卫浴洁具仓库管理制度

1、卫浴洁具仓库管理制度 一目的：为了完善仓库，明确职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二范围：公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。 1. 仓管主管 1.1.负责仓库整体工作事务； 1.2.仓库系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的与； 1.4.相关报表的审核，月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订； 1.5.仓库管理运作的监督与改进； 1.6.仓库日常异常问题的处理，相关部门的沟通与协调。 2仓库输单员 2.1.所有进出物料/产品的电脑录入； 2.2.月底、年终报表的制作与上报； 2.3.仓库帐目与实

2、物的监控； 2.4.部门文件的打印、收发与归档； 2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。 3仓管员 3.1.每天物料进出仓办理，每日物料进出，存卡登记； 3.2.仓库5s管理的执行与维护； 3.3.月末、年终盘点工作的执行； 3.4.单据、报表的制作与上交； 2.5.来料简单项目的检验。 三具体内容： a. 进仓 1. 外协、购物料进仓程序 1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单/发外加工单（交仓库一份待核对），供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。 1.2.相关仓管接到供应商的送货单后，首先同采购提供的订购单号核对（包

3、括：定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等），无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收（比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等） 1.3.验收数量：a类物料（贵重，但数量不大）要求清点；c类物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例为：10-15%，如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认)，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予5元/次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。 1.4.原材料（管材、板材）验收

4、数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。 1.5.b、c类物料采购员要求供应商必须定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装（如：10单位1袋，）以便数目验收。每袋包装必须有标识：品名、编号、数量、规格、重量等。 1.6.数量无误后，仓管在送货单上签名，将物料放入待检区（指定区域），在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）。未经检验的物料不得发放使用（特急特裁物料除外），违者将给予相应的处罚。 1.7.检验完成后，品管应该用相应标签表示出物料的品质状况（合格、不合格），不良品

5、必须给出处理方式（挑选、返工、报废），所有不合格物料必须有数量，不合格物料必须放于不良品区（或仓管指定区域）。 1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理，以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。 1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置，标识清楚，要求同一种物料在仓库里只有一个位置。 1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单,交一联给采购（注意：务必注明我司名称、编号；有金额、单价时,注意金额三一致（品名、单价、金额一致），.优品卫浴 仓库程序管理制度 一.目的:为了完善仓库管理制度，明确职责，使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率

6、和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息，特制定本制度。 二.范围:公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。 1. 仓管主管 1.1.负责仓库整体工作事务； 1.2.仓库系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核，月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订； 1.5.仓库管理运作的监督与改进； 1.6.仓库日常异常问题的处理，相关部门的沟通与协调。 2.仓库输单员 2.1.所有进出物料/产品的电脑录入； 2.2.月底、年终报表的制作与上报； 2.3.仓库帐目与实物的监控； 2.4.部门文件的打印、收发与归档； 2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工

7、作。 3仓管员 3.1.每天物料进出仓办理，每日物料进出，存卡登记； 3.2.仓库5s管理的执行与维护； 3.3.月末、年终盘点工作的执行； 3.4.单据、报表的制作与上交； 2.5.来料简单项目的检验。 三.具体内容: a. 进仓 1. 外协、购物料进仓程序 1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单/发外加工单（交仓库一份待核对），供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。 1.2.相关仓管接到供应商的送货单后，首先同采购提供的订购单号核对（包括:定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等），无误后对数量进行验收。而后填写报检

8、单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收（比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等） 1.3.验收数量:a类物料（贵重，但数量不大）要求清点；c类物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例为:10-15%，如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认)，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予5元/次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。 1.4.原材料（管材、板材）验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异

9、时及时反馈主管。 1.5.b、c类物料采购员要求供应商必须定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装（如:10单位1袋，）以便数目验收。每袋包装必须有标识:品名、编号、数量、规格、重量等。 1.6.数量无误后，仓管在送货单上签名，将物料放入待检区（指定区域），在存卡上作好记录（包括:日期、单据编号、供应商、结存数等）。未经检验的物料不得发放使用（特急特裁物料除外），违者将给予相应的处罚。 1.7.检验完成后，品管应该用相应标签表示出物料的品质状况（合格、不合格），不良品必须给出处理方式（挑选、返工、报废），所有不合格物料必须有数量，不合格物料必须放于不良品区（或仓管指定区域）。 1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理，以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。 1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置，标识清