吉林省传感器项目财务分析报告

1、一、项目发展背景近年来受益于消费电子、汽车电子、医疗电子、光通信、工业控制等多个市场的高速成长，MEMS行业发展势头迅猛，全球和中国市场呈现稳步增长。中国MEMS消费电子类产品，如智能手机、平板电脑等产量保持稳定增长，带动加速传感器、陀螺仪、硅麦克风等MEMS行业需求的增长，中国已经成为全球MEMS市场发展最快的地区。2018年中国MEMS整体规模达到504.3亿元，预计到2021年将达到851.1亿元。国内MEMS产业经过政府和企业的共同努力，已经形成从设计研发（中试）、生产制造、封装测试到系统集成的完整MEMS产业链条，包含如苏州纳米科技发展有限公司、上海微技术工业研究院、中国科学院电子所

2、等科研院所；歌尔股份、瑞声科技、敏芯微电子、格科微电子、硅睿科技、深迪半导体等设计企业；中芯国际、上海先进、华润上华、罕王微电子等专业MEMS代工企业；华天科技、长电科技、晶方科技等传统半导体封装测试企业；华为、中兴、联想、比亚迪、海康威视等系统集成应用商。从企业数量和分布来看，2018年我国MEMS传感器制造企业大约有200家，大多属于初创类中小型企业。企业主要集中在长三角地区，企业数量占比超过50%，其中江苏省占比接近30%。这主要得益于长三角具有良好的集成电路产业基础，硅基MEMS研发及代工生产线资源较多，产业链完整，涵盖设计、代工和封测的重点企业。从产品使用领域结构来看，国内MEMS公

3、司在营业规模、技术水平、产品结构、与国外有明显差距，60%至70%的设计产品集中在加速度计、压力传感器等传统领域。MEMS传感器作为获取信息的关键器件，对各种传感装置的微型化起着巨大的推动作用，由最早的工业、军用航空应用走向普通的民用和消费市场，已在太空卫星、运载火箭、航空航天设备、飞机、各种车辆、生特医学及消费电子产品等领域中得到了广泛的应用。未来随着MEMS传感器在自动驾驶、无人机/机器人、AR/VR、工业4.0、可穿戴设备、人工智能、5G等领域的不断发展，针对这些应用场景，赛迪顾问从物联网的几大细分市场的规模、增长潜力等维度，筛选出未来六大潜力市场，分别是智慧城市、工业互联网、智慧家庭、

4、车联网、智慧农业、智慧医疗。结合未来六大物联网潜力市场，赛迪顾问针对不同传感器产品的市场规模和增长潜力等维度，筛选出未来六大潜力产品，分别是压力、惯性（组合）、射频、MEMS麦克风、非制冷红外成像和探测器、气体传感器。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16874.53(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5375.95万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资22250.48万元，其中：固定资产投资16874.53万元，占项目总投资的75.84%；流动资金5375.95万元，占项目总投资的24.16%。2、固定资产投资及其构成分析：

5、本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7361.82万元，占项目总投资的33.09%；设备购置费6434.02万元，占项目总投资的28.92%；其它投资3078.69万元，占项目总投资的13.84%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16874.53+5375.95=22250.48（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入16569.90万元，总成本15375.95万元，利润总额6354.84万元，净利润4766.13万元，增值税479.15万元，税金及附加293.32万元，所得税15

6、88.71万元；第二年负荷70.00%,计划收入25775.40万元，总成本21615.24万元，利润总额11337.93万元，净利润8503.45万元，增值税745.34万元，税金及附加325.27万元，所得税2834.48万元；第三年生产负荷100%，计划收入36822.00万元，总成本29102.40万元，利润总额7719.60万元，净利润5789.70万元，增值税1064.77万元，税金及附加363.60万元，所得税1929.90万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入368

7、22.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1064.77万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用29102.40万元，其中：可变成本24957.19万元，固定成本4145.21万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加363.60万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7719.60（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7719.6025.00%=1929.90（万元）。（六）利润及利润分配1、本期

8、工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7719.60（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7719.6025.00%=1929.90（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7719.60万元，缴纳企业所得税1929.90万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7719.60-1929.90=5789.70（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=34.69%。（2）达产年投资利税率=41.11%。（3）达产年投资回报率=26.02%。5、根据

