质量体系不符合项报告整改

1、 质量体系不符合项报告整改 不符合项整改报告01 受审核部门 市场部 主持人 李俊年 二一七年九月十七日 审核 员 审核日期曹万义、李忠文不合格事实陈述 经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，几项数据上传错误，平台显示无法通过不合格类型：一般不符 审核员 部门负责人 期 期 分析原因 有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真部门负责人 日期 纠正措施 、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据、对有关人进行教育培训部门负责人 日期 预定完成日期 201 13日 审核员认可 日期 纠正措施完成情况： 整改完毕，培

2、训已经完成； 部门负责人 日期： 年 月 日 验证纠正措施有效性： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员： 日期： 年 月 日 不符合项整改报告02 受审核部门 物业部 主持人 李俊年 201 9曹万义、李忠17 审核日 不合格事实陈述 经查发现消防演练台帐没有建立全面，演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作领图片没有建册、建不合格类型：一般不符审核员：万义、李忠 部门负责人 期 期 分析原因 责任心不强部门负责人 日期 纠正措施计划 对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训 部门负责人日期预定完成日期 201 1 3日 审核员认可 日期 纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成。

3、部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 日 月 年 日期： 审核员： 不符合项整改报告003 受审核部物业主持李俊 2017 17曹万义李忠审核日 不合格事实陈述 抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档，部份商户信息不全不合格类型：一般不符 审核员 部门负责人 期 期 不合格原因分析 管理不善、思想疏忽纠正措施计划 整顿物业部，尽快健全所缺资料 部门负责人日期 预定完成日期：2017.10.30前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 整改完毕，所缺资料已补充； 部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完

4、成，并有效。 日月 日期： 年 审核员： 不符合项整改报告003受审核部综合主持李俊 2017 17曹万义李忠审核日 不合格事实陈述 日常检查表部分未找到，少几分整改督查不合格类型：一般不符 审核员 部门负责人 期 期 不合格原因分析 管理不善、思想疏忽。 纠正措施计划： 尽快健全所缺资料。 部门负责人： 日期： 年 月 日 日 月 年 日期： 审核员认可： 前2017.10.30预定完成日期： 纠正措施完成情况： 整改完毕，所缺资料已补充； 日 日期：年 月部门负责人： 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员 日期 不符合项整改报告003受审核部综合主持李俊 2017 审核日 17曹万义李忠不合格事实陈述 市环保局要求整理锅炉资料，完善操作人员证件等信息，但没有及时处理，现次摧后才完善送交不合格类型：一般不符 审核员： 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。 纠正措施计划： 提高做事效率，认真做好每一件事。 部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期：2017.10.30前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措