作业有权拒绝执行，并及时向安全主任或相关领导 报告。4、服从安全生产管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。5、定期检查和保养作业场所的消防器材，并熟练掌握其正确使用方法。6、发生事故立即处理及报告现场安全生产管理人员，积极参与抢救，并全力配合事故调查。7、发现安全隐患和其他不安全因素时，应立即向现场安全生产管理人员或安全主任报告。8、按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。9、对公司、本部门安全生产工作中存在的问题提

26、出批评与建议。10、认真做好设备的维护保养工作，发现问题及时上报，并做好相关记录，保持作业场所 清洁。六附则- 本制度自批准之日起实施。本制度未尽事宜按国家有关法规、标准、规范执行。三、安全生产法律法规识别、获取、评审及更新管理制度1 为了及时获取国家和政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准，遵守法律法规，部门规章和标准，熟悉和掌握法律法规知识和规定，是国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准得到贯彻落实，特制订本制度。2 本制度规定了有关安全生产法律法规、部门规章和标准的识别方法和获取途径以及对获取的法律法规的管理、更新以及应用，适用于公司各个部门。3 公司由安全主任、办公室负责

27、有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取与识别以及组织相关部门进行宣传贯彻。4 其他各部门负责与本部门有关的法律法规、标准和其他要求的收集、保管、评估以及更新等工作，并列出本部门获取的法律法规清单。及时组织相关人员进行教育培训，切实保证本部门每一个员工能及时掌握最新的法律法规，为正确的、法制化的工作方向和思路提供保障。5公司办公室负责对获取的法律法规、标准和其他要求的建档保存工作，对于更新的法律法规登记时进行更新。6 国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取主要采取书籍购买、国家安全生产监督管理总局和广东省安全生产监督管理局网站上等形式获取，并对获取的法律法规进行条款内容识别，适用的法

28、律法规按程序上报总经理。7新购或者网上新获取的法律法规必须进行符合性评价，评价有个相关部门完成，出具评价报告。8各部门对新购置或者网上新获取的法律法规必须进行分类登记建档，及时对法律法规清单进行更新和废止删除。9安全主任对新获取的法律法规必须认真学习、熟练和掌握法律法规条款内容，结合公司实际，制订学习、宣传和贯彻法律法规的计划，并下发文件落实法律法规的规定和要求。10公司安全主任和办公室负责对国家和地方政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准进行整理、登记和建档，对已经废止或者不使用的法律法规进行删除，并送交档案室存档。2、企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单3、组织相关法

29、律法规标准学习及以一定形式将法规、标准传达给从业人员组织相关法律法规标准学习的会议、培训资料和见培训、班组活动记录4.2规章制度建立规章制度和管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发放、使用、评审、修订等效力四、安全生产规章制度管理制度1公司由安全主任根据国家相关的法律法规及本单位的实际情况，制定本单位的安全生产管理制度。2安全主任制定的安全生产管理制度交安委会讨论，安全主任根据安委会提出的意见进行修订。3安全主任将修订后的安全生产管理制度以纸质的形式发放到各部门，并组织各部门负责人进行培训学习。4各部门负责人将安全生产管理制度传达到各班组员工，组织各班组员工，使其掌握安全生产管理制度

30、的内容。5公司所有人员必须严格执行安全生管理制度的内容，如有违反者，将按公司奖罚制度进行处罚。6安全主任根据安全管理制度的实施情况每年最少组织一次修订，若存在以下问题之一的，需立即组织修订：国家的法律法规、标准、规范发生重大的变故；公司环境、设备、人员等发生较大的变化。7安全主任修订的安全生产管理制度，须提交安委会讨论后由安全主任最终确定后发放至各部门五、安全生产目标管理制度安全工作是本公司首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全，为推动公司安全工作的规范化管理，使各部门的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合本公司安全

31、生产的实际，特制定安全生产目标管理制度。（一）目标制定的原则 1、整合一致原则。本公司安全目标是各部门分目标的依据，各部门的目标要服从本公司总体目标。 2、均衡协调原则。各部门目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。 3、分层负责原则。本公司总经理是本公司安全生产的第一负责任人，对本公司目标负责，同时对各部门的分目标提出要求，各部门负责人是本部门安全生产的第一负责人，对本部门的安全生产目标负责。 （二）明确目标与指标的制定 1、本公司每年初根据上年安全目标完成情况和上级布置的工作任