9、经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入36822.00万元，总成本费用29102.40万元，税金及附加363.60万元，利润总额7719.60万元，企业所得税1929.90万元，税后净利润5789.70万元，年纳税总额3358.27万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.34年。本期工程项目全部投资回收期5.34年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率34.69%，投资利税率41.11%，全部投资回报率26.02%，全部投资回收期5.34年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较

10、大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。七、市场预测分析MEMS传感器指可批量制作的，将微型传感器以及信号处理和控制电路

11、、直至接口、通信和电源等集成于一体的微型器件或系统，即利用传统的半导体等材料，用微纳加工技术在芯片上制造微型机械，并将其与对应的ASIC芯片集成为一个整体。MEMS技术目前被称为最炙手可热的半导体技术之一。与传统的传感器相比，基于半导体技术和微纳加工技术的MEMS传感器具有体积微小、低功耗、一致性高等特点，可大批量、低成本制造，大大拓宽了传感器的应用领域，为智能设备的发展奠定了重要的技术基础，已成为主流的传感器技术。MEMS传感器技术虽然在全球只有20余年的商业化历史，但作为获取信息的关键器件，对各种传感装置的微型化起着巨大的推动作用，已广泛应用于航天航空、医疗电子、网络与通信、消费电子、汽车

12、电子、工业自动化等领域。同时，MEMS传感器技术的发展在很大程度上促进了物联网的成长，实现智能硬件与现实世界更有意义的互连。工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。工业互联网必须以物联网和工业数据分析为基础，不同于传统互联网公司比如谷歌、亚马逊等可以通过PC、移动端后台收集数据，工业数据需要来自安装在机器上的传感器，传感器收集机器运行时的数据，实时传送到云端进行存储、分析和决策。工业级传感器相对于普通传感器来说，需要更强大的稳

13、定性和更高的灵敏度，因为很多工业级传感器需要在更恶劣环境下运行，比如生产车间相比普通环境，工业噪声会大很多，比如电力、铁路沿线的监测，需要在恶劣的自然条件下进行监测。而工业互联网对于工业数据的要求是实时采集、存储和分析，因此MEMS传感器体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量生产、易于集成和实现智能化的特点，正好契合了工业互联网对于传感器的要求。随着传感器技术的不断成熟、价格降低和新技术持续出现，传感器应用范围和出货数量将快速增长，市场容量亦会随之扩大。目前人们每天使用到100颗传感器，而未来随着智能设备和物联网的普及，至2024年人们每天接触到的传感器数量将激增至300颗。201

14、4年至2022年，全球传感器市场总量将增长2.5倍，这其中硅基MEMS传感器将成为主流，至2020年全球MEMS产品市场规模将从2014年的约115亿美元增长至约220亿美元。在整个亚太地区中，来自中国的MEMS传感器需求尤为突出，消费升级和产业升级均带动了MEMS传感器市场的迅速扩容。近年来，中国的MEMS传感器市场增长速度一直高于全球市场的平均增速，主要原因为中国MEMS传感器市场发展相对较晚，基数较小。迅速增长的市场需求，为中国境内的MEMS设计制造企业提供了良好的发展时机。汽车、智能手机、平板电脑和医疗保健是目前MEMS传感器应用最为集中的领域，而在上述领域中渗透率较高的压力传感器、麦

15、克风、加速度计、陀螺仪、惯性组合传感器和射频MEMS器件也成为全球MEMS传感器市场的主要构成部分。中国MEMS传感器市场的起步和发展与中国3C产品(包括计算机、通信和消费类电子产品)及汽车电子产品保持快速增长、全球电子整机产业向中国转移密切相关，而智能手机又是3C产品中MEMS传感器应用最为集中的领域，因此中国MEMS传感器的市场构成以汽车电子和智能手机相关传感器为主，在上述2大领域中运用较为广泛的压力传感器、加速度传感器、微机械陀螺和麦克风等产品成为中国MEMS传感器市场的重要组成部分。未来伴随着新产品和新应用在汽车电子、以智能手机和平板电脑为代表的3C产品和医疗电子中进一步渗透，在上述加

16、速度传感器等4类重要传感器之外，主要应用于医疗电子的生物微流控系统和应用于智能手机的微镜阵列的市场份额也将进一步增加。八、行业发展趋势MEMS传感器即微机电系统（MicroelectroMechanicalSystems）在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域。经过40多年的发展，已成为世界瞩目的重大科技领域之一。它涉及电子、机械、材料、物理学、化学、生物学、医学等多种学科与技术，具有广阔的应用前景。过去几年中，MEMS传感器的销售额一直保持着稳步的增长。2017年，全球MEMS传感器和执行器总体市场规模为115亿美元，其中MEMS传感器为61亿美元，增长17.3%，预计2018

