销售部运营流程及SOP模版

1、.总经理仓库采购部财务部销售部涉及表单承办人标准要求（s）审核 N Y审批 审批N Y 审批进入“入库流程”审批报价查看库存QA验收 N办理入库工作Y月仓库统计表 接受到销售部任务询价单申购单询价、比价供应商信用（三证及产品真假）调查核实建立合格供应商档案 完善采购产品大纲大纲 通知平台和网站负责人拟定采购合同会签NY 执行采购合同填写付款单 跟单交货收货核实及初检(外观及包装品质检查)判断真假 月采购报表凭入库单请尾款付款筹备采购付款和进项及开票事宜 核准NY进入“采购退换货流程”审核 N开票 月财务报表付款开 始接受客户询价单申购单 报 价签订销售合同会签 NY销售合同会签单存档 销售内勤

2、每日追踪采购部交货通知已办理入库进入发货流程发货后要求客户回传发货回执单收到后并填写开票通知单通知财务部开据发票月销售报表跟踪回款快递发票询价通知单库存信息表比价表合格供表应商名录采购产品大纲报价单采购合同销售合同采购合同会签单销售合同会签单付款单销售合同会签单供应商采购记录统计表入库单发货单销售合同统计表开票统计表资金往来流水帐月财务报表月销售报表采购月报表销售工程师采购工程师仓管员采购工程师采购工程师总经理采购工程师销售经理采购工程师总经理会计采购工程师采购工程师采购工程师采购工程师采购文员仓管负责人仓管员会计出纳采购工程师销售工程师采购工程师销售内勤采购工程师销售经理会计接收到客户询价并

3、根据客户要求（品牌、产地、型号、参数、交货纳期、数量、单价、含税不含税普税务增值税及其他要求填写询价通知单须“execel”表格罗列各项标准通过Email发送给采购部，采购工程师收到销售部询价单Email后并Email确认回复已接收到询价任务单，并依据客户要求纳期反馈回复报价，采购工程师受理采购任务单后首先采进行查库存信息，并根据库存量进行明确实际需要采购数量、采购品名；仓管员须每天及时更新库存信息并共享，以先进先出为原则采购工程师进行市场询价，要求3家以上的同品质同型号产品的价格做类比分析，验收供应商资质（营业执照、税务登记证组织代码、其他认证资料）、及采购产品真假品质信息判断，必须严格控制

4、采购风险。（必须保证采购正品真品）验收合格后并填写比价表Email报送总经理。总经理后进行比价、核价后进行审批。合议审批后销售经理依据总经理审批的报价单报于客户，销售合同10万以上必须采用纸质销售合同会签单10万以下以Email方式会签。采购工程师更新合格供表应商名录和采购产品大纲，并转送维库平台管理者和公司网站管理者保证及时更新销售合同拟定后须由销售经理签字审核（审核内容：货期 数量 价格 含税情况 付款方式），并组织财务部、采购部、研发部、总经理会签销售合同会签单会签单审批后销售经理及销售工程师书写采购订货通知单Email通知采购部，采购部经理依据采购订货通知单执行采购任务。采购经理根据总

5、经理审批核定后的价格与供应商拟定采购合同，采购经理自检采购合同条款确定无误后组织会签；采购合同会签单5万以上会签必采用纸质会签，5万以下以Email方式会签。会签后采购工程师依据审批的采购合同执行采购，填写付款单并附采购合同报财务部会计内部核准价格及审核付款，核准后报总经理审批，每天进行追踪付款及时交货工作。每周采购公布于销售部和研发部、财务部、仓库询价单和采购订货单到货动态公布。采购工程师依据采购合同和送货单明细核实品牌、规格型号、数量及外观、破损并作初检判断真伪货品由采购文员和仓管负责人、仓管员共同完成负责确认验收产品质量（QA）和数量、型号，验收合格后由采购文员签字并开入库单办理入库，仓管员拍摄照片存档后录入登记台账库存信息表。请款须确认付款方式 付款数额、账号无误发货单和发货回执单需填写快递单号、发票票号发货回执单须客户签字回传销售合同传真给客户的由各自销售工程师存档 ，已经回签盖章的电子版销售合同 都由销售经理保存并抄送财务销售内勤各一份，各自做统计。销售内勤依据销售合同汇总更新销售合同统计表财务部开据发票后登记开票