质量部内审检查表[1]

1、.内审检查表部门代表：质量部审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件是否已清除。3、查看引用的外来文件的受控情况。4、询问参加文件定期评审的情况。4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。5.1管理承诺1、抽查1-3名检验员，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。2、查看质量部资源是否充足。5.2以顾客为关注焦点1、询问2-3名检验员，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足。5.3质量方针1、向质量工

2、程师及2-3名检验员询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？5.3质量目标1、向质量部主管及2-3名检验员询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？2、查看部门目标的实施记录。5.5.1职责和权限1、询问质量部主管质量部在公司的作用是什么？2、询问2-3名检验员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）进行沟通。5.5.3内部沟通1、询问2-3名检验员，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。5.6管理评审1、询问质量部经理参加管理评审的情况，质量部应为管理评审提供什么资料。6资源管理1、询问质量部主管，资源短缺时，如何配置？2、查看人力资源是否充足？与

3、2-3名检验员进行面谈，了解他们的质量意识。3、询问检验人员培训情况。4、查看检测环境是否适宜？5、询问参与生产设备认可的情况。7.1产品实现的策划1、询问质量部主管如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作？7.2与顾客有关的过程1、询问质量部主管参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合销售部处理顾客的投诉。7.3设计和开发删除。7.4采购1、询问参加供应商评审工作的情况。7.5.1生产和服务提供的控制1、询问如何向生产车间等部门提供监视和测量设备。2、询问参与设备认可的情况。7.5.2生产服务提供过程的确认1、询问参与特殊过程确认的情况。7.5.3标识和可追溯性1、询问质量部

4、，检验状态是如何进行标识的。确认：a、 对检验和试验状态标识是否有管理规定；b、 有标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求。2、现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。确认：a、 标识的方法是否正确，是否随着检验和试验状态变化而更改标识；b、 是否保护好检验状态标识；c、 在质量记录上是否有检验状态标识的记录3、抽取数个有追溯性要求的产品进行溯，看其是否保持唯一性标识，是否做了记录，是否能够达到追溯的目的。7.5.4顾客财产1、询问如何参与顾客财产的管理，并查看顾客财产的验证记录。7.5.5产品防护1、询问如何配合仓管做好库存品的检验工作。2、询问如何做好包装材料的检查工作。7.

5、6监视和测量装置的控制1、询问质量工程师：有无对监视和测量设备进行管理的规定。2、询问质量部工程师：是否有样板、工装作为检验手段？是如何管理检测用样板、工装的？查2-3份对样板，工装进行检查和复检的记录。确认：a、 使用前是否检查和校准；b、 使用后是否按规定周期进行复检。3、询问质量工程师：当用户要求了解测试设备有关资料时应如何处置。确认：是否能提供资料证实测试设备的功能。4、询问质量工程师：如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认：a、 测试任务及所需准确度是否符合生产实际；b、 选择的测试设备其准确度和精密度是否符合要求。5、询问质量工程师，如何定期校准测试设备。6、查2-3份特殊（包

6、括自制）测试设备校准的记录。7.6监视和测量装置的控制7、查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”以确认：是否所有设备都按要求周检。8、抽查质量部、生产车间5-10台测试仪器，确认：a、 校准标准志是否在有效期内；b、 是否按规定的时间进行校准；c、 是否保存有校准记录，记录是否清晰、完整；d、 不适合贴标签时，如何识别校准状态。9、询问质量工程师，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。确认：a、 对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定？是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。b、 某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。有无这方面评估记录。10、

7、询问质量工程师有无特殊环境的规定。11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：a、 测试设备贮存保养是否符合要求；b、 是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。确认：a、 是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；b、 是否按规定作业。8.1总则1、询问品管主管，在测量、分析和改进活动中是如何应用统计技术的，确认：a、 统计技术使用场合是否恰当，是否在产品设计、检测、过程监视中使用了统计技术；b、 是否制定使用统计技术的作业指导书（必要时）；c、 是否对有关人员进行了正确使用统计技术的培训；d

8、、 统计的结果是否被来采取纠正和预防措施。2、现场观察统计技术运用情况，确认：a、 是否正确使用统计技术。b、 统计技术使用是否有效果？对使用效果是否进行了检查。8.2.2内部审核1、询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的的实施与验证记录。8.2.3过程监视和测量1、查阅过程监视和测量的文件，是否规定了要进行过程监视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。2、是否规定了对过程进行监视和测量的方法。3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？8

9、.2.4产品监视和测量1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？2、到仓库查看是否所有进货按要求都进行了检查。3、询问进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。4、供应是否按要求提供合格证据。8.2.4产品监视和测量5、询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a、 是否了解紧急放行的程序或规定:b、 由谁来审批;c、 对紧急放行的产品是如何标识和记

10、录的;d、 紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的.6、到车间观察过程检验的情况。确认：a、 质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证；b、 是否存在工序完工检验未完成就转序的情况；c、 是否规定了例外转序的情况。7、到生产车间抽查2-3个最终检验过程，确认：a、 检验人员是否有检验规范/作业指导书；b、 检测设备和工具是否处于有效期内；c、 查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，QA才挂上合格证认可产品入仓。不合格品的让步放行是如何控制的。8、查检验记录保存情况，查看10-15份检验记录。确认：a、 是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；b、 记录是否项目清楚，数据齐全，是

11、否能够证实符合验收准则的要求。c、 检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。8.3监视和测量装置的控制1、询问质量部主管对不合格品是如何管理的。确认：a、 是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定；b、 程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定；c、 进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况；d、 对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况。如何了解顾客对处理结果的满意程度。2、询问质量部主管：不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？3、抽查3-5项不合格产品处置记录，确认：a、 记录准确真实情况，是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组；b、 不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员签字，是否按评审后的决定进行处置；c、 不合格