护理岗位职责适用范围（共7篇）

1、护理岗位职责适用范围（共7篇） 第1篇：岗位职责范围董事长职责范围(1) 召集和主持公司会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项；(2) 审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；(3) 检查公司会议决议的实施情况；(4) 提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；(5) 根据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘； (6) 审核总经理提出的各项发展计划及执行结果； (7) 对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；(8) 定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；(9) 签署公司的出资证明书及其它重大合同书、

2、报表与重要文件、资料； (10) 签署批准公司招、解聘公司人员；(11) 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控； (12) 行使法定代表职权；总经理岗位职责1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金

3、运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。7、领导各部门

4、开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；权力和责任： 权力：对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任：对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任副总经理岗位职责1

5、、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；3、负责将公司内部管理制度化、规范化；4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；5、负责协调各个部门的工作协作关系；6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：7、负责对企业文化的建设工作：8、总经理临时授权的其他工作：9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权财务管理制度一、总则1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工

6、作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二 、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全

7、相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务

8、收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建

9、立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过5000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现

10、金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由总经理签字后出纳方可开出。5、所开

11、出支票必须封填收款单位名称。6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度一、目的

12、1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。二、适用原则（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；（三）授权方式可分为两类；三、审批程序1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务四、计划审批内容1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综

13、合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。5、业务费用：

14、业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务招待费等费用。经副总经理批准的计划内业务费用由总经理审批；计划外业务费用报公司董事长审批。 报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。二、支出相关部门审核对所有报销内容，总经理必须

15、就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览时 间 ：周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 09：00-12：0014：00-17：00 费用报销 09：00-12：0014：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00 14：00-17：00 六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、

16、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。6、差

17、旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应

18、将报销凭证退回并说明原因。8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。3、报批手续：1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资

19、中扣除所借款项。2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学_、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。11、出差补助天数的计算方法：1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时

20、间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。14、其它1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，则概不报销；一、应收帐款管理（一）收款方针1、业务人员在公司为

21、其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。票据管理

22、制度一、发票管理（一）申领1、由申请人在零星开票通知单中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。3、杜绝开无企业名称发票。4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相

23、关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。（二）具体规定1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票

24、通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。（四）填写公司统计（或会计）应根据审核无误的零星开票申请单按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备

25、查验。（五）监督会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。（六）内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。二、收据管理1、收据视同发票管理。2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。三、支票管理1、支票的

26、购买、填写和保存由出纳负责；2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的支票回收单，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；5、所开出支票必须封填收款单位名称；6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。四、票据管理原则1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为

27、应报金额的90%）。2、财务有权拒绝持非正式票据报销。工资及相应级别报销管理制度第2篇：工段岗位职责范围工段各岗位职责范围1生产班： 1.1 班长：1.1.1负责班组管理，带领班组人员完成当班的生产任务。 1.1.2负责当班生产运行，若出现异常情况，即使处理和反馈。 1.1.3负责当班工艺监督、质量控制，在保证质量的情况下追求产量。 1.1.4负责当班对设备正常操作，监督违规行为。1.1.5检查劳动保护用品的穿戴情况，负责现场5s及安全。 1.1.6对新上岗的员工进行实际操作培训，包括应急处理。 1.1.7负责当班各项工艺记录的真实性、完整性。 1.1.8对本班人员经行管理与考核。1.1.9不

28、断进行自身的学_和充实，与班组成员共享，作好及时的沟通，成为班组的表率。要求班长“会干、能干、懂管理”。 1.2熔炼组长：1.2.1根据生产计划，提前组织备料。1.2.2按技术要求称重、投加、记录。生产合金时，配合工艺员备合金，并组织实施合金的投加。1.2.3会做熔炼工序的一切工作，业务要过硬。 1.2.4控制好铝水质量、铝水温度。 1.2.5组织并实施熔炼工艺过程控制。1.2.6转炉后，负责清炉、清流槽、堵炉眼等。1.2.7在后道工序生产时，带领班组人员，配合班长，主动参与后道工序的工作。 1.2.8负责炉台5s及安全，车间公共区域的卫生。 1.3熔炼工：1.3.1根据生产计划，提前组织备料