32、务，结合本公司实际情况，研究制定出本公司本年度安全生产奋斗目标，并形成文件下发各部门。并与各部门第一责任人签订安全生产责任书，确保个部门负责人知道当年安全生产目标。 2、各部门安全目标制定实行自上而下、层层分解。 3、各分管领导要按照安全生产责任制的职责在本公司安全生产奋斗目标指导下，与分管部门的负责人研究制定本部门的分目标，形成书面资料报分管领导、安全办公室。 4、各部门按照分管领导所确定的分目标，由各部门安全生产的第一负责人根据部门的具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。 （三）目标的分解 安全生产目标包括总体目标和年度

33、目标（另行发文公布）。 目标分解：根据年度目标对各部门进行层层分解，并确保安全生产目标人人知道，人人心中有安全。（四）目标的实施 1、各部门按照本部门所制定的目标，由各部门第一负责人检查督促本部门目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度。 2、安全主任牵头按季度检查各部门目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全例会通报各部门目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。 （五）目标的考核 1、目标考核参见本公司目标分解的安全生产目标/指标考核台帐及年度安全生产责任目标考核表。 2、考核由本公司总经理任组长，安全主任为副组长，其他相关部

34、门负责人参加，组成考核领导小组，每年对各部门考核一次，考核结果报总经理审批，奖惩兑现；考核资料由安全办公室存档、备查。 3、日常考核由安全主任负责，至少每季度检查一次，并存档，重大问题报本公司总经理，并落实相应措施，同时作为每年考核的依据。六、领导现场带班、班组岗位达标管理制度为使公司安全管理有效的实施，各部门领导在安全管理中超到模范作用，班组岗位达标工作有序的开展，特制定本制度。一、各部门主管须深入现场带班，直接负责车间安全工作，车间有以下情形之一的，由车间主管深入现场带班负责。1、危险性较大设备或有重大危险源的班组；2、频繁发生事故的班组；3、增加新工艺、新技术、新材料、新设备的班组；4、

35、其它二、领导现场带班严禁流于形式，对于班组存在的安全隐患和不安全因素，必须与车间班组长或员工深入研讨解决。三、各班组长必须严格建立班组达标规范要求，并严格按班组达标规范执行。四、班组达标活动包括如下内容：1、学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一周的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。2、结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三。3、组织安全生产排查与隐患治理，及时将事故隐患消除在萌芽状态。4、定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。5、进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。五、班组达标活动每月组织一

36、次，由安委会成员共同对各班组的安全活动进行达标检查，打出分达标分值，并最终确定达标与不达标的班组。对达标的班组予以奖励，未达标的班组进行处罚。七、安全生产投入保障制度为进一步积极加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位，依据企业安全生产费用提取和使用管理办法财企（2012）16号的规定对安全技术措施经费的提取及使用做如下规定：一、安全生产投入经费按不低于上年度销售收入的4%的比例提取。企业安全费用由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。其中：安全教育专项培训的保障资金为1%安全劳动防护用品的保障资金为0.5%安全生产技术措施的保障资金为2%其它0.5%二、安全主任根据公司

37、生产情况及时编制资金使用计划，计划中应包括安全技术措施、设施费用、环境保护、安全宣传、安全培训教育、职工意外伤害保险、应急救援预案物资、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用项目等。计划应送总经理审批。三、公司财务部应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。四、安全主任应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位按制度贯彻执行。五、使用安全生产资金时，应编制计划，及时报总经理进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。六、公司办公室应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全主任应督促相关部门按计划实施，生产技术应掌握采购的安全设施、设备

38、、物资是否合格有效。七、在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。八、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审、确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。八、文件档案管理制度为了加强公司文件、合同等重要资料的档案管理工作，进一步规范档案管理工作秩序，特制定本制度。一、档案管理方式与组织公司档案以集中管理为主，采取集中与分散管理相结合的方式。即公司档案由办公室集中统一管理，相关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。各部门要落实专人具体抓好自行办

