年度KPI绩效考核表.xlsx

1、20122012年年鑫鑫长长风风电电子子有有限限公公司司KPIKPI推推行行立立项项书书 1 1、KPIKPI目目标标、绩绩效效考考核核制制定定 KPIKPI 目目标标 分分解解 公公司司愿愿景景/ /使使命命 公公司司目目标标 各各管管理理体体系系中中心心目目标标：工工作作计计划划及及KPIKPI 各各部部门门目目标标：工工作作计计划划及及KPIKPI 部部门门执执行行管管理理目目标标：工工作作计计划划及及KPIKPI 部部门门个个人人目目标标：绩绩效效考考核核、综综合合评评估估 2 2、KPIKPI考考核核方方案案： 管理阶层管理区分考核区间考核时间 管理中心经管中心、制造中心按半年度考核

2、一次每年1月6月，7月12月 各部管理中心部门副理、主管按季度考核一次次月10日评估上月成绩，每季度截止在次月15日前 各部管理执行部门课长按月考核一次次月10日前完成对上月的评估成绩 各部个人绩效间接职员按月考核一次次月10日前完成对上月的评估成绩 3 3、考考核核权权重重：（X X代代表表实实际际值值、M M代代表表目目标标值值） 考考核核管管理理区区分分目目标标分分解解考考核核核核心心权权重重（% %）系系数数（P P） 管管理理中中心心 KPIKPI绩绩效效目目标标 1 工作能力35% 2 工作效率35% 综综合合绩绩效效目目标标 3 团队建设、管理15% 4 上级评估15% 各各部部

3、管管理理中中心心 KPIKPI绩绩效效目目标标 1 工作能力35% 2 工作效率35% 综综合合绩绩效效目目标标 3 团队建设、管理15% 4 上级评估15% 各各部部管管理理执执行行 KPIKPI绩绩效效目目标标 1 工作能力35% 2 工作效率35% 综综合合绩绩效效目目标标 3 团队建设、管理15% 4 上级评估15% 各各部部个个人人绩绩效效 个个人人绩绩效效目目标标 1 工作能力40% 2 工作效率40% 3 上级评估20% 4 4、评评分分标标准准 等级划分分数区间系数 A90分100分1.2 B80分90分1 C70分80分0.8 D60分70分0.6 E60分以下0 绩绩效效

4、管管理理 成绩评估及整理 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 目目标标绩绩效效奖奖金金(G)(G)计计算算公公式式备备注注 G*（X/M*100%） G*（X/M*100%） G*（X/M*100%） G*（X/M*100%） 20122012年年鑫鑫长长风风电电子子有有限限公公司司KPIKPI推推行行立立项项书书 1 1、KPIKPI目目标标、绩绩效效考考核核制制定定 部部门门个个人人目目标标：绩绩效效考考核核、综综合合评评估估 2 2、KPIKPI考考核核方方案案： 考核时间 每年1月6月，7月12月 次月10日评估上月成绩，每季度截止在次月15日前 次月10日前完成对上月的评

5、估成绩 次月10日前完成对上月的评估成绩 3 3、考考核核权权重重：（X X代代表表实实际际值值、M M代代表表目目标标值值） 4 4、评评分分标标准准 等级区间绩效评估备注 优引用计算公示升职/加薪 良引用计算公示升职/加薪 一般引用计算公示约谈 差引用计算公示降职/降薪 劣引用计算公示二次淘汰 年年度度KPIKPI 适适应应时时段段： 业业务务部部（一一）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重 KPIKPI 目目标标 业业 务务 部部 1业务销售目标达成率部门对市场管理、跟进力度3000万/月10% 2应收账款达成率货款回收的管理和业绩

6、80%10% 3 成品库存汇总周转率、周转天 数 成品库存周转情况或变现速度60%10% 4订单交期准确率对订单的交期追踪能力80%10% 管管理理 目目标标 5 订单、资料错误/修改/变更金 额比率 确保业务部门将客户订单需求正 确传运到工厂计划中心、制造中 心 90%5% 6客户档案完整率部门的营销管理能力和表现98%4% 8报价和样品处理效率 处理客户投诉的工作态度和工作 效率及报价评估 98%4% 9客户满意度综合指数 用户对技术、产品质量、交货期 、售后服务等方面的综合满意程 度 80%6% 10 部门违纪次数 部门人员管理的状况，执行、协 调各方面的管理程度 2次/月3% 11 部