17、年，全球MEMS传感器销售额将增长10%以上，达到68亿美元。美国是MEMS产业、技术和产品的发源地，其发展水平世界领先。上世纪60年代，斯坦福等大学就从事MEMS领域的研究开发，佐治亚理工学院和美国加利福尼亚大学洛杉矶分校等众多美国大学几乎都建立有自己的MEMS晶圆生产线。美国麻省理工学院、斯坦福大学、加利福尼亚大学伯克利分校、凯斯西储大学等还开发用于MEMS研究的设备、仪器等，支撑其技术研究。各学校一边研究探索，同时也相互不断进行技术与业务的交流，并与产业界组建成联盟，促进MEMS技术及时转化成MEMS产品。经过长期的发展，美国已发展为集官、产、学、研、金融等为一体的较为完整的MEMS产业

18、体系。其用来进行MEMS产品生产的晶圆尺寸目前基本与IC同步，呈现大口径化、智能化，与人体神经元和大脑信息互通互联，与IC芯片、计算机软件、数据采集和处理技术等多位一体化发展的趋势。同时，应用领域也不断向军事、医疗、生物、仿生学、航空航天等领域全方位快速渗透和发展。欧洲各国政府积极制定相关规定推动MEMS产业和技术的发展，欧洲国家政府要求2012年汽车必须采用电子稳定控制（ESC）和轮胎压力监测系统。欧洲新车评估体系（NCAP）等汽车安全性评估系统虽然是一种自愿评估机制，但目前得到了欧洲各国政府、汽车俱乐部和消费者组织的支持。在德国，汽车MEMS传感器行业一直发展很好，企业RobertBosc

19、h仍是目前汽车MEMS传感器的龙头业者。日本政府从2007年起相继推出了与MEMS相关的国家项目，推动MEMS相关开发。例如，日本文部科学省科学技术及学术政策局推出“尖端融合领域革新创造基地的形成”计划课题“微系统融合研究开发”启动了产学合作项目。日本东北大学与理光、丰田汽车等11家公司共同启动了产学合作项目。目标是通过走在MEMS领域前沿的研究小组与拥有具体应用对象的企业合作，使各种MEMS技术尽快达到实用水平。日本MEMS传感器公司的最新技术发展动向主要有：智能视觉传感器、快速图像检索、人机接口MEMS器件、智能汽车感应系统等。如：日本东京早稻田大学研制出通过肺、舌头、声带和喉咙发出声音的

20、机器人WT-4，使科学家们对大脑如何控制说话系统有了更深的了解。WT-4不仅使用机器肺脏与声带，还增加了机动灵活的舌头、柔软的上腭、嘴唇和牙齿，能够更加清晰地读出日本字母发音等，能模仿人类的声音。目前，日本主要的MEMS公司有丰田电装DENSO、松下、欧姆龙（Omron）、Matsushita、冲电气（Oki）、村田制作所（Murata）、爱普生、三菱电机、夏普等。根据数据显示，2017年全球MEMS传感器销售规模为61亿美元，其中日本占比14.3%，即为8.7亿美元。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4792.676390.235933.785

21、705.5622822.242主营业务收入3962.775283.694906.284717.5818870.322.1MEMS传感器(A)1307.711743.621619.071556.806227.212.2MEMS传感器(B)911.441215.251128.451085.044340.172.3MEMS传感器(C)673.67898.23834.07801.993207.952.4MEMS传感器(D)475.53634.04588.75566.112264.442.5MEMS传感器(E)317.02422.70392.50377.411509.632.6MEMS传感器(F)198

22、.14264.18245.31235.88943.522.7MEMS传感器(.)79.26105.6798.1394.35377.413其他业务收入829.901106.541027.50987.983951.92上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22822.24完成主营业务收入万元18870.32主营业务收入占比82.68%营业收入增长率（同比）20.64%营业收入增长量（同比）万元3904.15利润总额万元4886.16利润总额增长率22.79%利润总额增长量万元907.03净利润万元3664.62净利润增长率26.77%净利润增长量万元773.90投资利润率38.16%投资回

23、报率28.62%财务内部收益率27.55%企业总资产万元48246.26流动资产总额占比万元32.70%流动资产总额万元15778.12资产负债率24.02%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58956.1388.39亩1.1容积率1.671.2建筑系数56.83%1.3投资强度万元/亩190.911.4基底面积平方米33504.771.5总建筑面积平方米98456.741.6绿化面积平方米6363.87绿化率6.46%2总投资万元22250.482.1固定资产投资万元16874.532.1.1土建工程投资万元7361.822.1.1.1土建工程投资占比万元33.09%2.

