工艺纪律检查考核制度

1、工艺纪律检查考核制度作者：日期 :?工艺纪律检查考核制度1 目的规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法 ,确保生产工艺在受控状态下执行。2 范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。3 职责3. 总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组 ,负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作 ,考核组由下列人员组成：组长：制造技术负责人副组长 :工艺部经理、生产部经理、质检部经理、管理部经理。组员 :各车间班组长、质检员、工艺员、人事主管、设备主管。3.2 工艺纪律检查考核组在工艺部下设办公室，办公室主任由工艺部经理担任，由工艺员兼职负责工艺纪律检查考核的日常工作。 3 各生产区经理兼作生产区工艺

2、纪律检查员，车间班组长兼做各车间工艺纪律检查员。4 各级工艺纪律检查组织的职责与权限4.1 公司工艺纪律检查考核组的职责与权限。4.1.1领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作。4.1.2不定期地组织工艺纪律抽查，每月做小结,检查结果做通报 ;每季度对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向检查组长汇报。4.1.3 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导 )给予表彰和奖励， 对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故 ,则根据情节轻重及损失大小， 对责任人给

3、予扣发奖金,赔偿损失 ,或调离岗位 ,直至开除 ,并追究其领导责任。4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限 .2.1 检查各单位工艺纪律检查员的工作 ,按月收取各单位的工艺纪律自检报表， 进行汇报、上报。4.2.2按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查,做好月份抽查记录和小结。 每年三、六、九月和十二月 ,做好季度工艺纪律大检查的总结，报技术负责人。4.2.3对贯彻工艺纪律好的单位和个人,向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议,对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见。4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限4.3.1 根据公司的工艺记录考核评分细则，制定本单位的考核细则,报工艺纪

4、律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案。4.3.2每月对本单位职工执行工艺纪律情况,进行 1-2 次检查 ,做好检查记录，每5 日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表。4.3.3组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识,提高本单位职工的工艺质量意识。4.3.4把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩,纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录。4. 有关部门职责：4.4.1工艺负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批。4.4.2质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈。4.4.3工艺部是工艺纪律检查考核线的归口单位；工艺纪律考核要求5.1建立

5、健全工艺管理体系企业要建立从工艺部、质量部、生产部到各车间的完整的工艺管理体系。 .2建立健全各项工艺管理制度5. .1 制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责” ,并切实贯彻执行 ,建立正常工作秩序。5.2 要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法,定期进行考核 ,并展开经常性工艺纪律教育。 .3技术标准、设计图样与工艺文件5.3.1 正确生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定 ,能正确指导生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理,工艺规程切实可行，能指导操作,保证产品加工质量。主要产品的正确率达到9%以上 (包括软件

6、错误 )。532 完整产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定。主要产品的完整要求达到00%。 .3.3 统一技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一 ,技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100。 . 生产工人“三定”和岗位培训5. .1 生产工人要实行“三定” ，即定人、定机、定工种。5.42 生产工人要实行岗位培训、岗位练兵,有计划地开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。5.4

7、.3 对精、大、稀和关键设备的操作工,焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作。5.5生产人员都要坚持“三按”,即按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作。5. .1 生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是：“借”接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；“看”看懂设计、工艺文件 ,熟悉技术标准，明确加工要求,核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定；“提”发现问题或有所建议，要及时向技术部门或有关人员提出,作出处理 ;“办”没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作；“检”

8、做到首件必检,加工中抽查，完工后交检。5.5.2技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行,并按质量管理、工序控制等规定,做好记录，经检验人员核对后存档备查。5.5.3 对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱,整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁。 .各部门要做好执行“三按”的保证工作5.6.1 所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。5.生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。5.6

9、.3 凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验，符合有标准和技术文件的要求。如需代用时，要评审代用标准或规定的符合性。5.6.4 所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态,精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等,不得在生产中流通使用。56.5 对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。5. .6 生产过程和管理工作要严格贯彻“三不” ，即不合格的原材料、元配件不进厂 ;不合格的半成品不转下道工序和组装 ;不合格的产