29、。1.3.2按技术要求称重、投加、记录。生产合金时，配合工艺员备合金，并实施合金的投加。 1.3.3按操作规程熟练操作。 1.3.4控制好铝水质量、铝水温度。 1.3.5组织并实施熔炼工艺过程控制。1.3.6转炉后，负责清炉、清流槽、堵炉眼等。 1.3.7在后道工序生产时，主动参与后道工序的工作。 1.3.8负责炉台5s及安全，车间公共区域的卫生。 1.4铸轧组长：1.4.1首先做好本岗位的工作，其次参与本组其它岗位的工作。1.4.2配合班长，对大流工序、小流工序、轧制工序、收杆工序进行检查与监督。 1.4.3负责工作平台、工具柜、设备周围的5s及安全，车间公共区域的卫生。 1.5看大流人员：

30、1.5.1负责炉眼、流槽、喂丝机、在线除气等，对其检查、维护、正确使用，保持好工艺卫生。1.5.2生产前做好工作准备。1.5.3按要求清理除气箱，发现故障，及时向班长反映，及时解决。 1.5.4按要求清理换过滤箱、更换过滤板。1.5.5交接班时，检查所管设备、工装模具及工艺卫生情况。1.5.6负责工作平台、工具柜、设备周围的5s及安全，车间公共区域的卫生。 1.6看小流人员：1.6.1负责中间包、下浇包、铸机、前牵引机、滚剪机等，对其检查、维护、正确使用，保持好工艺卫生。 1.6.2生产前做好工作准备。1.6.3按要求清理中间包、更换小过滤板。 1.6.4按要求清理并安装下浇包及平衡感机构。

31、1.6.5按要求安装钢带及擦拭器。1.6.6按要求调整冷却水，按要求进行工艺控制。1.6.7交接班时，检查所管设备、工装模具及工艺卫生情况。1.5.8负责工作平台、铸坑、工具柜、设备周围的5s及安全，车间公共区域的卫生。 1.7铸轧控制台：1.7.1负责铸机与轧机控制。 1.7.2参与大小流的准备工作。1.7.3参与大小流的5s管理，车间公共区域的卫生。 1.8轧机巡视及刮飞边人员：1.8.1轧机巡视为主操，刮飞边为副操。1.8.2负责矫直机、轧机、冷却包爬杆系统、后牵引及甩杆机构等，对其检查、维护、正确使用，保持好工艺卫生。1.8.3生产时，刮飞边人员负责刮飞边，轧机巡视负责调乳化液流量、铝

32、杆抗拉强度、铝杆尺寸进行检查与调整。 1.8.4按要求进行工艺控制。 1.8.5按要求涂抹无烟润滑脂。1.8.6交接班时，检查所管设备、工装模具及工艺卫生情况。1.5.7负责轧机工作平台、工具柜的5s及安全，车间公共区域的卫生。 1.9收杆人员：1.9.1负责收杆小车及料框，对其检查、维护、正确使用，保持好工艺卫生。 1.9.2提前准备干净的绑杆，放在指定位置。1.9.3刚生产起牵时，主动到前边参与剪锭工作，待入轧后，及时赶回收杆处，按要求收杆。1.9.4按要求捆绑、称重、填写并且贴好标签，吊到指定区域。 1.9.5对铝杆质量不断检查，发现异常，马上反应给班长。1.9.6负责收杆平台及梯子、工

33、具柜及液压站、乳化液站的5s及安全，车间公共区域的卫生。 1.10收杆控制人员：1.10.1负责收杆控制台的控制。1.10.2提前准备干净的绑杆，放在指定位置。1.10.3负责收杆平台及梯子、工具柜及液压站、乳化液站的5s及安全，车间公共区域的卫生。 1.11运行班班长： 1.11.1负责班组管理，带领班组人员为生产提供好服务，提供好机架、工装模具、钢带、夹钳等。1.11.2生产过程中若出现设备、工装模具方面的异常情况，带人到生产现场及时处理。1.11.3对各班使用设备进行监督。1.11.4负责设备的日常点检、养护、维修等。 1.11.5负责机架的调整与维护，负责更换轧辊。1.11.6检查劳动

34、保护用品的穿戴情况，负责维修区5s及安全。 1.11.7对新上岗的员工进行实际操作培训，包括应急处理。 1.11.8对本班人员经行管理与考核。1.11.9不断进行自身的学_和充实，与班组成员共享，作好及时的沟通，成为班组的表率。要求班长“会干、能干、懂管理”。 1.11.10负责工装模具等备件采购计划申报与检验。 1.12运行工：1.12.1负责为生产提供好服务，提供好机架、工装模具、钢带、夹钳等。 1.12.2生产过程中若出现设备、工装模具方面的异常情况，到生产现场及时处理。 1.12.3对各班使用设备进行监督。1.12.4负责设备的日常点检、养护、维修等。 1.12.5负责机架的调整与维护