7、门培训计划完成率 部门业务能力提升，培训计划执 行状况 90%5% 12 出口货柜货物准确率对物流传输，车辆调度的管理1次/季度3% 工工程程部部（二二）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重 KPIKPI 目目标标 研研 发发 1申请立项通过率研发中心产品立项质量情况10个8% 2 项目及时完成率（计划完成率 ） 项目及时完成情况80%10% 3项目成功率70%8% 4专利申请项数5项8% 管管理理 目目标标 生生 技技 5工艺改善、效率提高率5%3% 6作业指导书完备率95%5% 7治具完成率100%3% 8技术改进、跟踪、服务度100

8、%3% 工工 程程 9专案执行进度80%5% 10 BOM完成、资料准确率100%3% 11 产品重复试产次数比率30%3% 12 送样一次直通率90%3% 13 专案错误再发生数5%2% 14 EC执行及管控0次/月3% 15 部门培训计划达成率100%3% 人人力力资资源源部部（三三）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重 KPIKPI 目目标标 人人 力力 资资 源源 部部 1制度和流程的书面化比率管理制度流程书面化100%8% 2工资发放（人/次数）出错率 管理工资发放的准确性及工作责 任 80%6% 3员工绩效考核的按时完成率绩效

9、考核的及时达成100%5% 4招聘计划完成率人员招聘的有效补充90%6% 5人员编制控制率人员招聘计划90%5% 6员工培训达成率培训计划的实施100%5% 7员工流失率员工70%5% 8招聘及时率 特殊岗位招聘实际时间/计划招聘 时间100% 70%5% 目目标标 管管理理 9人事档案归档率 已归档的人事档案/应归档的人事 档案*100% 100%5% 10 企业文化内部认同度公司内问卷调查统计80%5% 11 劳动纠纷发生率实际处理次数/计划次数*100%95%5% 12 安全事故发生次数企业安全保障的监督95%6% 13 行政后勤投诉次数员工保障及关系处理90%4% 管管理理 目目标标

10、生生 技技 制制造造部部（四四）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重 KPIKPI 目目标标 制制 造造 部部 1生产直通率生产部门的生产水平和质量保证水平95%10% 2生产效率 生产管理对人员、设备和制程的管理 效率 95%8% 3生产不良废弃率 生产管理对人员、设备和制程的管理 在原料上产生的效益 1%8% 4生产不良率生产管理人员对现场管理改善的力度1%8% 5工时达成率 现场管理人员对工时综合利用的有效 性 98%6% 6 OQC检验合格率 检验现场品质是否达到产品出厂零缺 陷客户满意零投诉的目标 95%5% 7订单按时完成率（

11、入库） 生产部门从原料供应生产调度制 程管理的综合效益 95%5% 管管理理 目目标标 8安全质量事故发生次数 对现场设备操作，安全教育的管 理是否执行 0起6% 9培训计划实施达成率员工教育实施是否有效进行98%4% 10 纪律管理错误发生次数团队管理的有效性0起3% 11 5S管理点检合格率检点现场制定的是否标准化、习惯化95%4% 12 辅料成本控制总体金额不可超标95%3% 采采购购部部（五五）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重 KPIKPI 目目标标 采采 购购 部部 1交期达成率采购部对生产制造的支持度99%8% 2来料品质

12、批次合格率供应商交货质量97%6% 3平均采购周期 供应商产品备货及交付的角度考核供 应商资源开发的工作质量，以减低采 购风险 98%6% 4采购成本下降率 上季度末的入库采购价格为标准，以 每月实际采购成本下降数量和当月采 购总金额的比率，本指标反应对采购 成本的控制程度（每季度5%） 97%6% 5供应商开发合格率 部门业务管理，新供应商开发能 力及成本管控 99%5% 6物料退货率供应商品质管理指标98%？5% 目目标标 管管理理 7采购订单出错率部门管理100%4% 8库存金额 不可超过当月营业收入的7097%4% 9材料价格差异控制和降低采购环节的成本费用96%4% 10 材料周转率