39、公室的档案管理工作。二、归档档案范围（一）政府机关、上级部门发来的与本公司有关的决定、建议、提示、命令、条例、规定、通知等等资料。（二）公司对外的正式发文、与有关单位来往的文书、公司的请示及上级机关的批复等。（三）内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报等。（四）与有关单位签订的合同、协议书等法律文书。（五）主管任命书等资料，以及关于员工奖励、处分的文件资料。（六）公司的历史沿革、大事记及反映主要活动的简报、照片、录音、录像等资料。 （七）公司内部的各项管理制度。 （八）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等等。

40、（九）反映主要职能活动的报告与总结。 （十）其他反映经营管理业务活动，具有查考价值的文件资料。 三、相关档案管理责任目标（一）文书档案、人事管理档案：由办公室负责抓好机关文书、合同等档案的归档管理；业务档案资料由相关部门指定专人负责管理。在各部门直接收到与本公司有关的重要文件后，一般情况下交由办公室登记，并实行统一保管和归档，相关部门只留存复印件。（二）财务档案：由办公室部负责具体抓好财务单据、账簿等资料的定期归档。（三）合同档案：各部门要强化合同文书档案管理意识。要认真抓好合同期限、合同执行效果等情况跟踪落实，并及时与办公室联系或向分管领导报告合同执行有关情况，提出相关的意见和建议，确保合同

41、的起草、审核、签订、执行、存档等环节的科室“全程负责制”落到实处。（四）业务档案：由办公室负责抓好业务相关资料档案的管理。（五）审计档案：由办公室负责抓好年度离任审计等文件资料的整理归档。四、档案归整（一）归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批或无原件的重要文件不能归档的，可保存复印件。（二）以正式文件发出的文件、函件或请示，有关部门在收到相关部门的批复文件后，要及时送交办公室进行登记归档，确保文件申请与批复的连贯性，避免出现只有请示没有批复的档案文稿。（三）档案资料管理人员应根据业务范围及主要工作任务，按照“案卷类目”放入文件卷夹内分类保管，并填写文档归档登记表，方便查阅。五、档案保

42、管与借阅 （一）档案属于办公机密资料，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经领导批准不得借阅。 （二）借阅档案材料，须经档案管理所属负责人批准。借阅档案，必须履行登记、签收手续。借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借，过期由档案保管人员催还。需要长期借出的，须经有关领导审核批准，并由档案管理人员做好详细登记。 （三）调阅或借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印，不得拆卸、损污文件，归还的档案材料应完整无损，否则，追究当事人的责任。 （四）借出的档案资料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告分管领导及时处理。九、风险评价与控制制度为减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产，对全公

43、司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定本制度。一、职责1、安全主任负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。2、安全主任负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。3、安全主任应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。4、各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。二、危险评价的组织和管理1、危险源辨识、风险评价工作在安全主任的指导下开展工作。2、各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在部门负责人的指导下进

44、行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。3、公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。三、危险源辨识和风险评价的范围1、常规活动和非常规活动2、作业场所内所有人员的活动3、作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）4、规划、设计和建设、投产、运行等阶段5、事故及潜在的紧急情况6、原材料、产品的运输和使用过程7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度8、丢弃、废弃、拆除与处置9、气候、地震及其他自然灾害四、危险源辨识和风险评价应考

45、虑1、三种时态：过去、现在、将来2、三种状态：正常、异常、紧急正常状态指正常生产时的状态；异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态；紧急状态指生产活动中出现以外可能造成重大危害的状态；3、六种危险危害因素：物理性危险、危害因素：化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理性、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素五、危险源辨识与风险评价的方法1、评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，包括：安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险与可操作性研究等。2、在选择识别方法时，应考

46、虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同的要求。3、各部门应首先制定安全检查表对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基础上，对于关键装置、重点部位，特别是以前经常发生事故的或其他类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的，则采用危险与可操作性研究（HAZOP）进行危害分析。各单位也可结合自身的实际情况采用其他的识别方法。4、危害识别、风险评价的步骤按岗位划分作业活动作业活动的划分可以

