岗位职责说明注意事项（共8篇）

1、岗位职责说明注意事项（共8篇） 第1篇：注意事项说明上报的资料和上交的电子版交给自己的组长，组长再全部汇总给我，有通知我会通知组长，组长再通知自己组员，打印版前01-28号快递给李博文、29-56号快递给伍盛豪（地址另行通知）尽量发顺风，没有就其他。初期工作：1、实_期：.3.14.30（学校订的，不用管，可以更长）2、2.22之前提供“毕业实_单位登记表全班汇总”上面的内容报给自己组的组长，组长全部汇总完整理好发给我3、安全承诺书、个人实_协议（可以是三方协议、合同，实_期必须是两个月以上）两份表只交打印版（全部打印下来手写，盖章的要盖章），请将打印版和学生证统一于2月21发快递给李博文、伍

2、盛豪，如果在同一个地区的能一起发就一起发，体谅下收快递又帮忙交材料的同学后期工作：1、4.20前将实_记录本、实_报告、中期检查情况登记表的电子版发给组长，组长再交给我2、实_记录本、实_报告、中期检查情况登记表的打印版若遇到答辩期就自己带过来，否则请于4.21发顺丰快递给李博文、伍盛豪。3、实_记录本里面的周记至少写八篇（可以不用手写），实_报告_字（也可以不用手写）注：意见类、签名、盖章全部打印下来手写，交的电子版就打字上去就可。第2篇：实验员岗位职责与注意事项实验员岗位职责1、树立实验工作为教学、为师生服务的观念。2、负责所管实验室的仪器设备和器材管理， 贵重仪器、设备不得外借，小型工具

3、在学院内部借用，须经中心主任批准，办理登记与归还手续。 按照实验室仪器设备管理制度要求，保证帐物一致，熟悉仪器设备分布，及时做好仪器设备使用、维修记录。3、负责所管实验室安全，执行实验室安全检查制度。4、负责所管实验室环境卫生，定期打扫，保持整洁，实验器材布局合理，摆放整齐，不堆放杂物，实验室门窗、玻璃、锁、照明、等出现问题及时报有关部门维修。5、负责实验教学的准备工作，开课前对所负责的实验仪器整理、调试，确保实验课正常进行。实验课后，检查学生清扫情况，仪器设备正常情况，有问题与任课教师协商，及时修复损坏的仪器设备；6、上课时，至少应提前 5 分钟到达实验室，并自始至终在实验室值班（除有课的时

4、候），以便及时解决问题。对每次实验做好相关记录，负责落实仪器设备损坏丢失赔偿制度，并酌情协助教师完成部分教学辅导工作。7、为提高学生的动手能力积极创造条件，搞好实验室对学生的定期或全天开放工作。8、实行坐班制， 遵守劳动纪律 , 不迟到、不早退、不擅离工作岗位 , 有事请假、不无故旷工， 临时离开应说明去向。9、申报购置所负责实验室仪器和耗材时，要严格执行采购制度，每学期后对设备及仪器进行全面清理和维护，对相应问题汇总汇报。10、在有关教师的要求下，有责任协助教师编制新开实验的大纲和实验指导书。11、努力学_，钻研业务，提高业务水平，积极开展所管实验室仪器设备的技术改造工作，并作出书面说明。1

5、2、每学期初要制定工作计划，学期末撰写工作总结。13、每个实验室每学期至少要向中心信息员报送两条信息，以便信息员及时向学院报送工作简报。14、按照学院要求，大专学历以上者每学年提交一篇论文，学年评优者应至少刊出一篇文章（含院报发表的文章）。15、凡中心要求报送过的资料，个人必须留存电子文档。16、认真完成学院、中心交给的临时任务， 熟悉中心整体情况。 并有义务在工作需要时帮助其他中心人员完成任务。17、兼职代课的实验员必须首先完成中心的各项工作，不允许以代课为理由影响中心布置的工作。18、学期末将本学期实验室的各项资料整理、归档、留存。岗位职责，供参考一、积极参加政治业务学_，不断提高自身素质