35、，负责更换轧辊。1.12.6检查劳动保护用品的穿戴情况，负责维修区5s及安全。 1.13生产调度：1.13.1根据生产计划，到铝厂拉铝水。1.13.2协调生产，生产现场若出现问题，及时联系相关部门或人员。 1.13.3宏观控制生产进度。 1.13.4对重点工艺进行监督与控制。 1.13.5检查劳动纪律。1.13.6检查劳动保护用品的穿戴情况，生产现场5s及安全。 1.13.7白班调度为工段5s管理员及安全员。 1.13.8安排或协调其它事宜。 1.14生产内勤员：1.14.1负责办理铝水订购业务。 1.14.2负责制作生产日报表。 1.14.3负责统计各班产量。1.14.4负责工段仓库管理，负

36、责物料领用及统计。 1.14.5负责成本核算。 1.14.6负责生产工段考勤。1.14.7负责常用耗材采购计划申报与验收。 1.14.8到公司仓库领用物品。 1.14.9发放劳保用品。1.14.10负责生产工段的企业文化。 1.15工艺员：1.15.1负责工艺执行与监督。1.15.2生产合金时，计算合金投加量，并将配料单通知当班班组长，由其实施。 1.15.3出现质量问题时，查找、分析生产的原因，指导当班整改。 1.15.4负责产品的判断，若判定不了，及时上报工艺专管。 1.15.5对工艺卫生进行监督与检查，具有考评权。 1.15.6对各班组进行质量方面的培训。 1.15.7负责工艺方面的操作

37、及安全。生产工段-4-1第3篇：市场岗位职责范围岳阳市华瑞义乌小商品城管理有限公司部门岗位职责岗位：总经理上一级领导：董事长管辖：下一级部门 公司各部门 下一级员工：公司全体员工一、岗位职责 工作范围1.按制度的授权范围，行使实现项目总体经营目标和阶段性经营目标过程中的领导和指挥权，承担相应的工作责任和经营责任。 2.对公司经营策略的制订提供基础意见，并参与决策。 3.负责制订实现目标的计划、方针，并指挥、领导、组织员工实施。 4.负责管理制度和运作流程在本公司的执行，并根据公司实际组织制订项目实施细则与流程。 5.负责与公司所在地政府部门及社会各界的公共关系。 6.完成上级领导交办的其他工作

38、。二、对上应履行之义务1.接受董事长的领导，贯彻执行制订的经营策略，对经营效果和完成业务承担责任。 2.如实收集当地的市场经济及政策信息，及时向上级反馈，汇报经营状况，供上级决策。 3.合理调配企业的人、财、物，充分调动员工的积极性 和主动性，最大限度地为企业创造效益。三、对下应行使之权力限1.行使授权管辖范围内的人事聘用、任免、调动、考核及奖惩权。2.行使授权管辖范围的财务出款一支笔审批权。3.行使授权管辖范围的在权限内审批、审阅下属的各类请示报告的审阅、审批，确定各部门的工作计划，下达工作指令。四、横向交叉界面1.负责与物业管理公司协调市场的管理。2.负责商业计划、策略的编制。五、任职资格

39、知识 大学以上学历，中级以上职称，具相当商业管理与实际运作高层领导岗位工作经验。品格 忠诚、廉洁自律、竭诚奉献、技能精良、与公司统一信念。能力 懂市场经营管理、富有管理艺术、拓展公共关系能力强，对经营业务有敏锐观察力和判断力，决策果敢，能激励员工促进团结协作、确保顾客满意。其他 招聘年龄男性30-50岁，女性30-50岁。六、评价标准量化指标 由董事长阶段性确定非量化指标1.客观、公正、准确的分析、判断，准确操作2.维护企业的根本利益岗位：行政人事部经理 所在部门: 行政人事部直属： 上一级领导：总经理管辖： 下一级员工：行政人事部员工一、岗位职责 工作范围 a 行政工作：1、负责起草公司的行

40、政人事工作计划、总结、报告、决议等文件，拟订公司的有关规章制度，发布公司有关行政通知、布告等。2.安排公司会议，做好会议纪录，编写印发会议纪要并督促检查执行情况。3.协助总经理及与协调各部门共同办理的综合性工作。 4.负责组织管理公司文件、公函的收发、送审、打印、处理等日常行政事务，管理公司档案。5.负责组织管理公司公共关系工作，接待来客来访，树立企业对外良好形象。6.负责办公环境与办公秩序的管理，督促员工遵守工作纪律，树立良好工作作风风尚。7.负责公司公章、介绍信等印鉴管理，办理对外文件签印、核发手续。8.负责组织管理采购，幷对管理办公用品、生产性用品、固定资产、员工制服和其他财产及，监督公

