和县盘景调研汇报

1、2016年2月24日,和县盘景调研工作汇报,目 录,安徽盘景水泥有限公司（以下简称“和县盘景”）由常州盘固独立投资，具有一级法人资格的经济实体，是安徽省861重点工程项目，公司成立于2007年7月，注册资本金3.5亿元，位于和县石杨镇，占地面积545亩，水路经过驷马河、乌江闸直至长江，航道通航等级为三级，常年保持通航1000吨级船舶，陆路向西连接206省道。 和县盘景目前拥有两条日产5000吨回转窑、一条日产6000吨回转窑，配套1套9MW和1套18MW余热发电系统，4台4.214m、2台4.213.5 m带辊压机水泥粉磨系统，一套矿渣粉磨系统。目前已形成水泥850万吨、熟料600万吨的产能。

2、 发运系统：汽运9套散装设施，其中6个PO42.5散装水泥散装设施、3个PII52.5散装水泥散装设施。 船运5个泊位，其中1个熟料泊位、3个PO42.5散装水泥泊位，1个PII52.5散装水泥泊位。 袋装发运配置2台八嘴包装机，日最大发运量1100吨（夜间不发运,一、调研对象基本情况,一、调研对象基本情况,厂前区面貌,一、调研对象基本情况,25000吨生产线局部场景,一、调研对象基本情况,16000吨生产线局部场景,二、公司组织结构,1.机构设置及人员情况。 和县盘景设有5个二级部门，分别为采石公司（以下简称矿山部）、生产部、财务部、管理部、公共事务部。 常州盘固派驻在和县盘景有5个共享部门

3、，分别为供应部、销售公司、数据信息中心、试验中心、物流公司,二、公司组织结构,2.人员情况。 和县盘景实际用工为374人，其中和县盘景在岗职工为351人，常州盘固派驻在和县盘景人员为23人，具体情况如下： 和县盘景现有在岗职工351人，其中公司管理层2人，矿山部64人，生产部227人，财务部18人，公共事务部29人，管理部11人。 常州盘固派驻在和县盘景共享部门共有23人，分别为供应部3人、销售公司8人、数据信息中心4人、试验中心1人、物流公司7人，人员关系、工资薪酬由常州盘固负责，双重管理,3.人员职务结构状况,从上表中可以看出和县盘景专业管理（含操作员）以上管理人员占比为15.1%，共享部

4、门主管以上管理人员占比为34.78,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,一）公司高管 公司设总经理、副总经理各1人，其中总经理主要负责落实盘景水泥集团执委会决议，主持公司全面工作。副总经理主要负责生产组织运营管理和安全管理工作,二）采石公司 1.劳动用工及机构设置情况 在岗职工64人，设经理1人，质量安全管理员（相当于生产调度）3人，设备维护2人，钻机5人、爆破员8人、反铲12人，矿车驾驶员8人（负责马山矿石运输），维修工2人，辅助车辆3人，巡检工13人，炸药采购1人、库管员4人，核算员1人，炊事员1人,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,二）采石公司 2.组织架构图,三、和县盘景各部门职

5、责及人员配置情况,二）采石公司 3.设备配置及生产运行情况 和县盘景有花山（主要出矿区）和马山（辅助出矿区）2个矿区。 花山矿区为公司主要出矿区，每月出矿量约50万吨。运输实行外委，外委车型均为当地老百姓购买的无证重型车，驾驶员均为当地村民，经现场了解，每台车载重为70-75吨，共计40辆车，采石公司每天安排30辆车进行运输，其他车辆正常安排检修。 马山矿区为公司辅助出矿区，每月出矿量在30万吨左右，运输由和县盘景公司自行负责。 砂岩矿开采运输实行外委运输，共有14名矿车驾驶员，12辆矿车，2台反铲,4.人员作业班次情况 ：钻机工、砂岩运输实行二班制，其余为一班制，每天工作时间从早晨5点到下午

6、18点，上班时间长达13小时，中途不停机休息。破碎检修均由公司统筹安排，抽调生产部维修人员参与。矿山实行一岗多能用工模式，如核算员兼顾驾驶员职责，炊事员兼顾矿车加油职责,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,矿山开采平台,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,满载车辆过磅，磅房内实现无人值守,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,二）生产部 1.劳动用工及机构设置情况 在岗人员227人，设经理1人，条线管理1人，中央控制室28人，机械维修29人，设备巡检45人，电气管理10人，码头吊运20人，司炉工（矿渣磨烧炉）4人，工艺检查2人，水泥发运15人，质量控制20人，环保、统计2人，驾驶员9人，行

