增收节支实施方案

1、开展增收节支活动实施方案为深入贯彻落实分公司经营工作会议精神，通过增收节支实现企业经营工作目标，在全矿内开展增收节支活动，促进矿区经济可持续发展，特制定本实施方案。一、工作目标总体目标通过开展增收节支活动促进全矿经济运行质量稳步提高，经济效益持续增长，建成具有较高管理水平的现代化矿井。具体目标 1、全年产量完成 万吨，力争完成 万吨，增产 万吨，增收 万元。2、原煤热值提高 卡/千克，增收 万元。3、成本下降 万元。4、五项费用下降 万元。单位目标序号单位金额（万元）序号单位金额（万元）1112123134145156167178189191020二、工作措施1、强化生产管理，实现增产增收。加

2、大准备力度，保证生产衔接正常。扎实推进“开拓掘进年”会战，落实好开拓、回掘总延米和矿井延深、重点新区工程、安全“三量”。抓好接续工程排队，完善新区移交、安装、回撤正规循环考核体系，严格奖罚兑现，保证采掘衔接正常有序。科学组织生产，提高单产单进水平。坚持薄厚搭配、科学开采的原则，从优化设计、完善工艺入手，科学制定施工技措；超前规划好大采高综采支架开采方案，搞好技术攻关，在保证安全的前提下科学调整施工工序，提高工时利用和劳动效率，确保该面连续生产，月产在5万吨以上。全面推广“*队管理模式”，发挥重点区队的龙头带动作用，力争打造两个破百米开拓队和三个破200米掘进队，增加有效有量进尺，保证矿井大小接

3、续正常。强化生产系统和机电管理。针对我矿生产系统战线长，“瓶颈”多的实际，牢固树立正确的生产组织观念，把生产系统作为组织协调的中心环节，统一协调平衡生产组织的管理职能，保证实现稳产高效。突出机电队组管理重点，进一步落实包机制度，提高设备检修与维护的质量，减少机械事故，提高开机率，保证正常生产。要通过各系统的共同努力，确保全矿形成系统稳定畅通，机电安全可靠，生产调节灵活，应对坚强有力的良好局面。通过各系统严细管理，全年力争完成100万吨，增收3207万元。2、强化经营管理，提升经济运行质量。强化煤质管理。牢固树立“质量第一”、“抓煤质就是抓效益”的观念，提高各级领导干部的产品质量意识，制定切实可

4、行的提高煤质方案和煤质变动应对预案，解决煤质不稳定问题。在井下运输上，采取煤、岩分采分装分运，坚决控制毛煤质量。在井上加大手选和筛选力度，不断提高煤炭产品质量，热值提高10大卡，增收56万元。全面开展以节支、节材、节水、节电、节气、节能、节耗、节人为主要内容的“八节”活动，完善井口物资超市建设，关口前移，重心下移，进一步延深管理触角。严细材料物资管理制度，设备材料登记、打号，录入微机管理，全矿统一调剂使用，减少新品投入；合理调配峰谷用电时间，减少电费开支；拓展自制加工规模，强化修旧利废、回收复用，坚决做到小修不升井，中修不出矿。通过一系列严细管理，成本力争下降345万元。严格控制五项费用支出，

5、未经矿主要领导签字坚决不予以报销，全年力争下降31万元。 3、强化项目管理，拓展效益增收渠道。充分利用分公司把我矿列为采煤机和单体维修基地机遇，进一步完善检修管理流程及各项管理制度，加大检修人员培训力度，提高检修人员业务能力，确保高标准、高质量完成设备检修。充分利用好在省科技厅的帮扶下建立的水泥构件厂，拓展加工项目，加工过道板、水沟槽、上下山梯登等回收复用构件，争取在全公司内推广使用，实现创收。 三、保障措施加强领导，明确目标为加强开展“管理效益年”活动的组织和领导，矿成立领导小组，全面负责活动的开展和检查验收工作。组 长：副组长：成 员：。办公室设在经营办，主要负责活动的日常组织、管理、考核

6、等工作。各系统、各部门、各单位都要成立开展增收节支活动工作领导小组，对增收节支工作实行统一领导、统一协调。同时要结合实际，制定本系统、本部门、本单位的实施细则，明确阶段性工作目标，落实责任，统筹推进。进一步强化各级领导小组的职能作用，定期开展监督检查，公布指标完成情况，确保此项工作按时按质按量完成。加强宣传引导，营造节约氛围要充分利用广播、电视、宣讲提纲等有效形式，在全矿范围内广泛深入地宣传，当前企业生产经营所面临的形势，使广大干部明确开展此项活动的重要意义和重要目的，从而进一步增强职工的资源意识、节约意识和忧患意识。健全考核机制，强化激励约束矿活动领导小组将加大对增收节支工作的跟踪检查、指导

7、和监督力度，按本方案严格考核，每月对各单位增收节支情况进行考核验收，并在全矿范围内进行通报，推广典型经验，查找不足。矿完成考核指标对相关部门及单位给予奖励；对未完成考核指标的单位按未完成额的10%罚款。分层落实责任，保持节约成果各单位制定的活动方案，要结合实际，切实可行，并要把增收节支目标及责任，层层分解落实到井区（车间）、段队、班组、岗位、人头，形成有效的管理规程。制定的目标要与职工个人利益挂钩，真正作到各司其职，各负其责，逐级发动，逐级落实，密切配合，齐抓共管，推行“计划到位、目标到位、措施到位、管理制度到位”的“四到位”管理，真正把本次活动落到实处。各单位每月要对开展活动情况，及时总结经验教训，形成书面材料上报到经营办。后附： 2013年增收节支指标分解落实表2013年增收节支指标分解落实表 单位：万元责任单位责任人全年指标月均指标增产增收提质增收材料费五项费用年度月均年度月均年度月均年度月均1327.8110.651282.8106.9453.75686.457.2641.453.5453.75679.456.62641.453.53838434.98384.832.1352.92291.6243256.621.9352.92302.5302.5302.5302.5151.25151.2580.6780.6790.7590.75615.0