13、加速存货周转管理98%4% 11 滞存物料控制率仓库原材滞存物料的管控99%4% 12 采购错误次数内部职责管理99%4% 13 优秀供应商比率供应商质量有效管理97%4% 14 供应商档案资料完备率 供应商资料管理的完整性，确保 采购目标的达成 98%3% 15 培训计划达成率内部人员能力提升管理99%3% PMCPMC部部（六六）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重 KPIKPI 目目标标 P P M M C C 部部 1计划目标达成率/工时达成率计划合理性和执行状况98%10% 2订单交期准确率 对订单交期及时化管理能力和生 产弹性

14、管理的评估 96%10% 3物料交期（跟进）达成率物控对物料进度管理执行状况98%10% 4物料及时供应率（委外） 为满足计划达成，物料交进的及 时性 96%8% 5委外盘点准确率 对协力厂商物料、成品管控的能 力评估 98%8% 6成品准时交付率 对成品及时的达成准时性进行管 理 99%8% 管管理理 目目标标 7交期回复准时率对部门内部计划管理的有效评估98%6% 8条码、标签错误发生次数内部管理综合评估97%6% 9培训计划达成率内部人员能力提升管理99%4% 采采 购购 部部 仓仓储储部部（七七）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权

15、重 KPIKPI 目目标标 仓仓 储储 部部 1存货准确率对仓库物料规范管理考核97%15% 2盘点准确率 对盘点工作的评估以及物料的管 理 99%15% 3成品及时入库率成品及时入库的管理98%10% 4发料延误次数考核仓库对制造部服务水平97%10% 5数据及时录入率 数据的完整以及对数据信息的管 理 97%8% 目目标标 管管理理 65S管理合格率仓库的综合管理98%6% 7发料错误发生次数含【产品保护】仓管人员工作态度99%6% 品品质质部部（八八）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重 KPIKPI 目目标标 品品 质质 部部 1

16、质量体系外审通过率 公司质量体系的完备状况以及改善内容80%10% 2出厂产品合格率 对质量满足要求达成的管控评估99.70%10% 3首件合格率 对原材、品质基准的合格率检查98.00%6% 3产品质量问题重复出现的次数 综合质量管控的评估1次8% 上线物料进料误判率 考核进料检验的工作水平5%8% 4出厂产品质量事故率 考核质量部门工作效能95%5% 5 产品退换货率（因产品质量问 题） 考核某一时期质量管理的水平98%5% 6仪器校验达成率 对设备标准进行管控95%5% 目目标标 管管理理 7重要客户满意度 对品质管理达成的评估88%5% 8关键员工保有率 现场管理对员工关系处理80%3

17、% 9培训计划完成率 内部人员能力提升管理90%5% KPIKPI 目目标标 品品 质质 部部 数据来源备注 业务部、ERP当月结单金额/当月预计结单金额*100% 财务部、ERP当月回款金额/当月应收金额*100% 财务部、ERP 周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100% 周转天数=当月天数/成品库存周转率 业务部 （当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应出货 笔数*100% ERP，财务部 （订单错误/修改变更金额）/（本年度预估销售金 额/12）*100% 业务部实际客户完整档案数/应建客户完整档案数*100% 业务部 当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数

18、*100% 业务部，品质部客户满意度调查 人力资源部，考勤 系统 人事考勤处罚统计表 人力资源部实际完成培训时间/计划培训时间*100% 业务部、管理部管理事项统计表 数据来源备注 管理部立项申请通过个数 研发部 季度（预期完成项目个数/当期计划项目个数） *100% 研发部季度（完成项目个数/计划项目个数）*100% 管理部每年度5项 生管部 （当期标准工时平均值-上月标准工时平均值）/上 月标准平均值*100% 文控中心、工程部 实际作业指导书项/应备作业指导书项*100% 工程部当期完成治具数/当期应完成数*100% 年年度度KPIKPI 适适应应时时段段： 业业务务部部（一一）【不不包