10、品不出厂。5.6.7 合理化建议和技术改进,要根据纠正 (预防）措施程序 ,经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。6 考核规则6.1 工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容及评分标准按 工艺纪律考核评分细则执行，见附录a 。 .2 公司对各单位执行工业的抽查和大检查,按照工艺纪律考核评分细则进行打分,并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息，综合评定分数。6.3如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时,在抽查和大检查评分基础上，适当的给予增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时,适当给予减分。64 各单位所得总分达到应得总分的5%以上为执行工艺纪律合格单位,达到 0%以上时为

11、良好单位 ,达到 95以上时为优秀单位。6.5 出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位:6.5当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失,人员重伤、死亡的单位；6.5.2在工艺纪律检查、考核中，不实事求是,走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，防碍检查工作正常进行的单位。7 奖惩7.1 工艺纪律的贯彻情况 ,要和职工奖励、晋级挂钩,工艺纪律的检查考核结果，作为单位和个人评发奖金的条件之一。72 每年通过检查考核， 对一贯严格遵守工艺纪律 ,重视质量，优质、高产、低耗的车间、部门和个人 (包括各级领导人员 ),要给予表彰和奖励。7.3通过抽查、大检查 ,工艺纪律不合格单位

12、,要扣发单位的当月奖金， 并取消参加先进单位评比的资格。7.4 不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处 ,给当事人与有关领导以批评教育。7.5 因为反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故,应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，进行如下处理:a）扣发责任者奖金；b）扣发责任者及主管领导的奖金；c）扣发单位的奖金；d）赔偿经济损失 ;e）行政处分 ;f ）送司法机关依法惩处 ,追究有关领导责任。按有关规定 ,将事故原因、损失情况和处理结果及时专题上报主管部门。7对违反工艺纪律的扣奖、罚款的收入,一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的奖金

13、。8 相关 /支持性文件8.纠正 (预防 )措施控制程序8.2工艺纪律考核评分细则9 记录9.1 内部审核计划9.内部审核检查表9.3 内部审核报告 .处罚单附录 a工艺纪律考核评分细则序项目考核内容与应达到的要求号1.1 公司和车间间两级工艺管理体制健全,机构设置能满足工作需要，职责明确 ,能认真履行建立健全有1.2 有完善的工艺管理制度和管理标准,各岗位效统一的工的工作标准齐全，建立了责任制，职责明确艺管理体系（1分）1.有工艺纪律考核制度、 考核细则与办法， 并认真考核，工艺部对各单位每月抽查1 次，每季度进行一次全厂工艺纪律大检查，有考核记录和报表。2.1 产品技术标准和技术文件做到正

14、确、清晰，在生产中使主要产品的正确率98%,一般产品的正确率 9用的技术标%(包括软件错误）准、设计图2 产品设计图样、 工艺文件、 技术标准的完2样和工艺文整性，要符合公司标准规定，主要产品和新产件 必 须 完品的完整率应达到10%，老产品 96%整、正确、 3 各种技术文件的电子图和生产图应统一 ,统一各车间、部门使用的同一文件应统一,标准、设（分 )计、工艺相关要求要统一 ,主要产品统一率达到1 %，一般产品应达到 6%生产工人要3.1 各主要生产单位实行 “三定” ,各岗位实行持实行定人、证上岗 ,保障一线有足够的人力、人员稳定定机、定工.2 生产工人均应经过培训合格后 ,方能顶岗生种