6、，坚守岗位，遵守制度，坚持原则，秉公办事，服从工作安排，认真搞好检测试验工作。二、坚持按规定签收试样并登记后进行检测。凡不符合规定或委托单不全的试件，不予检测，同时做好宣传和解释工作。三、严格按技术标准规范和操作规程进行试验，工作认真负责，做到不弄虚作假，试验报告填写工整、数据真实、签字齐全、交付及时。四、及时收集整理各项试验报告和数据，发现有试件或检测试验项目不合格的情况，通知有关单位及时处理。做好检测试验台账，每月将检测试验情况进行汇总，并另报办公室汇总，做好工程质量安全监督管理上的参谋。每月将检测试验资料整理归档。五、认真爱护好仪器设备，经常保养，定期检修，妥善保管试验室使用的工具，保持

7、室内清洁，保持仪器、设备状况良好和法定性。六、按要求完成领导交办的其它工作。实验室质量方针：确保测试、检定结果及时、准确、可靠、可信、可追溯！实验室能力是由诸多因素决定的一种综合实力，此能力体现在多个方面，主要包括人员素质技术水平管理水平设备条件人在检验活动中具有的特征：最具活力，具有能动性，富有创造性是不能替代和无法补救的。实验室工作人员品德素质要求：一、自觉执行法律、法规和各项规章制度二、维护实验室声誉三、有崇高的理想和抱负四、有坚强的意志力五、有很好的敬业精神和奉献精神六、严格遵守本行业的职业道德规范，办事客观公正，实事求是，能抵制来自外部的各种干预和压力 人员组成，因工作性质不同分为管

8、理人员、技术人员、后勤保障人员 技术人员包括：微生物检验理化检验毒理检验生物测试其他相关专业1、实验员必须在按到实验通知单后提前进行预实验，预知实验期间可以发生的任何能 够预知的现象，并提前做好应急准备，保证实验正常进行，确保实验课期间的学生安全。2、实验员应提前准备好实验器材、药品，检查仪器是否安全可靠。3、实验员应妥善按要求保管好仪器和药品，保证存放安全。4、实验员、微机员、体育教师应随时对器材、药品、电路等进行检查，保证课堂上正 常安全使用，发现问题及时报办公室备案、后勤检修，确保课堂上学生安全。5、实验员、微机员、实验科目课任教师、体育教师必须始终坚守在课堂上，指导学生 正常上课，不得

9、随意离岗，保证学生课上安全。6、实验员、微机员必须严格按照实验室、微机室管理制度和实验员、微机员职责要求 自己，克尽职守。7、实验员、微机员、图书管理员必须熟练掌握灭火器的使用，一旦发生火灾，及时灭 火。8、所有课任教师无论课上学生发生任何突发性事件，能够做到安全处理或立即将学生送医务室。第3篇：出纳员岗位职责及注意事项出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第

10、四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条负责掌管公司财务保险柜。出纳人员注意事

11、项一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加

12、盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账

13、务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。第4篇：出纳员岗位职责及注意事项出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 第二条负责办理银行存款、取款和

14、转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空

15、白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条负责掌管公司财务保险柜。出纳人员注意事项一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付1

16、、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及

17、财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。第5篇：各岗位职责及注意事项一、

18、对经理负责，做好入职的原始记录，每日召开工作例会，讲评工作， 提出要求，检查人员仪容仪表及其他工作落实情况。二、对所辖物品帐目清楚，了解所有设施设备及日常应用物品的消耗补充。三、协助经理做好营销工作，设计合理的营销方案，对本部门能更好盈利 做好基础工作。四、严格考勤制度，奖罚制度。五、划分详细的个人责任区域，制定责任区域的标准化管理概念。六、监督指导领班工作，发挥应有的工作能力，并做好员工的培训工作。 七、勤于工作。经常检查员工工作落实员工工作落实情况，带领员工勤恳 工作，为员工做好模范表率，为本部门工作取得更好的成绩打下坚实的基础。 （1） 声调要自然清晰，不要装腔作势，声调不要过高，也不要