41、司仓库物品的收、验、发存工作进行监督管理。9.负责公司宿舍及员工休息室管理。10.负责公司车辆管理、安排车辆调度、维护及保养。11.负责办理公司财产保险工作。 12.负责公司后勤事务管理，为一线创造良好工作环境。 b 人事工作： 1.在权限范围内办理员工的录用、调动、离职等手续。2.报填、管理本公司员工的档案。3.负责本公司员工考勤管理工作，依公司制度办理工资发放、奖金分配等手续。 4.负责员工公司个人档案的建立与管理。 5.组织员工入司及岗前，配合业务部门开展业务培训。 6.了解员工思想状况，调动员工积极性。 7.负责员工福利管理，办理员工医疗、养老等保险。二、对上应履行之义务1.提供决策信

42、息，提出管理建议。 2.执行上级领导决议、指令、对总经理负责。 3.及时反映工作进展情况，听取上级意见，对工作效果负责。 4.积极维护公司及上级领导形象和权威。 三、对下应行使之权力1.及时传达公司及上级领导工作方针、政策，统筹安排工作。 2.制定检查下属岗位职责、行为规范，及公司制度执行情况。 3.指导检查下属工作进展情况。 4.训导、培训下属工作方式与工作能力；检查纠正下属的工作错误。 5.审批下属报销费用。 四、横向交叉界面1.配合其他职能部做好各项经营管理计划和工作。2.收集和提供各类信息给其他部门做经营参考。3.向其他各职能部门收集各种文件资料，完成文件档案存档及管理工作。 4.负责

43、与各部门经理协调财产使用（车辆使用等）及行政、人事工作。 5.配合各部门进行岗前培训和岗上培训。 6.组织各部门进行行政、人事管理，开展人事考核。五、任职资格知识本科以上学历,三年以上企业行政人事主管的工作经验,对房地产企业的管理有较深的认识。品格愿与企业相互拥有认同企业文化，作风正派、忠诚廉洁、遵守企业制度，能与他人团队合作共事，对本职工作尽心尽责，有心有力。 能力1.较系统地掌握管理专业知识，懂工商、行政等政府部门办事程序；了解各种办公设备的使用及管理，有后勤管理实务经验，懂人事管理，了解劳动法及劳动人事政策，有一定文字组织能力，有一定的公关能力，内外沟通能力较强，。2.领导一个部门的组织

44、能力和用人能力。 3.能够独立解决较复杂的业务问题。4.能够接受各总经理的共同上级领导并当好领导参谋,妥善处理好各项工作。其他 招聘年龄男性为30-45岁,女性为30-40岁。六、评价标准 量化指标 阶段性确定 非量化指标1.确保本部门对一线作业部门提供满意的后勤支援活动。2.对外体现公司的良好形象，体现企业员工的专业形象。 3.确保本公司的企业档案和人事档案资料完整、清晰可查 4.广开材才源，为企业的业务发展提供可用的人力资源保障。岗位：行政主办管 所在部门: 行政人事部直属： 上一级领导：行政人事部经理 管辖： 下一级员工：行政人事部职员一、岗位职责 工作范围1.直接对部门经理负责，在部门

45、经理领导下开展工作。 2.协助部门经理制订主要行政人事规章及其它有关条例。3.做好公司办公用品采购计划，准确、及时完成日常办公用品、急需用品的采购，做好公司办公用品、固定资产和其他财产的收、验、发、存情况。4.负责车辆的年检、保险及其它各项营运费用的缴纳，负责其它财产保险的办理，负责员工医疗保险的办理，负责员工养老、失业保险的办理。5.负责收集各部门各类工作计划及工作计划表单，并汇总公司各类计划及时反馈完成情况。6.做好对外公关联络，完成政府上级布臵的各项工作事项。7.做好公司宣传工作，负责采编、印制、分发内部宣传刊物。8.负责对公司电脑、复印机、传真机等办公设备的定期保养与维护，做好公司固定

