超市管理信息系统设计文档

1、内蒙古师范大学计算机与信息工程学院管理信息系统课程设计实验二超市管理应用系统设计报告第二组 范宇航 张智超赵海龙李慧芳贺 园游毅明陶永强朝鲁门金香荣 2007.8.26计算机与信息工程学院实验报告学 号姓 名专 业班 级Email 范宇航 信息管理与信息系统4张智超信息管理与信息系统4赵海龙信息管理与信息系统4李慧芳信息管理与信息系统4 贺园信息管理与信息系统4游毅明信息管理与信息系统4陶永强信息管理与信息系统4朝鲁门信息管理与信息系统4金香荣信息管理与信息系统4实 验 序 号实验室名 称超市管理系统设计指 导教 师苏贵斌实验要求：对超市的组织机构，部门职能，岗位设置，岗位职责进行分析。实验心

2、得：组长签名： 07年 8 月 26 日成绩评定及教师评语：成绩： 教师签名： 年 月 日小组号第二组日期2007年8月26日项目名称超市管理系统设计报告项目概述 通过对超市的组织机构的研究，对各个部门内的岗位进行了设置，具体描述了部门的职能，对岗位的职责进行了详细的介绍。 对超市的进、销、存的业务流程进行了详细的描述，而且描述了超市系统中相应部分的数据流程，通过E-R模型、对象模型、动态模型进行了介绍，最后完成了数据库的设计。项目意义 用最简单的操作完成最繁琐的细节，从繁重的脑力劳动中脱离出来，由软件统一管理，使超市系统管理者通过数据库统一记录商品、会员，记录销售信息，产生货物进货管理及盘点

3、计算，减少员工重复性动作和帮助管理人员规范化管理，使网上顾客方便操作。项目时间计划第一周第二周 超市系统的分析第三周第四周 超市系统的设计备注一、业务流程1.1销售业务流程制定销售计划采购部定价委员会销售部信息部采购计划可行销售计划初始销售计划总产品信息产品分类统计研究讨论审 核组织实施组织采购卖场业务流程购物小票当日购物单据流 水商品财务部销售部收银员顾客日记帐日销售量购 买收 款汇 总保 存统 计核 实网上商城业务流程产品明细商品订单商品列表商品商品清单用户信息界面网上银行财务部库存部网上商城前台网上顾客货单收款单货款款项支付账单会员注册网上支付生成账单下订单查询商品库存放进购物车商品选购

4、收 货发 货收到货款验证支付提供商品清单前台登陆转 账1.2采购业务流程厂家 销售部库存部采购部发货单定金通知产品明细通知产品信息商品需求库存警告财务部产品信息产品清单通知产品信息统计分析采购计划核算资金发 货验 货支付定金备 货联系客户清点库存入 库提 货支付货款余额通 知日常采购采购新产品货物清单进货金额调查报告产品产品调研结果销售部厂商财务部质检部采购部货物清单检验单商品发货单定金订单费用订单账目单确定数量消费调查产品检验筛 选市场调研联系厂商账目核算入 库发 货支付定金下订单收 货支付余额检验数量检验品质新客户入市采购部新厂家厂家信息审核结果验证报告申请表定价委员会质检部研究讨论资质验

5、证调查审核填写入市申请信息存档1.3库存业务流程入库业务流程图商品验货单发货单信息部厂家采购部库存部产品信息入库单发 货验 货核对商品信息入 库登记商品信息理 货处理商品信息出库业务流程图付款单/提货单提货单批发商销售部库存部商品信息商品商品商品清单商品商品要求提货点 货出 库验 货登记商品信息验 货取 货要求提货提 货二、数据流程图2.1第一层数据流图发货票订单供应商顾客/零售商付款发货票订货单收据付款收据4 销售历史5 帐目3 采购订单2 商品库存1 暂存订单超市管理系统2.2第二层数据流图供应商发货单订货单到货通知订货通知发货票/收据订单顾客/零售商付款单修改收据询问收款单付款询问修改收

