2021商贸公司出差报销标准

1、商贸公司出差报销标准 一， 差旅费的内容 差旅费是指因公外出产生的相关费用。本公司差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助、过路费、保险费、订票费。 二， 差旅费报销标准制定原则 差旅费报销原则如表所示： （一）住宿费用控制标准 住宿费根据地区及出差人员职位高低来制定。 中午9点以前出差，按全天补助；中午9点以后出差，按半天补助；下午5点之后抵达公司，按全天补助；下午5点之前抵达公司，按半天补助。 时间以有效票据及记录为准。 具体标准如下表所示： （二）交通费用具体报销标准 公司只报销出差人员从公司到达出差目的地的直达交通费，如果出差人员出差期间就近探亲访友（经公司领导批准，探亲期间按事假处理），其

2、绕道车、船费，扣除出差直线单程费以外的部分由个人承担。据有效票据实际报销。 出差人员如因工作需要或当地条件限制需乘坐出租车的，需请示公司领导,经领导同意后方可凭据有效票据据实报销，否则自行承担费用。 自带交通工具出差的，出差期间不得报销交通补助费，按公司到目的地的直线距离乘以相应车型的百公里油耗，凭据报销加油费和路桥费。 交通工具如下标准： 中午9点以前出差，按全天补助；中午9点以后出差，按半天补助；下午5点之后抵达公司，按全天补助；下午5点之前抵达公司，按半天补助。时间以有效票据及考勤记录为准。 具体标准如下表： （三） 伙食补助标准 公司出差，一般地区每人每天伙食补助20元/天；公司员工在

3、本市内出差，无伙食补助。 中午9点以前出差，按全天补助；中午9点以后出差，按半天补助；下午5点之后抵达公司，按全天补助；下午5点之前抵达公司，按半天补助。时间以有效票据及考勤记录为准。 （四） 其他杂费标准 其他过路费用，保险费用，订票手续费根据有效票据据实报销。 四， 差旅费报销流程 （一）填写差旅费报销单 出差人员报销差旅费，应据实填写差旅费报销单，并提供有关发票。 （二）审核差旅费报销单 出差人员所在部门文员审核差旅费报销单，确认出差人员的职务（职称）、出差天数和地点，并在差旅报销单的相应位置签字确认；然后交到出差人员所在部门经理处复核，复核属实后在差旅报销单的.相应位置签字确认。最后交

4、到行政部备案。 （三）报销 出差人员将差旅费用报销单到财务部会计处进行报销，财务部根据报销标准和要求审核差旅费用报销单和相关的出差发票和凭证，在预算范围内交由出纳处给予报销。 五， 报销期限 一般情况下，出差人员应在出差返回后当天报销，最迟于出差返回后次日（节假日顺延）报销完毕，超过报销期限又没有特殊原因者不予报销。 公司员工因公出差费用报销标准的规定xx-02-02 10:17 | #2楼 一、费用报销标准 1、交通： 公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下

5、原则上坐飞机。需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。 2、住宿及伙食补贴： 出差期间如果有招待行为，按餐扣除。超过14天，补助将按80%发放。销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一，补助不计入。各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准。 3 、通讯费： 公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。） 6 、业务招待

6、费及礼品： 公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年总额（已经开始执行的合同额）的5范围内控制报销。 7 、其它费用 驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款，一律不得报销。 二、费用报销规则： 为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属实。末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报销。 以上规定望各部门及全体员工遵照执行。本规定由二0一一年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。 xx年12月16日 房产公司差旅费报销标准xx-02-02 20:23 | #3楼 第一条、适用范围和使用原则 本规定适用对象为公司本

7、部全体员工（销售业务人员适用销售管理办法）。 “出差”指因公到郑州市以外地区处理公司事务。 出差标准分二级：项目负责人以上、其他员工。 公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 第二条、出差申请 凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。 一、 出差审批流程：公司项目负责人出差，需报董事长审批；其他员工，需报本部门部长、项目负责人审批。出差人员凭申请单可以到财务资产部门借支相应得钱款。 注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注明是否带司机。出差确实需要带车的，须报项目负责人以上人员批准，由车辆管理部门安排。几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。 二、 出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示本项目负责人同意并在出差返回后五个工作日内，填写