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文档简介
1、 质量体系不符合项报告整改 不符合项整改报告01 受审核部门 市场部 主持人 李俊年 二一七年九月十七日 审核 员 审核日期曹万义、李忠文不合格事实陈述 经查上传国家交通部车辆信息不及时,导致信息积压,形成集体上传,失误率高,几项数据上传错误,平台显示无法通过不合格类型:一般不符 审核员 部门负责人 期 期 分析原因 有关人员对标准、规范的重要性认识不足,存在麻痹大意思想,上传数据时不够认真部门负责人 日期 纠正措施 、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件,充分完善上传依据、对有关人进行教育培训部门负责人 日期 预定完成日期 201 13日 审核员认可 日期 纠正措施完成情况: 整改完毕,培
2、训已经完成; 部门负责人 日期: 年 月 日 验证纠正措施有效性: 以上纠正措施已经完成,并有效。 审核员: 日期: 年 月 日 不符合项整改报告02 受审核部门 物业部 主持人 李俊年 201 9曹万义、李忠17 审核日 不合格事实陈述 经查发现消防演练台帐没有建立全面,演练实操已完成,同时现场讲解、培训操作领图片没有建册、建不合格类型:一般不符审核员:万义、李忠 部门负责人 期 期 分析原因 责任心不强部门负责人 日期 纠正措施计划 对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训 部门负责人日期预定完成日期 201 1 3日 审核员认可 日期 纠正措施完成情况: 整改完毕,培训已经完成。
3、部门负责人: 日期: 年 月 日 纠正措施的验证: 以上纠正措施已经完成,并有效。 日 月 年 日期: 审核员: 不符合项整改报告003 受审核部物业主持李俊 2017 17曹万义李忠审核日 不合格事实陈述 抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档,部份商户信息不全不合格类型:一般不符 审核员 部门负责人 期 期 不合格原因分析 管理不善、思想疏忽纠正措施计划 整顿物业部,尽快健全所缺资料 部门负责人日期 预定完成日期:2017.10.30前 审核员认可: 日期: 年 月 日 纠正措施完成情况: 整改完毕,所缺资料已补充; 部门负责人: 日期: 年 月 日 纠正措施的验证: 以上纠正措施已经完
4、成,并有效。 日月 日期: 年 审核员: 不符合项整改报告003受审核部综合主持李俊 2017 17曹万义李忠审核日 不合格事实陈述 日常检查表部分未找到,少几分整改督查不合格类型:一般不符 审核员 部门负责人 期 期 不合格原因分析 管理不善、思想疏忽。 纠正措施计划: 尽快健全所缺资料。 部门负责人: 日期: 年 月 日 日 月 年 日期: 审核员认可: 前2017.10.30预定完成日期: 纠正措施完成情况: 整改完毕,所缺资料已补充; 日 日期:年 月部门负责人: 纠正措施的验证: 以上纠正措施已经完成,并有效。 审核员 日期 不符合项整改报告003受审核部综合主持李俊 2017 审核日 17曹万义李忠不合格事实陈述 市环保局要求整理锅炉资料,完善操作人员证件等信息,但没有及时处理,现次摧后才完善送交不合格类型:一般不符 审核员: 部门负责人: 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 不合格原因分析: 管理不善、思想疏忽。 纠正措施计划: 提高做事效率,认真做好每一件事。 部门负责人: 日期: 年 月 日 预定完成日期:2017.10.30前 审核员认可: 日期: 年 月 日 纠正措
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