6、据付款 5 应付款明细帐6 总帐 7 应收款明细账 3 采购订单 2 暂存订单1销 售2采 购3财 务 4 商品库存 1 销售历史2.3第三层数据流图2.3.1销售业务流程图购物小票商品信息财务部可满足的订单到货通知收据收据发货票收款单订单订单订单订货通知不能满足的订货 1.1编辑订单1.1 商品名册1.2 暂存订单1.5 零售信息1.4 销售历史1.3 商品库存 1.2检查订单 1.3生成暂存订单 1.8汇总记录 1.7编写销售历史 1.6修改库存 1.5开发货票 1.4对比暂存订单 1.9产生购物单顾 客采购部批发商数据字典：数据流1、 条目名：订单来源：批发商 去处：编辑订单数据流结构：

7、 订单： 产品编号+订单编号+产品名称+产品单价+产品数量+折扣+批发商信息批发商编号+批发商名称+批发商联系方式+订货日期简要说明： 订单在每次签订之后都要汇总加工。2、 条目名：订货通知来源：产生暂存订单 去处：采购部数据流结构： 订货通知：产品编号产品数量+订货日期+订货编号 简要说明： 在库存不足的情况下，产生的订货通知传送到采购部，采购部进行处理。3、 条目名：到货通知来源：采购部 去处：对比暂存订单数据流结构：到货通知：产品编号+产品数量+到货日期+到货编号+销售单价+进货单价+折扣 简要说明： 通过采购部的到货通知于之前的暂存订单进行核对。4、 条目名：收据来源：财务部 去处：开

8、发货单数据流结构： 收据：收据编号+收据日期+金额+收据名称简要说明： 由财务部将收据传递到销售部，最后由销售部根据收据给批发商出具发货票。5、 条目名：发货票来源：开发货单 去处：批发商数据流结构： 发货票：发货票号+发货日期+商品编号+商品数量简要说明： 批发商已发货票为凭据去领货。6、 条目名：收货单来源：开发货票 去处：财务部数据流结构：收货单：收款单号+收款单金额+商品编号+商品数量+经办人 简要说明： 销售部根据批发商的订单汇总所需金额传递给财务部。7、 条目名：商品信息来源：顾客 去处：汇总数据流结构： 商品信息：商品编号+商品名称+商品数量+单价+折扣+日期简要说明： 顾客购买

9、的商品，通过条形码的形式查询到相应商品条目汇总。8、 条目名：购物小票来源：产生购物小票 去处：顾客数据流结构： 购物小票：收银员号 +收款日期+POS机号+商品名称+商品编号+商品单价+商品数量+收款金额+找零+付款金额简要说明： 顾客根据购物小票做为购物凭证。 数据加工1、 条目名：编辑菜单输入：订单 输出：订单加工逻辑：1、从商品名册中获取订单中商品信息。2、 根据获取的信息完善订单。3、 条目名：检查订单输入：订单 输出：可满足订单、不能满足订单加工逻辑：1、从商品库存出获取商品数量信息。 2、检查订单中的商品可否满足。 3、将可满足上配合不可满足商品分别绘制成单。4、条目名：产生暂存

10、订单输入：不能满足订单 输出：订货通知加工逻辑：1、将不能满足订单传给采购部。 2、暂存不能满足订单。5、条目名：对比暂存订单 输入：暂存订单、到货单 输出：到货单 加工逻辑：核对暂存订单与到货单。6、条目名； 开发货票输入：到货单 输出：发货票加工逻辑：1、开收据给批发商。 2、将收货单传给财务部并获得收据。7、条目名：修改库存 输入：商品库存信息 输出：商品销售记录加工逻辑：1、根据商品库存信息编写销售历史。 2、存入销售历史档案。外部项1、 批发商输入数据流：收据、发货票 输出数据流：订单主要特征：批发商：即本系统中购买大批量商品的顾客，其主要特征是批发商编号、姓名，批发货物编号，联系地

11、址，联系电话。简要说明：本系统负责向批发商批发商品。2、 普通顾客输入数据流：购物小票 输出数据流：商品信息主要特征：普通顾客：即本系统中购买少量或零散购买商品的顾客。其主要特征是购买货物编号、数量。 简要说明：本系统负责向普通顾客零售商品。3、 采购部输入数据流：订货通知 输出数据流：到货通知主要特征：采购部：即本系统中负责采购商品、补给库存，满作顾客订货的部门，其主要特征是部门编号，部门名称。4、 财务部输入数据流：收款单 输出数据流：收据主要特征：财务部：即本系统中负责帐款结算，所有账目汇总、核算工作的部门，其主要特征是部门编号，部门名称。数据存储1、 条目名：暂存订单存储组织：每种商品

