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文档简介

1、巧家县新华小学内部控制考核评价报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见，进一步指导和促进本校开展内部控制建立和实施工作，根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知等上级文件要求，结合我校的内部控制实际情况进行了评价，情况如下:一、单位基本情况巧家县新华小学始建于1911年，校址在白鹤滩镇四川街54号。学校现占地约15000平方米，是一所功能齐全、育人环境优越、教育教学管理范规的标准化小学。学校现有教学班40个，学生2592人，教职工116人。计算机室、多功能教室、音乐室、美术室、图书阅览室、实验室等场室设施完善，信息化网络配置齐全，教育资源的优，倍受社

2、会青睐。二、开展情况(一)组织机构为贯彻落实财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知的文件精神，巧家县新华小学成立内部控制基础性评价领导小组，负责评价、组织、管理、监督工作。(二)工作范围及内容1、单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，组织开展内部控制基础性评价工作;2、单位法人负责承担内部控制建设与实施责任情况;3、单位权利运行的制约情况;4、内部控制制度完备情况;5、不相容岗位与责任分离控制情况;6、预算业务管理控制情况;7、收支业务管理控制情况;8、政府采购业务管理控制情况;9、资产管理控制情况;10、建设项目与合同管理控制情况。(三)取得成效1、强化本单位内控管理

3、制度，建立健全管理制度、建立长效管理机制，做到专人负责，切实保障内控制度的正常运行。2、根据内控制度，统筹兼顾各项事宜，严格执行内控制度，合理开支、有效管理资金，保障资金的合理性、安全性。3、建立财经管理制度，严格按照国家有关规定，杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用。4、建立档案管理制度，以便资金查询、部门监管，严格内控制度的规范性、严肃性。(五)存在的问题和困难实行政府采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置管理得到了有效控制。在对上级部门发放的器材、物资接收时，接收人应在接收单上完善数量、单价等相关数据，以便及时完整的做好固定资产入账登记工作。由于客观原因内部控制管理信息系统未能及时反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，应及早做好新旧财务软件升级换代衔接。内部控制制度有待进一步完善。三、特别说明(一)特别说明我校没有因内部控制管理发生过重大经济损失、社会反响及经济犯罪等问题。(二)内部控制基础性评价结果根据内控风险清单中列明的评价指标和评价要点，我校单位层面内部控制基础性评价风险级别低，业务层面各项内部控制基础性评价风险级别低。四、下一步工作进一步完善领导机构，建立完善内控工作制度

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