19、过低，以免客人听不清楚。（2） 不准讲粗话，使用鄙视等语言。 （3） 不开过分玩笑，模仿他人语言语调。 （4） 说话要得体，应用敬语：“请”、“谢”不离口。 （5） 不得以任何借口讽刺、顶撞，挖苦客人。（6） 更要注意客人姓氏，未知姓氏之前应称“先生”、“女士”。 （7） 指第三者时不能称“他”，要称“那位先生”或“那位女士”。 （8） 无论从客人手中接过任何东西都要说“谢谢”。 （9） 客人来时要问好。” 员工守则1、不准脱岗、串岗、无故旷工，有事请假批准后方可离岗。 2、不准工和时间聚集聊天、谈笑、看书报、睡觉打闹。 3、不准工作时间喝酒或酒后上班。4、不准在客人面前吸烟，吃零食或异味食物

20、，不准在客人面前挖鼻孔、掏耳朵、修指甲及坐卧等。5、不准与客人争辩、吵架、殴斗。 6、不准向客人索要小费及其它物品。7、不准在岗位着非工作装，染艳色指甲、涂浓妆。8、不准说不利于团结的话，做不利于团结的事，不准搞帮派。 9、不准向客人谈及内部经营及其它事情。 10、不准侵占他人财物及店内的经营物品。11、不准无故拒绝，终止领导安排的工作和本职工作。 12、上班时间不准进浴区洗澡。13、不准在宿舍和工作岗位进行黄、赌、毒等违法活动。14、不准工作时间私自会客、干私活、将亲人朋友等无关人员带入工作场所。第6篇：出纳员岗位职责及注意事项出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会

21、制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条 负责

22、及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条负责掌管公司财务保险柜。出纳人员注意事项一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出

23、纳给予报销。五、员工工资的发放。 出纳工作细则：程序 现金收付失误防范及纠正工作事项及审验等程序1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处

24、理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。处。每日下班后账务章交总经理报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。若有，问明原2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。殊原因，应经审批。若不属

25、，应拒绝报销，有特7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。第7篇：司机岗位职责及注意事项司机岗位职责及注意事项1.司机应注意保持良好的个人形象。 （1） 保持服装的整洁卫生 （2） 注意头发、手部的清洁 （3） 个人言行得体大方（4） 在驾驶过程中，努力保持端正的姿势 2.司机对乘车人员要热情、礼貌、说话文明（1） 司机应热情接待，小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。（2） 司机应在乘车人（特别是公司客人和领导）上下车时，主动打招呼并亲自为乘车人开关车门。 （3） 当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。（4） 乘车人下车办事时，司机等候时不得有任何不耐烦的表示，应选择好停车位将车停

26、好等候，等候时不要远离车辆，不得在车上睡觉，不得翻看乘车人放在车上的物品，更不得用喇叭催人。（5） 乘车人带大件物品上车时，应予以帮助。3.载客时，车内客人谈话时，不准随便插嘴。客人问话，应礼貌回答。4.司机必须注意保密，不得传播乘车人讲话的内容，违者予以批评，严重者严肃处理。5.司机不得在车内脱鞋。6.接送公司客人时，应主动打招呼并自我介绍，然后打开车门将客人让进门内，关车门是注意客人的身体和衣物，防止被车门挤压。7.行车过程中应及时使用冷热风。听收音机或者音乐应征得乘车人的同意，声音不要太大，以免影响乘车人的思考和休息。 8.在接送贵宾中，司机对待宾客要彬彬有礼、不卑不亢，态度自然大方。如