47、按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、突然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、取样分析、进入受限空间作业、储罐内部清洗清洗作业、吊装、动火等。识别设备设施的危害可按下列顺序：厂址：地质、地形、周围环境、气象条件等；厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等；生产工艺流程：生产设备、装置、化工、机械、殿气、特种设备等；作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、高低温；工时制度、女工保护、体力劳动强度等；管理设施、急救设施、辅助设施等。识别危害之前可先列出分析的设备设施清单。六、识别危害根源和性质1、在进行危害识别时

48、要考虑以下问题：存在什么危害（伤害源）谁（什么）会受到危害伤害怎样发生2、评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：a、设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；b、人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；c、可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体等）以及生物因素；d、管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作

49、方法的管理；3、在进行危害识别时，要充分考虑发生危害的根源及性质：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息、触电及辐射；暴露于化学性危害因素和物理危害因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）；设备的腐蚀、缺陷；有毒有害物料、气体的泄；对环境的可能影响等。4、危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢失、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤

50、亡或重大环境污染）。七、评价风险和影响评价小组应对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：1、决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响，如同时涉及到两个方面，以高分为准；2、评价发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否发现或察觉，同类事故以前是

51、否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；3、评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容忍的风险，风险评价按改下方式进行。发生危险事件的可能性 L；作业者在危险环境下的状况 E；事故的可能后果 C；危险指数 D=L*E*C4、各部门对本部门的生产过程中所识别的危险因素进行统计，对中等以上的风险进行汇总，部门负责人审核后报安全主任。5、安全主任组织公司评价小组对各部门上交的危险源进行综合分析，确定本公司范围内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各部门。八、风险控制1、风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评价的结果制定

52、相应的控制措施。2、重大或巨大的风险是公司制定目标及隐患治理的基础及依据，安全主任应组织制定控制目标和制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。3、各部门对评价的中等及以下的风险进行讨论并制定出风险控制措施，并检查落实。4、风险控制措施，一般采取以下四种对策：技术对策、教育对策、管理对策、个体防护。九、重大及巨大的风险作为制定公司安全目标的基础和依据1、常规性的危险辨认、风险评价应每年一次，在每年年底进行；非常规活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行（如拆除、新改扩建项目、建维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的公益变更、设备变更项目等

53、）。2、安全主任每年一次对危险源辨识和风险评价的应用效果进行检查和评审。3、参与危险源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训，具有一定的知识和经验。4、当产生下列情况时各部门应及时进行辨识与评价，将风险评估结果及风险清单报安全主任。a、新工艺、新设备技改、技措项目；b、法律、法规更新；c、有对事故、事件或其他信息的认可；d、相关方要求；e、组织机构发生大的调整十、安全教育培训管理制度1、目的为了提高广大员工的安全意识和安全技术水平，遵守安全规章制度，强化劳动纪律的自觉性，预防事故的发生，特制订本规范。2、范围本规定使用于本公司的安全培训管理。3、职责总经理保证安全培训教育所需人员、资金和设施。

54、安全主任负责编制本公司的安全年度培训计划，并组织实施，并对培训教育的效果进行评价。安全培训工作由安全主任组织实施，技能培训由生产部及相关部门实施，三级教育按公司职能划分实施。4、管理要求4.1每年年初由安全主任根据各部门的安全培训需求汇总、编制年度安全培训计划，各相关部门负责协助实施。4.2管理人员培训4.2.1本公司各级领导及安全管理人员的培训，由安全主任根据有关规定，列入年度安全培训计划，统一安排实施。企业主要负责人和安全管理人员应接受由政府部门组织的专门的安全培训教育，经考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定每年进行再培训。其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训由安全主任按干部

55、的管理权限分层次组织实施。4.3从业人员培训4.3.1全员安全管理基础知识培训，是全厂开展安全管理活动的基础工作，按以下分工负责组织实施和管理：安全主任和各部门负责组织实施；新入厂员工的安全知识培训可与三级安全教育结合进行。4.3.2新入厂员工或实习生等上岗前必须进行三级安全教育。培训教育时间不少于24学时。4.3.3复工、转岗人员由所在部门负责实施教育培训，教育时间不少于4小时。4.3.4特种作业人员的安全培训，由安全主任根据特种作业人员的持证情况和生产的实际需求，编制培训计划，报总经理审批后组织实施。特种作业人员应接受由政府部门组织的专门的安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。4.3.5在有新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，