管理制度清单

1、管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 管 理 代 表 质量手册4.2.1 质量管理策 划控制程序 5.4.1 质量策划实施情况 检查表 各部门的质量策划 输出文件 文件更改申请 内部沟通控 制程序 5.5.3品质会议纪要 管理评审控 制程序 5.6 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 纠正和预防措施处 理单 内部审核控 制程序 8.2.2 年度内审计划 审核实施计划

2、 内审检查表 不符合报告 内部质量管理体系 审核报告 内审首（末）次会 议签到表 不合格项分布表 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 质量目标和 统计应用管 理办法 人 事 管 理 制 度 组织架构图及岗 位职责 岗位说明书 文件控制程 序 4.2.3 文件发放、回收记 录 文件借阅、复制记 录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 人力资源控 制程序 6.2 培

3、训记录表 培训申请单 年度培训计划 员工培训档案 招聘制度 _年人员编制计划 人员增补申请表 员工简历表 面（复）试通知单 每月入职人员名单 记录表 转正调职制度 员工试用期考核表 管 理 代 表 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 员工升迁、调职、 调薪表 培训制度 _年度培训计划 培训需求表 外部培训申请表 培训记录表 员工培训履历表 上岗证发放回收记 录 新员工培训

4、规范 考勤制度 加班申请表 员工出勤汇总表 休假管理制度请假单 奖罚制度奖罚通知单 办公室管理制度 公司资料管理制 度 考核制度 离职管理制度 辞职申请表 离职证明单 每月离职名单 档案管理制度 合同管理制度 劳动合同 劳动合同签收备案 表 终止劳动合同证明 保险管理制度 工伤管理制度 工伤事故现场调查 表 工伤报告书 工伤协议书 人 事 管 理 制 度 转正调职制度 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面

5、电子表单名称表单编号 书面 电子 厂服管理规定 总 务 行 政 管 理 制 度 出差管理制度 签名权限一览表 公司简介 各部签名权限规 定 宿舍管理制度 外宿申请表 宿舍人员入住分配 表 宿舍卫生检查评比 表 宿舍轮流值日表 卫生管理制度 组织架构图及岗 位职责 保安管理制度 管理人员夜间巡查 表 保安管理规范 保安人员值班安排 表 突发事件处理办 法 保安人员夜间巡 查规定 大门门禁管理规 定 保安队早训规定 放行管理制度 禁携公司财物外 出规定 车辆管理制度车辆维修记录表 车辆外出管理规 定 会议管理制度会议签到表 人 事 管 理 制 度 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件

6、三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 图书室管理制度 动火安全管理制 度 安全组织架构图 安全用火用电管 理制度 动火安全申请表 安全生产奖罚制 度 消防设备台帐 安全教育管理规 定 安全生产管理办 法 登高作业管理制 度 禁私自启用消防 栓及消防水规定 印章管理制度 软件电子媒体管 理规定 食堂管理制度 电话管理制度 保密管理制度员工保密合同 办公用品管理制 度 接待管理制度 投诉箱管理制度 娱乐设施管理制 度 品 质

7、管 理 制 度 组织架构图及岗 位职责 进料检验和 试验程序 品质异常处理单 来料检测报告 原材料检验报告 成品检验和 试验程序 总 务 行 政 管 理 制 度 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 监视和测量 装置控制程 序 7.6 监测设备一览表 年度监测设备校 验计划 监测设备履历卡 仪器校准记录 地磅校正记录表 质量记录控 制程序 4.2.4 质量记录清单 文件发放

8、、回收记 录 文件借阅、复制记 录 文件销毁申请 不合格品控 制程序 8.3 不合格品控制管 理规范 不合格品报告 进货验证记录 成品检验记录 改进控制程 序 8.5.1 改进计划 纠正及预防措施 管理规定 纠正和预防措施处 理单 改进、纠正和预防 措施实施情况一览 表 数据分析应 用程序 8.4 数据分析管理规 定 信息联络处理单 各类统计图表 标识和可追 溯控制程序 7.5.3 板素材检验标准 板完成品检验标 准 品 质 管 理 制 度 成品检验和 试验程序 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号

9、生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 电子天平操作规 程 仪器内校规程 原材料检验标准 出厂检验作业指 导书 品质看板管理规 定 品质成本管理规 定 各类测量仪器操 作规程 各类测试仪器的 保养规定 营 业 制 度 部门组织架构图 及岗位职责 绩效考核及提成 方案 销售人员行为准 则和服务标准 回款制度 销售合同管理制 度 代理商“销售合同 ” 销售会议制度 销售保密制度 市场分析制度 客户资料管理制 度 顾客档案卡 顾客满意程 序测量程序 8.2.1 销售情况反馈表 售出成品质量报告 顾客满意程序调查