27、对方打招呼，可按一般礼貌同其握手、交谈。 9.司机不得向公司客人索要礼品，或者示意索要礼品，对不宜拒绝的礼品可以接受，回公司后应上交至办公室统一登记、处理。 10.公司专职司机须保证车内随时有饮用水供公司客人和领导饮用。 11.司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天的时间对车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 12.司机每天应保证车辆的清洁，做到晴天停车无灰尘，雨雪停车后无泥点。前后挡风玻璃和车门玻璃要保持清洁，轮胎外侧和防护罩要经常清洗，做到无积尘。 13.出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机

28、离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。14.出车前，应搞好车卫生，车外要抹洗干净，车内要勤打扫，保持车内的整洁美观。 15.出车前，要坚持“三检四勤”制，做到机油、刹车油、防冻液、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光的安全、可靠，保证车辆处于良好的安全状态。 16.出车前，要例行检查车辆的燃料、润滑油、刹车油、助力油是否足够，检查轮胎气压和轮胎紧固情况，检查喇叭、灯光是否良好。 17.出车前严禁酗酒，行驶中注意力要高度集中，严禁吸烟、谈笑、接打电话等有其他有碍驾驶的动作。 18.行车过程中，密切的注意道路上其他车辆和行人的动态，与前车保持一定的安全距离。遇到对方车辆违章行驶，应主动避让，避免发生事

29、故。 车辆停放注意事项1、专职司机出车任务结束后要及时将车辆停放在公司停车场内，不得擅自停放在其他地方如有以下特殊情况：a、司机当日完成用车申请人安排的任务时已超过22：00；b、根据出车任务时间要求需6：00前出门；c、公司总经层的特殊安排。需要向专管行政主管申请，由行政主管向办公室负责人汇报同时记录备案。2、在外过夜车辆的保管和使用的注意事项：a) 在外过夜车辆的保管由司机责任，车辆需规范停在车位内。如果遇到损坏严格按照车辆管理规定执行，由司机负责，行政主管未将在外过夜的车登记备案的，出现损坏行政主管同时负连带责任。b) 在外过夜车辆，属于专车专用，不得将公司车辆用于其他工作任务或私人办事

30、，除办公室专管行政主管或再上级主管（只包括总务主管，办公室主任）临时安排以外，事后专管行政主管必须及时通知用车人补填用车申请单备案。3、在外过夜车辆申请办理程序a) 用车时明确是行政主管需要在用车申请单上注明，经办公室总务主管批注。b) 由于临时情况导致在外过夜的车辆，用车申请人发短信或电话报请办公室总务主管同意后可安排司机带车回家。 c) 总经层领导安排在外过夜的车辆，司机需短信或电话将相关信息告知专管行政主管和总务主管。d) 总经层领导用车（除专用车以外）在外过夜的车辆，专管行政主管需及时了解后通过短信或电话将相关信息告知总务主管。司机岗位绩效考核方案1.司机全年安全行车，未出交通事故的，

31、给予奖励_元，年终奖发放时兑现。若发生交通事故，经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的，损失金额超过_元的，取消奖励；损失_元以内的，减去实际损失后的剩余部分作为奖励。2.由人事部门每年负责对司机进行考核，将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。3.工资待遇：试用期工资，按双方商定的工资标准执行。正式录用后，按照公司薪资管理制度，司机每年实行岗位等级聘任制度，初始岗位等级由公司管理人员确定，以后按年度考核的成绩，决定薪资等级的升降。加班以小时计，累计8小时为一天，按公司加班规定计入当月加班费中。因特殊情况，当天工作时间延迟1小时以内的，不计入加班。每月末统计当月加班情况并注明加班乘坐人。4.费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总经理签字，方可报销。原则上一周报销一次。每月末汇报当月报销情况，以及停车费、过路费使用人。5.违反本管理规定第一、二、三、四条款，用车保养不当,予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过并扣罚当月奖金40元。因保养不当造成重大事故的，另外承