食堂管理廉洁风险管控

1、附件： 2-2-9-2食堂管理廉洁风险管控表廉洁风险辨识序号高风险风险点风险岗位环节采购的食品品种、1 食品采购数量、单价不真实食堂采购员廉洁风险管控检查考评管控责任人方式备注监督措施考评指标比例分管班职能部门执行部门月度检查年度考评子成员1机关职工食堂采购员由炊事员2由员工服务组统人、管理员 1 人组成，做好采购记综合部（员工职能部门履职到100%计、汇总，报部录并签名，炊事员按月轮换，管理服务组）位率门负责人审核。员每日轮换。2综合部负责人每月进行1 次市由综合部统计、场行情调查， 对采购单据进行抽查职能部门履职到 10%综合部汇总，报分管班并签字确认， 抽查情况向分管班子位率子成员审核。

2、成员汇报。3大响水电站职工食堂采购员由2发电管理由大响水电站统执行部门履职到计、汇总，报发人组成，做好采购记录并签名，采100%所（大响电管理所负责人购人员按月轮换。水电站）位率审核。4发电管理所分管负责人每月进由发电管理所统发电管理执行部门履职到计、汇总，报分行 1 次市场行情调查， 对采购单据 10%所管班子成员审进行抽查并签字确认。位率核。5供电所职工食堂由炊事员负责供电所执行部门履职到由营业点统计、采购并如实记录采购品名、数量、100%汇总，报供电所( 营业点 )单价、合计金额。位率负责人审核。.6供电所分管负责人每月进行1由供电所统计、次市场行情调查， 对采购单据进行 10%供电所执

3、行部门履职到汇总，报分管班抽查并签字确认。位率子成员审核。廉洁风险辨识序号高风险风险点风险岗位环节验收不到2采购验收食堂验收员位廉洁风险管控检查考评管控责任人方式考评指标备注监督措施比例分管班职能部门执行部门月度检查年度考评子成员1. 机关职工食堂由当日不参与采购的管理人员对食堂采购食品当综合部（员工由员工服务组统职能部门履职到100%服务组）计、汇总，报部天进行复称、 数量核对等验收并签位率字确认。门负责人审核。2综合部分管负责人每月对机关由综合部统计、食堂采购验收情况进行抽查，并对综合部职能部门履职到 10%汇总，报分管班抽查情况进行签字确认， 抽查情况位率向分管班子成员汇报。子成员审核。

4、3基层站所职工食堂由站所安排各站所管理人员进行验收签字。100%由基层站所统4站所分管负责人每月对站所食执行部门履职到计、汇总，报站堂采购验收情况进行抽查，并对抽位率各站所所负责人审核。 10%查情况进行签字确认，抽查情况向分管班子成员汇报。.1机关职工食堂管理员按照实际综合部（员工由综合部统计、账目不真 综 合 部 后 勤100%职能部门履职到3 报账采购清单据实开具有效发票按费汇总，报分管班实管理专责服务组）位率用报销流程报账。子成员审核廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识管控责任人方式备注序号监督措施考评指标高风险比例分管班风险点风险岗位职能部门执行部门月度检查年度考评环节子成员2基层站所职

5、工食堂每月将购买肉、小菜费用清单报综合部后勤管理专责审核通过后自行开具发票；购买大米、 油费用由综合部后勤管理专责开具发票统一配送；各站所由员工服务组统账目不真综 合 部 后 勤（金额必每月将员工就餐费统计表综合部各站所职能、执行部门3 报账管理专责、 各100%计、汇总，报部实须与开具发票金额一致）及员工就履职到位率站所报帐员门负责人审核。餐卡提交综合部一卡通管理员将员工就餐费从个人就餐卡中下账。下账完毕由各基层站所食堂管理人员到财务报账，财务出纳将费用支付给各供应商。.3综合部分管负责人对食堂报账100%综合部进行审核把关。4综合部分管财务工作的负责人100%综合部由综合部统计、每月对报账

6、账目进行审核。职能部门履职到汇总，报分管班5. 综合部分管负责人对金额0.2位率万子成员审核。元以上的采购单据与报账项目以向供应商回访了解的形式进行抽 10%综合部查，抽查情况向分管班子成员汇报。廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评序号管控责任人方式备注高风险风险分管班考评指标风险点监督措施执行部门月度检查环节岗位比例职能部门年度考评子成员1需对一卡通进行充值的员工，到综合部财务出纳处缴纳所需充值金额，出纳开具收据给员工，员综合部后 工应当天将收据交员工服务组后由综合部统计、就餐卡充 不 符 合 财 务勤管理专 勤管理专责处并对一卡通进行充职能部门履职到综合部汇总，报部门负4管理规定100%值责、

7、食堂 值，后勤管理专责在已充值收据上位率责人审核。会计签字确认后于每月 25 日将所收到的收据交食堂会计做账，食堂会计做账后要与财务账及一卡通管理系统核对无误后方能结账。.2综合部分管财务负责人每月检由综合部统计、查 1 次食堂会计账、财务账、一卡综合部职能部门履职到100%汇总，报分管班通管理系统账是否一致， 检查情况位率向分管班子成员汇报。子成员审核。1. 各职工食堂分别建立食堂月收由各食堂管理部支台账， 在厂务公开栏内按月公布100%综合部各站所职能、执行部门门统计、上报综综合部、 食堂收支情况。履职到位率合部汇总。各站所食2. 各站所负责人每月对职工食堂由各站所统计、堂分管负各站所执行部门履职到100%上报综合部汇5 账务管理 账务未公开账