24、1.2设备投资万元6434.022.1.2.1设备投资占比28.92%2.1.3其它投资万元3078.692.1.3.1其它投资占比13.84%2.1.4固定资产投资占比75.84%2.2流动资金万元5375.952.2.1流动资金占比24.16%3收入万元36822.004总成本万元29102.405利润总额万元7719.606净利润万元5789.707所得税万元1.678增值税万元1064.779税金及附加万元363.6010纳税总额万元3358.2711利税总额万元9147.9712投资利润率34.69%13投资利税率41.11%14投资回报率26.02%15回收期年5.3416设备数量

25、台（套）18017年用电量千瓦时1241075.6018年用水量立方米29645.3819总能耗吨标准煤155.0620节能率21.51%21节能量吨标准煤38.7722员工数量人595区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元124738.41同期产值万元109921.05同比增长13.48%从业企业数量家891规上企业家39从业人数人44550前十位企业产值万元51875.16去年同期45769.51万元。1、xxx科技发展公司（AAA）万元12709.412、xxx（集团）有限公司万元11412.543、xxx有限公司万元6743.774、xxx公司万元5706.275、xxx有限公

26、司万元3631.266、xxx（集团）有限公司万元3371.897、xxx有限公司万元259.388、xxx公司万元2126.889、xxx有限公司万元2023.1310、xxx（集团）有限公司万元1556.25区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元27132.711.1同期增加值万元22812.101.2增长率18.94%2行业净利润万元15181.192.12016年净利润万元13254.052.2增长率14.54%3行业纳税总额万元15205.743.12016纳税总额万元13516.213.2增长率12.50%42017完成投资万元37730.244.12016行业

27、投资万元14.40%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值146690.89166694.19189425.222利润总额48288.8354873.6762356.443净利润12871.8014627.0416621.644纳税总额12138.9813794.2915675.335工业增加值55532.7063105.3471710.616产业贡献率12.00%15.00%17.23%7企业数量106913041669土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23687.8723687.8770

28、796.6670796.665822.981.1主要生产车间14212.7214212.7242478.0042478.003610.251.2辅助生产车间7580.127580.1222654.9322654.931863.351.3其他生产车间1895.031895.034106.214106.21349.382仓储工程5025.725025.7217979.0517979.051075.472.1成品贮存1256.431256.434494.764494.76268.872.2原料仓储2613.372613.379349.119349.11559.242.3辅助材料仓库1155.9211

29、55.924135.184135.18247.363供配电工程268.04268.04268.04268.0418.043.1供配电室268.04268.04268.04268.0418.044给排水工程308.24308.24308.24308.2416.134.1给排水308.24308.24308.24308.2416.135服务性工程3182.953182.953182.953182.95190.405.1办公用房1856.261856.261856.261856.2694.245.2生活服务1326.691326.691326.691326.6979.096消防及环保工程897.93

30、897.93897.93897.9360.436.1消防环保工程897.93897.93897.93897.9360.437项目总图工程134.02134.02134.02134.0281.397.1场地及道路硬化8851.421698.541698.547.2场区围墙1698.548851.428851.427.3安全保卫室134.02134.02134.02134.028绿化工程2770.8096.98合计33504.7798456.7498456.747361.82节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤155.061.1年用电量千瓦时1241075.601.2年用电量吨标准煤

31、152.531.3年用水量立方米29645.381.4年用水量吨标准煤2.532年节能量吨标准煤38.773节能率21.51%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12803.231.1完成比例57.54%2完成固定资产投资万元9848.632.1完成比例76.92%3完成流动资金投资万元2954.603.1完成比例23.08%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4051.2人均年工资万元4.151.3年工资额万元2372.472工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元482.963企业管理人员工资3.1平均

