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文档简介

1、组织绩效管理 KPI 分解 逻辑图,2005. 09.25,东芝开利营运管理部,. 财务,1/4,原来生活可以更美的,成为世界空调行业前三强,制造费用和预算差异率,提高企业盈利水平,销售净利润率,当期销售收入,增加销售收入,增加老产品的销售收入,来自新渠道的销售收,来自原有渠道的销售收,来自直销客户的销售收入,来自核心产品的销售收入,增加新产品的销售收入,来自新渠道的销售收,来自原有渠道的销售收,来自直销客户的销售收入,降低各项成本费用，提高净利润,控制和降低营销费用,控制和降低市场费用,控制和降低销售费用,销售费用率,人均销售费用率,市场费用贡献率,控制和降低费用成本,控制和降低物流成本,控

2、制和降低库存跌价损失,库存跌价率,物流成本率,控制与降低管理费用,加强预算管理,控制与降低人员成本,管理人员成本率,预算制定调整按时开展和完成率,市场费用贡献率,控制与降低制造成本,控制与降低人员成本,控制与降低生产成本,控制与降低采购成本,直接人员成本率,直接成本和预算差异率,采购计划成本与实际成本差异率,控制与降低研发成本,控制与降低研发成本,新产品研发费用预算达成率,提高资产利用率,总资产周转率,提高投资收益率,投资收益率,运营资本周转天数,加速库存的周转率,加速应收帐款的周转率,应收帐款的周转率,库存的周转率,加速长期投资周转率,长期投资周转率,加速固定资产的周转率,固定资产周转率,控

3、制合理的财务结构,2/4,. 客户,原来生活可以更美的,成为世界空调行业前三强,3/4,原来生活可以更美的,成为世界空调行业前三强,. 内部营运,4/4,原来生活可以更美的,成为世界空调行业前三强,.学习和成长,员工技能提升率,企业文化评分,员工满意度,知识共享水平打分,提高员工对培训计划的满意度,确保员工参加适当的培训,组织有效的培训,加强员工绩效体系的制定,员工对培训计划的满意度,员工培训时间数,培训组织和课程满意度,绩效体系报告提交及时度,创建良好的意见和建议反馈体系,持续提高公司范围内的变革项目完成质量,提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量,公司范围的变革项目完成质量,减少员工流失，留住优秀员工,重视员工的意见和建议建议,员工流失率,员工挽留率,意见和建议体系的实施完成率,提高员工知识贡献水平,提高知识利用水平,有效知识贡献条数,知识被有效利用的

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