金龙工业有限公司为生产性增值税一般纳税人

1、金龙工业有限公司为生产性增值税一般纳税人，2011年2月生产经营情况如下：（1） 本期销售产品并开具增值税专用发票15份，其中号码为0099555的发票为红字发票;销售产品并开具增值税普通发票2张。详见增值税发票汇总表。（2）购买原材料取得增值税专用发票，均在本期全部申报抵扣进项税额；此外本期取得运 费发票2份。=997100*17%=169507要求：公司于2011年3月3日申报纳税，根据增值税一般纳税人申报的要求计算填列增值 税纳税申报表及其相关附表。（金额需要四舍五入的保留两位小数） 出题思路 （1）防伪税控系统开具的增值税专用发票的销项税额（详见专用增值税发票汇总表）（2）增值税普通发

2、票的销项税额 =49500*17%=8415（详见普通增值税发票汇总表）=710700*17%=120819（3 ）本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票的进项税额（详见认证结果通知书）（4 ）运输费用结算单据的进项税额=34500*7%=2415详见认证结果通知书（运输发票）（6）本期销项税额 =169507+8415=177922本期进项税额=120819+2415=123234=177922-123234=54688h&R卫*-K关物S 55 旬征a 2貨韧&勇ft9Bt-AX再AX年计I flI r按适ni贸S征税删段122031M.M0.000.00a*! ESKmASS*2104

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4、80H6leo0.000.00a另次fMKSI2B鈔律位阮ESA分）E 计V增值税纳税申报表（适用于税一般纳t人） 全龙工it股份盹司axs”： 20110303WiAS： 1101l47i7763720110201S 20110228S危用机f识谈載S芳务碗衣1一 ft tt及労号w2Efi饬a势皆 数1046600 JO 计22031800慕月0.00年计0.00広(玻R6MM?2J 046600.002)53660jOQSfe 郴*8S340SOOJOOmtifEtWiwss414 二）挨同那邸血也E砂?*SH8SS9宜和 tVStiSl%的iM6 矣、18你馳口纳：17密免机俠紛口劳务

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8、一一g一auOjUAjOO一t.H一gIjOlW11me.啊0剑0列9M 0I.H 增值税纳税申报衰附列资料（附列二）訥机人识刃号：n01047177637 Fjffi：?Qn0Z0l M20110225骂松本啊ij（8?g制WW蜩a 234M2a710700.00320839.00S蛇田目nStMS低扣 J-23+24-Z5300.000.00(二)轴ftW5fi乾垢用feSiPWHM攝比证4“104234500,002415.00再电：薄关世口觸醸专霖书50.0060.00SIBW5S 事70.00M湘巾毀羊tt8234SOO2435.007L0700.0012081939埃9(-)认 a

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11、岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标:一、目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出