19、包含含综综合合目目标标30%30%】 工工程程部部（二二）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 工程部、管理部工程改进综合评估表 工程部当期实际达成专案数/当期计划完成专案数*100% 工程部错误资料导入次数/当期资料导入总数*100% 生管部、工程部当期重复试产总数/试产总数*100% 业务部、工程部当期达成样品总数/当期计划达成样品数*100% 工程部、管理部 错误再发生次数/专案总数*100（包含专案、样品 数） 业务部、品质部客户投诉次数（包含影响业务发生数） 人力资源部实际培训工时/计划培训工时*100% 数据来源备注 人力资源部、体系中心 已书面化的制度和流程/需要书面化的

20、制度和流程 *101% 财务部，考勤系统 错误发放工资次数/发放的工资次数*100% 错误 发放的人数/发放的如说*100% 人力资源部、财务 部 按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100% 管理部每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100% 管理部实际人数/计划编制人数*100% 管理部、人力资源 部 按时完成的培训数量/培训计划总量*100% 人力资源部离职人数/平均人数*100% 人力资源部特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100% 人事课已归档的人事档案/应归档的人事档案*100% 管理部公司内问卷调查统计 人力资源部实际处理次数/计划次数*100% 厂务部重大安全事故记录表 厂务部员工

21、关系处理记录表 人人力力资资源源部部（三三）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 数据来源备注 制造部、品质部1(月不良产次量月产量)100% 制造部、生管部 实际达成产值/计划完成产值*100%或者生产效率 产成品核定工时产成品投入工时100% 制造部、ERPERP 品质部月不良数/投入总数*100% 生管部实际达成总工时/计划完成工时*100% 品质部当期检验合格批次/当期检验批次*100% 仓储部、生管部、 交管 当期按时入库批次/当期应交批次*100% 人力资源部安全事故记录表 人力资源部、管理 部 实际培训工时/计划培训工时*100% 管理部、人力资源 部 考勤系统处罚记录表

22、 制造部、管理部、 人力资源部 5S点检表，5S异常稽核统计表 财务部盘点报表 数据来源备注 生管部、采购部 当月生产采购总数量-延迟到货数量/当月生产采购 总数量 品质部（当月采购总批数-不合格批数）/当月采购总批数 采购部（各物料采购周期 （天数）总和/物料总类总数量 财务部当月采购成本下降总和/当月采购总金额*100% 管理体系中心新供应商评估表 仓储部、财务部当期退货总数/当期交纳*100% 制制造造部部（四四）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 采采购购部部（五五）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 管理部、ERP订单错误次数/当期下单总数*100% 仓储部、ER

23、PERP系统 财务部实际采购费用节省/计划采购费用*100% 财务部 主营业务成本/材料平均余额*100% 当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2 财务部7天周期，滞存物料金额/滞存物料总额*100% ERP、管理部ERP改单次数统计 质量体系中心供应商稽核考评表 文控中心合格供应商管理表记其他资料 采购部、人力资源 部 实际培训工时/计划培训工时*100% 数据来源备注 PMC、交管月订单交期完成笔数/月订单应交笔数*100% 交管中心 （月完成交付笔数- 延误笔数）/月完成交付笔数*100% PMC、交管(月应交进笔数-延误笔数）/月应交进笔数*100% PMC、交管 （生产物料及

24、时供应数生产物料需求总数） 100% 财务 仓库、业务 成品准时交付订单数总订单数*100% 交管中心 品质部 人力资源部实际完成培训时间/计划培训时间*100% PMCPMC部部（六六）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 数据来源备注 财务部 （实地盘存制库存数额/永续盘存制库存数额） *100% 财务部实盘数/系统数*100%（有差异时） 业务、仓库 制造部、物控课 业务部 人力资源部 制造部、ERP 数据来源备注 质量体系中心、品 质部 品质部、业务部 品质部首件报表 业务部、品质部 仓仓储储部部（七七）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 品品质质部部（八八）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】 制造部、ERP 业务部 业务部 质量体系中心、品 质部 本月实际校验的仪器件数/本月应校验仪器的总件 数*100% 业务部 人力资源部 人力资源部实际完成培训时间/计划培训时间*100% 20122012年年综综合合考考核核指指标标 考考核核项项目目考考核核要要素素考考核核要要点点 考考核核评评级级 直直接接上上 级级评评价价 部部门门经经 理理评评价价 总总经经理理 评评 价价 A AB BC CD D 态态度度 指指标标 积积极极性性 1.是否积极地学习工作上所需要的知识. 2.对自己的工作是