32、人数人243.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元147.244品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元279.135其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.705.3年工资额万元183.746职工工资总额万元3465.54固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7361.826434.02190.9116874.531.1工程费用万元7361.826434.0222458.361.1.1建筑工程费用万元7361.827361.8233.09%1.1.2设备购置及安装费万元

33、6434.026434.0228.92%1.2工程建设其他费用万元3078.693078.6913.84%1.2.1无形资产万元1681.951681.951.3预备费万元1396.741396.741.3.1基本预备费万元717.39717.391.3.2涨价预备费万元679.35679.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元16874.5316874.53流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22458.3613196.0718449.3922458.3622458.3622458.361.1应收账款万元6737.513031.884716

34、.266737.516737.516737.511.2存货万元10106.264547.827074.3810106.2610106.2610106.261.2.1原辅材料万元3031.881364.352122.313031.883031.883031.881.2.2燃料动力万元151.5968.22106.12151.59151.59151.591.2.3在产品万元4648.882092.003254.224648.884648.884648.881.2.4产成品万元2273.911023.261591.742273.912273.912273.911.3现金万元5614.592526.5

35、73930.215614.595614.595614.592流动负债万元17082.417687.0811957.6917082.4117082.4117082.412.1应付账款万元17082.417687.0811957.6917082.4117082.4117082.413流动资金万元5375.952419.183763.165375.955375.955375.954铺底流动资金万元1791.97806.391254.391791.971791.971791.97总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22250.48131.86%131

36、.86%100.00%2项目建设投资万元16874.53100.00%100.00%75.84%2.1工程费用万元13795.8481.76%81.76%62.00%2.1.1建筑工程费万元7361.8243.63%43.63%33.09%2.1.2设备购置及安装费万元6434.0238.13%38.13%28.92%2.2工程建设其他费用万元1681.959.97%9.97%7.56%2.2.1无形资产万元1681.959.97%9.97%7.56%2.3预备费万元1396.748.28%8.28%6.28%2.3.1基本预备费万元717.394.25%4.25%3.22%2.3.2涨价预备

37、费万元679.354.03%4.03%3.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16874.53100.00%100.00%75.84%5建设期间费用万元6流动资金万元5375.9531.86%31.86%24.16%7铺底流动资金万元1791.9810.62%10.62%8.05%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16569.9025775.4036822.0036822.0036822.001.1万元16569.9025775.4036822.0036822.0036822.002现价增加值万元5302.378248.131178

38、3.0411783.0411783.043增值税万元479.15745.341064.771064.771064.773.1销项税额万元5891.525891.525891.525891.525891.523.2进项税额万元2172.043378.724826.754826.754826.754城市维护建设税万元33.5452.1774.5374.5374.535教育费附加万元14.3722.3631.9431.9431.946地方教育费附加万元9.5814.9121.3021.3021.309土地使用税万元235.82235.82235.82235.82235.8210税金及附加万元293.

39、32325.27363.60363.60363.60折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值7361.827361.82当期折旧额5889.46294.47294.47294.47294.47294.47净值1472.367067.356772.876478.406183.935889.462机器设备原值6434.026434.02当期折旧额5147.22343.15343.15343.15343.15343.15净值6090.875747.725404.585061.434718.283建筑物及设备原值13795.84当期折旧额11036.67637

40、.62637.62637.62637.62637.62建筑物及设备净值2759.1713158.2212520.6011882.9811245.3610607.744无形资产原值1681.951681.95当期摊销额1681.9542.0542.0542.0542.0542.05净值1639.901597.851555.801513.761471.715合计：折旧及摊销12718.62679.67679.67679.67679.67679.67总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元20055.819025.1114039.0720055.81

41、20055.8120055.812外购燃料动力费万元1483.65667.641038.561483.651483.651483.653工资及福利费万元3465.543465.543465.543465.543465.543465.544修理费万元76.5134.4353.5676.5176.5176.515其它成本费用万元3341.221503.552338.853341.223341.223341.225.1其他制造费用万元989.31445.19692.52989.31989.31989.315.2其他管理费用万元719.65323.84503.75719.65719.65719.655.3其他销售费用万元1689.81760.411182.871689.811689.811689.816经营成本万元28422.7312790.2319895.9128422.7328422.7328422.737折旧费万元637.62637.62637.62637.62637.62637.628摊销费万元42.0542.0542.0542.0542.0542.059利息支出万元-