15、、按岗位产进行培训和3对焊工、电工等特殊工种，必须按有关规考核（10 分） 定考试合格 ,持证上岗 ,且证书在有效期内。额定检查评分标准责任分数单位1.1.1 查各级组织机构和职责条例，机构不健全或工艺部、质5不熟悉职责条例 ,此项无分。量 部 及 其 1.2 不认真履行职责，每发现 1 项,扣 .5 分。他各单位1.2.1 按职责条例检查相应的管理制度和管理标准 ,工艺部、质按岗位检查工作标准和责任制 ,每缺 1 项扣 0.5 分量 部 及 其 2.2 按记录或信息反馈检查贯彻执行情况 ,不按标他各单位准和制度办事，每发现 1 次扣 1 分.3.1 无条列、制度和细则，此项无分技术部、工51

16、.查考核记录 ,每少检查 1 次，扣分艺部、质量1.3各单位报表不及时，每次扣 0.5 分，少 1 次报部 及 其 他表,扣 1 分各单位主要产品达不到 8%,每差 ,扣 3 份；一般产品达技术部、工10不到 5%，每差，扣份。艺 部 及 有正确率 =正确项数 /抽查项数 100%关单位5主要和新产品完整率达不到10%，每少 1%，扣 0.5技术部、工份,一般产品完整率达不到96，每少 1%，扣 0.3 份，艺 部 及 有关单位主要产品达不到 1 ,每少 1%,扣 .份，一般产技术部、工5品达不到 %,每少 1%，扣 0 3 份艺 部 及 有统一率 =统一项数 /抽查项数 0%关单位4查定员情

17、况 ,未作到“三定” ,此项无分 ,每少定 1 个单生 产 部 及项，扣分生产车间、3查培训记录有关资料或现场抽查， 发现 1 人不符合要行 政 部 及求，扣 0.5 分。有关单位3查有关培训记录或资料， 发现无操作证 ,每 1 人次扣 1行 政 部 及分，操作证过期 ,每 1 人次扣 0.5 分生产车间序项目考核内容与应达到的要求额定号分数坚 持 按 技 .生产工人要认真执行“借、看、提、办、检”术标准，按1五字要求设计图样，4按 工 艺 文4.严格执行“三按” ，如脱离工艺（由于设备等件 进 行 操15作(3分）原因），应履行适宜的审批手续，工艺贯彻率达到98% .1 生产部总计划及各相关

18、部门生产作业计划要3严格按工艺流程安排5.2 凡交付生产的原材料、辅助材料以及外购件、外协件等，必须进行检验，符合标准和有关文件 ,2代用材料，应有代用的审批手续。各 主 要 有5生产设备要经常保持良好的技术状态，满足关 部 门 要3做 好 保 证生产技术要求 ,设备完好率要达到 95%以上 .“三按”(技5.4 认真贯彻工装管理制度， 对在用工装做到及时5术标准、按3设计图样、检修、维修、报废 ,保证工装处于完好状态按 工 艺 文 .5 监测装置按周期检定和校准，保证使用精度3件 ) 执行 的适宜。工作（5.6 产品另部件加工、装配、试验、包装运输等做分）到“三不”，不合格的材料、 配件不进

19、厂 ;不合格的4半成品、零部件不转入下道工序和装配 ;不合格的产品不出厂5.7 工位器具必须齐全 ,零部件、工装要分类定位存放，加工后的零件不准直接接触地面 ,大件要有垫，2防止磕碰、划伤、锈蚀检查评分标准责任单位 .1 进行现场抽查，如不符合此项要求，每发现1 次 ,扣分质量 部及412 现场抽查 ,发现人次不知五字要求时， 扣 1 生产车间份 ,回答不完全扣 0 -0.5 分现场抽查，工艺贯彻率达不到98%,每少 1,扣 3 分质量 部及工艺贯彻率 =贯彻项数 /抽查项数 10%生产车间5.11 查生产作业计划的安排同工艺文件的一致性，计调 室及低于 %，无分生产车间51.2 抽查计划报表 ,未达到流程要求，扣分查有无合格或审批的凭证， 每发现一项不符合要求，供应 处、质检 部及扣 05 分生产部5.