7、车、堆料机12人，卫生工29人,2.组织架构图,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,二）生产部,3.设备配置及生产运行情况 原料区域：员工共计22人，主要配置2台ATOX50原料磨和1台CK490原料磨。 烧成区域：员工共计30人，主要配置2条5000d/t熟料线，1条6000d/t熟料线，2台3.810.8m煤磨和1台3.811m煤磨，运转率为85%。 水泥区域（包括码头）：员工共计90人，主要配置4台4.214m、2台4.213.5 m带辊压机水泥磨以及1套矿渣粉磨系统，拥有2台八嘴包装机。水泥磨运转率为62%。 发电区域：员工共计6人，1套9MW和1套18MW余热发电系统。 中央控制室

8、：员工共计28人，分为窑操作员、磨操作员和发电操作员。实行“一人操作多机”模式，即2名原料磨操作3台原料磨（其中1人操作1台CK490原料磨，1人操作2台ATOX50原料磨）；1名窑操作员分别操作1台窑、1台煤磨，1名发电操作员操作2台发电机组，1名水泥磨操作员操作3台水泥磨,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,中央控制室全景,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,中央控制室一人多机操作,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,中央控制室局部显示屏，峰谷电时间清晰明了,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,生产现场设置监控，能够直观观察员工工作状,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,二）生产

9、部,3.设备配置及生产运行情况 设备维修管理：员工共计31人，维修机制灵活机动，由生产部统筹维修资源，覆盖整个工厂日常设备维护保养和小型检修项目工作，公司中大型检修项目基本外委维修。经了解，生产部每年人工外委维修费用约800万元。 质量控制管理：员工共计20人，分为矿山质量搭配、原材料验收、助磨剂试验、控制组、物检分析组。过程质量控制主要依靠在线监测系统数据采集，不进行入窑生料成分监测,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,二）生产部,4.人员作业班次情况 以上生产区域，岗位人员工作职责可随时进行调整，推行维修巡检一体化，岗位工人均具备一定维修能力，能够单独处理解决常见设备故障。中、夜班巡检每

10、班安排5人（含1名电工、4名巡检工），巡检区域从石灰石取料到发运码头整个生产工序。夜间如遇简单设备故障，由值班巡检进行处理，对重大设备故障一般进行停窑处理，夜间不组织抢修工作，由白天集中进行检修。 固定岗位128人班次为“四班三倒”，其中中、夜班采取集中巡检，每班（其中电工1人，巡检4人）5人，计20人；中控操作员每班5人，计20人；行车取料机每班3人，共12人；码头吊运每班4人，共20人；司炉工每班1人，共4人；质量控制每班4人，共16人；岗位工每班7人，共28人；驾驶员每班2人，共8人；其余人员99人上常白班，每月休息3-4天,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,生产设备维护较好，干净整

11、洁,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,2.组织架构图,三）财务部 1.劳动用工及机构设置情况 在岗员工共计18人，其中设经理1人，财务管理6人（含收款开票2人、出纳稽核2人、往来成本1人、主管1人），司称（相当于统计员岗位）5人、统计结算2人、油站1人、计量主管1人，库管员2人,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,2.组织架构图,四）管理部 1.劳动用工及机构设置情况 在岗员工共计11人，其中设经理1人，人力资源专员2人，安全管理1人，安全保卫7人,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,投用保卫巡逻车,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,2.组织架构图,五）公共事务部 1.劳动用工及机

12、构设置情况 在岗员工29人，其中设经理1人，行政人员2人，外围事务专员1人，驾驶员6人，保洁员4人，后勤人员15人,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,配置垃圾清扫车,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,厂区绿化实行外委管理,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,推行蓝牙门禁系统,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,全面推行ERP应用软件监控系统,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,设置员工活动中心,三、和县盘景各部门职责及人员配置情况,设置KTV等娱乐设施,四、和县盘景各部门职责及人员配置情况,共享部门由常州盘固在和县盘景公司设立，实行人员直接派遣制，薪酬福利由常州盘固公司发放，在和

13、县盘景主要履行二级部门相关职责，实行双重负责制。具体设立部门及情况如下： 1.试验中心 试验中心设经理1名，其他试验人员为和县盘景员工,四、和县盘景各部门职责及人员配置情况,1.试验中心 试验中心建立有混凝土实验室、助磨剂实验室、岩相分析实验室，生料易烧性试验，主要进行产品性能研发分析。日常质量控制检测时间间隔较长，物检、分析仅进行常规检测，且原始记录、基础台账仅限于物检强度和原燃材料化学分析台账，日常质量检验报表为信息中心通过ERP系统收集上报,四、和县盘景各部门职责及人员配置情况,投用岩相分析仪器,投用助磨剂分析仪器,四、和县盘景各部门职责及人员配置情况,投用质量取样车,四、和县盘景各部门