10、 表 品 质 管 理 制 度 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 纠正和预防措施处 理单 合同评审程 序 口头/电话订单记录 客户订单台帐 合同评审记录表 营业新订单生产联 络书 客户沟通控 制程序 客户投诉处理表 客户投诉处理跟踪 表 客诉处理流程 顾客满意度调查表 顾客满意度评价表 营业客户联络记录 顾客财产管 理程序 顾客财产异常记录 表 顾客财产记录表 市场销售计

11、划管 理制度 市场营销组织及 信息管理制度 市场营销渠道管 理制度 市场推广管理制 度 客户投诉退货处 理办法 出货管理流程 物 料 采 购 制 度 部门组织架构图 及岗位职责 采购控制程 序 7.4 供方评定记录表 请购单 合格供方名录 供方业绩评定表 营 业 制 度 顾客满意程 序测量程序 8.2.1 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 纠正和预防措施处 理单 月采购

12、计划 临时采购要求单 采购单 采购合同 供方控制程 序 供应商资讯一览表 供方评审表 合格供方名录 供应商月评报告 样品确认评估记录 供方管理规定 采购作业管理办 法 采购管理规定 采购订单制作规 定 物资采购作业指 导 采购品入库作业 规定 采购品出库作业 规定 先入先出管理规 定 采购员管理规范 采购与付款规定 采购市场分析 财 务 制 度 财务管理制度 会计管理制度 账款管理制度 审计管理制度 物 料 采 购 制 度 采购控制程 序 7.4 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型

13、式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 统计管理制度 投资管理制度 投资项目档案管 理制度 筹资管理制度 财务预算管理制 度 成本管理制度 应收账款管理制 度 会计档案管理制 度 内部审计管理制 度 固定资产管理制 度 公司不动产管理 制度 现金收支管理制 度 技 术 制 度 设计和（或 ）开发控制 程序 7.3 产品设计开发任务 书 设计和开发方案 设计和开发评审报 告 设计和开发确认报 告 受控文件（图纸） 发放回收记录 项目建议书 设计开发计划书 设计开发评审报告 设计开发验证报告 试产报告 财 务 制 度 管理制

14、度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 客户试用报告 产品要求评审表 部门组织架构图 及岗位职责 图纸更改管理规 定 生产技术管理制 度 （设备相关）操 作规程 设 备 课 制 度 部门组织架构图 及岗位职责 设施和工作 环境控制程 序 6.3 6.4 生产设施配置申请 单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目 表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 设备管理

15、程 序 设备台帐一览表 设备履历表 设备维修保养卡 设备检修保养计划 技 术 制 度 设计和（或 ）开发控制 程序 7.3 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 设备报废清单 设备报废申请单 生产设备管理制 度 设备故障分析规 定 行车操作和维修 保养规程 干燥机操作和维 修保养规程 空压机操作和维 修保养规程 生 产 管 理 制 度 生产计划控 制程序 生产日报表 生产指

16、示书规定 生产计划管理制 度 安全生产管理规 定 生产成本控制管 理规定 后续订单评审规 定 生 产 部 门 制 度 部门组织架构图 及岗位职责 设 备 课 制 度 设备管理程 序 管理制度清单管理制度清单 文件类别一级文件二级文件三级文件 部门序号文件名称 iso 9001： 2000标准条 款对照 文件编号 生效日期 文件型式 文件名称文件编号 生效日期 文件型式记录表单文件型式 备注 书面 电子书面 电子表单名称表单编号 书面 电子 过程控制程 序 7.5.1 生产指示作业书 首件图纸 领料单 质量统计日报表 交接班记录 设备运行状况记录 表 每月/半年/年度盘 库汇总表 预停机检修联络单 技能评定表 作业指导书 物 流 制 度 产品防护管理规 定 库存品保管规定 搬运作业规定 包装管理规定 运输公司管理规 定 铲板使用管理规 定 领发料作业办法 领料单 请购单 成品出入库作业 办法 入库单 出货单 物流与仓储管理 制度 盘点表 退货单 _月份月报表 文件数量27136156319 生 产 部 门 制 度 管理制度清单管理制度清单 目前公司现已制定相关制度文件 管理制度清单管理制度清单 目前公司现已制定相关制度文件 管理制度清单管理制度清单 目前公司现已制定相关制度文件 管理制度清单管理制度清单