46、资产的登记并完好保存台帐。9.按时完成各类统计报表，提出内部管理改进建议。 10.协助部门经理制定符合公司及国家法律规范所规定的劳动人事制度、条例。11.配合部门经理做好人员的对外招聘、面试安排、录用手续。12.协助部门经理做好员工培训工作。13.做好员工合同签定、解聘、辞退、劳动人事档案转接，以及员工内部调动手续的办理。14.协助部门经理做好员工业绩考核，制定奖惩处罚条例。15.完成上级交办的其它工作。二、对上应履行之义务1.及时反映工作进展情况，听取上级意见，对工作效果负责。 2.认真执行上级安排的工作。 三、对下应行使之权力四、横向交叉界面收集和提供各类信息给其他部门作参考。五、任职资格

47、知识 大专以上文化程度，有三年以上工作经验，在企业从事过二年以上行政人事管理工作。品格 认同企业文化，有良好职业道德，作风正派，对工作尽责尽心。能力 较系统掌握管理专业知识，懂档案管理，懂人事管理，文字功底要好，有较好的沟通协调能力，语言表达能力较强，了解劳动法等相关法律知识。其他 招聘年龄男性为30-45岁,女性为30-40岁。六、评价标准量化指标 阶段性确定 非量化指标1.热心为一线作业部门提供后勤支援服务；2.努力完成工作，提高工作效率；3.办公设备维护、保养优良。岗位：前台接待员 所在部门: 市场管理部直属： 上一级领导：市场管理部经理 管辖： 下一级员工：（无）一、岗位职责 工作范围

48、1.直接对部门经理负责，在部门经理领导下开展工作。 2.负责公司电话转接，作好留言记录。 3.负责外来人员的前台咨询和接待工作。4.负责接待各方面人员，遇紧急情况要进行灵活处理。 5.负责公司文件、公函的收发、送审、打印及日常办公用品的验收、登记、发放。6.负责公司机要文件、档案的管理，保证不外泄机密。 7.负责公司各类重要证照的保管理工作，借阅要做好记录，保证能有记可查。8.负责公司邮件的收发、传递，并做好登记管理，保证邮件传递及时，不得遗漏。9.负责公司电子邮件的收发工作，保证及时传递公司各类信息。10.负责公司各类资料、书籍的分档、归类管理，文件、书籍按规定进行管理，外借要做好登记。11

49、.负责公司传真件收发登记、资料复印登记管理工作。12.负责协助部门经理作好公司员工月度考勤统计。 13.完成上级交办的其它工作。二、对上应履行之义务1.员工外出办事，认真做好考勤记录，把好上下班签到关，月底及时交指定人员统计、考核；2.负责办公用品的登记发放,领用管理工作。三、对下应行使之权力（无）四、横向交叉界面1.及时接通各部门电话；2.做好各部门客人的接待引导工作；3.办公用品及时补仓,保证各部门发放领用.五、任职资格知识 高中以上学历，懂微机操作，有一定打字能力，掌握一门外语。品格 作风正派，工作勤快，职业道德良好。能力 懂得待人接物和公关礼仪，容貌端庄，口齿清晰，国语标准。其他 招聘

50、年龄女性为20-28岁。六、评价标准 量化指标1.电脑办公熟练,汉字录入速度60字/分钟 2.信件收发准确率100% 3.电话接驳准确率98% 非量化指标1.电话接驳拨准确、及时； 2.信件收发正确、及时； 3.体现企业对外专业形象。岗位：司机 所在部门: 行政人事部直属： 上一级领导：行政人事主管 管辖： 下一级员工：（无）一、岗位职责 工作范围1.直接对部门经理主管负责，在部门经理领导下开展工作。2.严格遵守国家交通规则与机动车辆驾驶的各项法规制度，安全行车，确保司乘人员及公司车辆的安全。3.负责车辆的日常维护和保养，定期对车辆进行检修，保证车辆的良好性能，出现故障，需立即进行维修，保证车

51、辆处于良好状况。4.严格按规定作好行车记录、加油记录和维修记录。 5.服从领导安排，听从指挥，严格遵守公司用车的各项管理制度。6.公司客人用车应热情、礼貌、周到，接、迎客动作规范；7.在行车过程中如遇突发事件或晚点时应随机应变，及时处理，并报告公司，让公司及时了解车辆的动态；8.完成上级交办的其它工作。二、对上应履行之义务1.服从领导，听从指挥，谨慎驾驶，确保行车安全； 2.处处以公司利益着想，节省车辆费用开支，将修车和油耗限制在最低限度。 三、对下应行使之权力（无）四、横向交叉界面为公司各部门用车提供后勤服务。五、任职资格知识 高中以上学历，具驾驶执照，有车辆日常维护保养知识，3年以上驾驶经

