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文档简介
1、人员配比与经费测算一、人员配比 根据公办养老机构保基本的功能定位, 结合养老机构等级评定指标 体系(附件 1),按照“照料专业化、服务人性化、管理规范化、经营 品牌化、 监督制度化” 的要求, 拟对委托运行敬老院的从业人员作如下 配备。(一)管理团队1、董事(或理事)会。 设董事(理事)长 1 名、董事(理事) 4 名,法人由 1 名董事(或理事)兼任。2、监事会。 设监事长 1 名,监事 2 名。(二)运行团队1、院领导 3 名:其中院长 1 名、副院长 2 名;2、护理主管 2 名、后勤主管 1 名、安全主管 1 名。(三)保障团队1、医生护士 6 名;2、财会人员 3 名;3、食堂 6至
2、 8 名;4、门卫 6 名;5、保洁员 4 名;6、安全员 4 名。(四)护理团队1、文件依据:养老机构设施与服务要求 DB31 (附件2)2、招收等级: 4 至 6 级(4 级对应轻度、 5 级对应中度、 6 级对应 重度);3、配比要求:护理员与入住老人配比表护理等级时间(以24小时计)人员配比重度6: 0018: 001: 818: 00 6: 001 : 16中度6: 0018: 001 : 2018: 00 6: 001 : 40轻度、正常6: 0018: 001 : 4018: 00 6: 001 : 804、配比数量工作人员与入住老人配比表人员类别数量(人)入住老人5010015
3、0200250300330院长2223333护理主管1122222后勤主管1111111安全主管1111111医生护士2344566财会人员2223333食堂人员4556678门卫人员4466666保洁员2233444安全员2233444护理员9182736455460员工合计30415668819198注:(1)护理员配比按每班12小时(行业特殊性,每班 8小时现实达不到),入住对象为重度、中度测算。(2)安全员(具备构建筑物 消防员资质:即 5级),若与门卫结合,可适当减少专职安全员数量。(3)人员配比原则上为3: 1,即3名老人配1名工作人员,满负荷情 况下需配110名工作人员。二、经费
4、测算经费测算是基于保障整个机构规范有序运行为前提,该测算是以目前区域内运行的养老机构从业人员 中位薪酬为依据,没有考虑社平工资 和年度自然增长等情况。由于是新建机构,特别是起步阶段,在入住老 人较少时,其运行成本与收入比差距会较大, 成本控制相对较难;经费 测算包括运营保障经费、各类人员经费、设备设施维护经费等。(一)运营保障经费1、 日常办公经费(各类账册、记录本、住养合同、复印纸等);2、水电煤气、有线电视、电话、网络等经费;3、消防安全设备、设施,电梯、空调等项目的维护保养经费;4、保洁器具、生活垃圾、医疗废弃物的清运经费;(二)各类人员经费养老机构各类人员经费随住养老人的增加而递增,以
5、下测算是当住养老人满100名、200名、300名时所对应的各类从业人员月工资(含 部分人员补贴)支出经费数量。类别岗位经费(元)住养老人对应员工及月工资(万兀)工资交金补贴100工资200工资300工资院长6000500233护理主管4500300122后勤主管4500300111安全主管4500300111医生护士500034263财会人员4000233食堂人员2800567门卫人员2600466保洁员25002341安全员4000234护理员3500300183654合计416891注:(1)交金比例。目前,机构从业人员交金比例参差不一,高的 占90%以上,低的不足30%(部分民办机构),
6、若要达到机构等级评定 二 级标准(共三级),势必要招聘有文化、且在就业年龄段的职工,故交 金比例人员至少在 70%上,据此测算,当入住 100名老人配41名员 工时需为29人交金,200名老人68名员工时需为48人交金,300名老 人91名员工时需为64人交金。(2)交金按照实际工资交纳。一般在 2000元左右(3)具体经费测算如下:收住100名老人:月人员经费二万元+ (员工数*交金比例* 2000 元/人均)=万元+ (41人* 70%* 2000元)=万元;年经费=万元* 12月=万元;收住200名老人:月人员经费二万元+ (员工数*交金比例* 2000 元/人均)=万元+ (68人* 70%* 2000元)=万元;年经费=万元* 12月=万元;收住300名老人:月人员经费二万元+ (员工数*交金比例* 2000元 / 人均) =万元 +( 91 人 70% 2000 元) =万元;
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