14、职责及人员配置情况,2.供应部 员工共计3人，其中设经理1人，采购1人，备件1人,公司电子化、信息化管理较为超前，统一采用ERP企业管理系统，目前已实现网上计划申报、领料、统计等。采购模式为和县盘景申报计划，盘固集团评审组进行评审后统一采购，小额辅材为子公司自行采购,四、和县盘景各部门职责及人员配置情况,3.数据信息中心 员工共计4人，设主任1人，信息管理3人,主要负责公司信息化、自动化设备维护，仪器仪表检测，ERP系统数据归集、分析、处理等,四、和县盘景各部门职责及人员配置情况,4.物流公司 常州盘固成立自己的物流公司，衔接水泥、熟料到位配送业务，其物流公司业务主要分汽运和船运两部分，以招标

15、方式引导社会运输资源挂靠物流公司管理，期间确保运输量，不允许外接业务，根据客户运输环境商议运输费用。 物流公司员工共12人，常驻和县盘景7人，设经理1人，船舶调度3人，汽车调度3人,主要负责水路资源调度、乌江闸船运协调等，并吸引社会船只、汽车运力资源挂靠公司，目前物流公司挂靠船只合计120条，汽车运输车辆50辆，其汽运配送业务主要在南京及马鞍山地区,四、和县盘景各部门职责及人员配置情况,5.销售公司 盘固水泥实行“产销分离”的销售模式，以产能充分发挥为销售指导思想，充分开展市场竞争。销售公司合计21名人员，其中销售总经理1名，销售经理2名，销售主管5名，内勤人员2名，销售业务员11名。派驻和县

16、盘景人员为8名，其中销售总经理1名，销售经理1名，主管2名，内勤人员1名，业务员3名。主管以上人员职务为兼任两公司，其他人员根据两公司的销售情况进行调配,四、和县盘景各部门职责及人员配置情况,销售开票大厅,五、用工管理、薪酬福利及社会保险参缴情况,一）用工管理 和县盘景招聘以本地社会招聘为主，盘固集团校园招聘为辅，招聘员工进厂后即签订劳动合同，企业文化宣传力度较小，整体用工管理较为简单粗放，截止2015年11月，人员离职110人左右，人员离职率达31.7%。 根据调研了解，和县盘景自投运以来在生产岗位实施四班三运转工作制，公司各级人员每月休息3-4天,二）薪酬水平及结构情况 和县盘景公司工资发

17、放未制定统一具体标准，岗位间工资差异较大，激励效果并不明显。具体工资标准如下： 1.二级部门管理人员实行年薪制：12-20万元 2.各岗位工资序列情况： （1）技术主管和设备管理人员：年收入8-12万元 （2）中控操作员：年收入6-8万元 （3）维修工统一为5000元/月 （4）一般岗位工人：3000元/月 3.日常加班无加班费，国家法定节假日加班，不按国家规定支付加班费,五、用工管理、薪酬福利及社会保险参缴情况,三）保险缴纳情况 公司为职工按最低基数缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险，不缴纳住房公积金,四）其他福利待遇 1.餐补：中、晚餐每餐标准为10元，其中个人2元，公司补贴8元。 2.油补

18、：中层管理人员每人补贴4万元/年。 3.安全相关奖励：一般员工缴纳3000元左右，若全年未发生安全责任事故，按照2-3倍比例奖励返还，若发生相关事故，则按照一定比例扣除。 4.年终奖：无统一标准，公司根据员工日常表现、贡献大小进行核定发放，相互之间差距较大,六、管理模式及特点,1.实行扁平化管理模式，减少管理层次，内部用工管理灵活，实行“一人多岗”和“一岗多能”。 一是公司管理层级相对简单，二级部门负责人设置仅为1人。生产部门不设置工段、班组管理架构，员工由部门经理和主管垂直管理，减少了管理层次，压缩职能部门和机构，缩减劳动用工。二是生产线工人“一岗多能”，中控操作员实行“一人操作多机”的工作

19、模式，推行维修巡检一体化，维修资源统一管理，工作方式、方法较为灵活，压缩劳动用工。三是对一些部门和关键岗位，如供应、销售、财务、物流等由常州盘固直接派驻管理,2.充分利用社会资源，减少经营风险和人员用工。 针对矿石运输、窑磨中大型维修、公司绿化等均采用外委承包方式，减少了公司人员用工。同时积极引导社会运输船只和车辆挂靠物流公司，开展到位配送业务，提高市场竞争力,六、管理模式及特点,3.以信息化和科技手段，提升工作效率。 一是公司采用ERP应用软件系统，该系统整合了生产运行、质量监控、物资供应、销售发运、财务管理、人力资源等内容，进一步优化了公司内部业务流程和管理过程，减少了基础台账登记、相关报表汇总等工作，无纸化办公，提高工作效率。二是借助E