52、验。品格 身体健康，作风正派，忠诚，处事稳重，任劳任怨，职业道德好。能力 工作积极肯干，驾驶经验丰富，行驶中应变能力强，能够进行日常车辆维修保养。其他 招聘年龄男性为30-45岁,女性为30-40岁.六、评价标准 量化指标1.油耗低，15升/百公里；2.三年内无行车事故；3.车况保养好，车辆外修控制在5次/年。 非量化指标1.行车平稳，动作熟练；2.日常有自行维护车辆的能力；3.熟悉与公司业务有关的行车路线,熟悉城市道路,遇交通堵塞时有绕道行驶的能力;4.懂得公司相关业务知识，迎送宾客能做好引导工作。 岗位：主办会计 所在部门: 财务部直属： 上一级领导：财务部经理 管辖： 下一级员工：会计员

53、一、岗位职责 工作范围1.对董事长和总经理负责，在董事长和总经理领导下开展各项工作。2.根据会计制度和公司规定，严格执行公司财务制度，建立资金、财产、费用、成本等帐目体系，按时编制、上报会计报表等财务文件。3.认真履行监督、控制职责，负责具体审核和办理财务开支，编制记帐凭证，登记会计帐薄，分析检查财务收支和预算的执行情况，提出管理建议。4.协助总公司财务总监妥善保管会计凭证、帐薄、报表等财务档案资料，遵守财务制度中的档案分类规定，使会计档案分类有序、查找方便，确保财务档案的完整、安全。5.负责按财政税务规定，按时缴纳税费；配合工商、税务、财政、会计师事务所等单位做好公司的查帐、年审工作。6.及

54、时、准确、清晰进行帐务处理，如实记录反映经营活动，为领导决策提供财务基础资料。7.保管空白合同，做好合同领用、退还、报废手续，防止合同流失。8.做好工程销售等部门合同收支卡、帐（含销售台帐）的登记和核对工作。9.负责办理银行按揭手续，参与项目融资工作。 10.配合行政部做好公司财产的管理和登记，按制度提取福利经费、工会经费等各项费用。11.定期与出纳核对银行存款明细帐，核对其它部门经财务联签出款的记录数据，及时清算公司内部借款。12.完成上级交办的其它工作。二、对上应履行之义务1.忠于职守，遵守职业道德，维护公司利益；2.拟定会计制度、规定，解答财务会计制度、法规中的问题；3.及时、准确、清晰

55、进行帐务处理，如实记录反映经营活动，为领导的决策提供财务基础资料。三、对下应行使之权力1.服务上级，完成本职工作；2.督促出纳做好现金日记帐、银行存款日记帐；3.督促按工作流程出款；4.提出决策信息； 5.提出管理建议。四、横向交叉界面1.配合行政部做好公司财产的管理和登记工作，按制度提取福利经费、工会经费；2.协助办理银行按揭手续；3.保管好合同，配合销售部门做好合同的领用、退还、报废手续，不使合同流失；4.做好工程、销售等部门合同收、支卡、帐（含销售台帐）的登记和核对工作；5.核对其他部门经过财务联签出款的记录数据，及时清算公司内部借款；6.定期与出纳核对银行存款明细帐，做到帐帐相符。五、

56、任职资格知识 财会专业大学本科以上学历，具有会计上岗证，懂得会计制度，有五年以上企业会计工作之经验，其中房地产企业二年以上会计工作经验，有成本会计知识。品格 具有良好的职业道德、作风正派、对工作尽心尽力，不损害公司利益和不得泄露公司财务机密。坚持原则，遵守企业制度。能力 能熟练编制房地产企业各类帐册，及熟悉处理相关账务，熟悉税务、审计、银行法规、能编制房地产业各类会计报表。其他 招聘年龄男性为30-45岁，女性为30-40岁。六、评价标准 量化指标上报财务报表差错率低于1% 非量化指标1.正确编制会计报表，正确登帐、记帐；2.财务凭证摘要保管妥善、便于查找；3.严格保守公司财务机密。岗位：出纳 所在部门:财务部直属： 上一级领导：财务主管 管辖： 下一级员工：（无）一、岗位职责 工作范围1.对主办会计负责，在主办会计领导下开展工作。 2.按照国家和集团有关规定办理现金收付和银行结算业务，控制库存现额和限制签发空白支票，安全保管空白支票，设臵空白支票专薄记录使用和注销