12、一条记录 主关键字：货物编号记录组成： 项名暂存订单编号货物编号货物名称货物类别日期数量单价2、 条目名：商品库存存储组织：每种商品一条记录 主关键字：商品编号、仓库编号记录组成;项名商品编号商品名称商品数量商品类别 入库日期厂商编号3、 条目名：销售历史存储组织：每种商品一条记录 主关键字：已销售商品号记录组成：项名已销售商品号商品号销售数量进货单价销售单价销售日期折扣2.3.2采购业务流程图到货通知到货核准单错误的发货单发货单订货单货物单订货通知采购订单分类订单付款单 2.1按商品分类、汇总、合计 2.3按供应商汇总、选择 2.4核对发货单 2.5产品到货通知 2.6 入库 2.2确定要订

13、的货的货名、数量等2.2 采购订单销售部门供应商财务部门2.3 供应商名册2.1 暂存订单2.4 商品库存数据字典：数据流1、条目名：订单通知来源:销售部门 去处：按商品汇总合计数据流结构：订货通知：采购编号+货物名称+货物数量+时间简要说明：订货通知在该货物售完之前与顾客订货之后发生。2、条目名：分类的订货单 来源：按商品汇总合计 去处：确定要订货的货名数量 数据流结构: 分类的订单：货物编号+货物名称+货物类别+货物数量+时间 简要说明： 分类的订单是根据销售部门发出的订货通知进行分类汇总合计后发生的。3、条目名：采购计划单 来源：确定要订货的货物名称、数量等 去处：采购订单 数据流结构：

14、 采购计划单:货物编号+货物名称+货物类别+货物数量+日期 简要说明： 采购计划单是根据分类的订单进一步 审核确定要订的货物名称及采购数量后发往采购订单进行存储。4、条目名：采购订单 来源：采购订单 去处：按供应商汇总选择 数据流结构： 采购订单：货物编号+货物名称+货物类别+货物数量+日期 简要说明： 采购订单是从计算技术库中调出以确定供应商及向该供应商订购什么货物。5、条目名：订货单 来源：按供应商汇总、选择 去处：供应商、核对发货单 数据流结构： 订货单：货物编号+供应商编号+供应商名称+货物名称+货物类别+订货数量+日期 简要说明： 订货单是为了向供应商说明需要何种商品，需要的数量以及

15、核对供应商发出的发货单是否无误。6、条目名：发货单来源：供应商 去处：核对发货单数据流结构： 发货单：货物编号+供应商编号+供应商名称+货物名称+货物类别+发货数量+发货日期简要说明： 发货单是供应商为了进一步确定发货是否无误而发出的。 7、条目名：错误的发货单 来源：核对发货单 去处：供应商数据流结构： 错误的发货单：发货编号+供应商编号+供应商名称+货物类别+货物数量+发货日期简要说明： 错误的发货单是对发货单核对后，将有误的发货单返回给供应商。8、条目名：到货核准单 来源：核对发货单 去处：产生到货通知 数据流结构： 到货核准单：货物编号+供应商编号+供应商名称+货物名称+货物类别+货物

16、数量+到货日期 简要说明： 到货核准单是对供应商的发货单进行核对后发出的一种供到货核准时需要的单据。9、条目名：付款单 来源：产生到货通知 去处：财务部门 数据流结构：付款单：供应商编号+供应商名称+应付款金额+付款日期 简要说明： 应付款是财务部门向供应商付款的凭据。10、条目名：到货通知 来源：产生到货通知 去处：销售部门数据流结构： 到货通知：货物编号+货物名称+货物类别+到货日期 简要说明： 到货通知是通知销售部门到货情况而发出的。11、条目名：货物单 来源：产生到货通知 去处：入库数据流结构： 货物单：货物编号+货物名称+货物类别+货物数量+到货日期简要说明： 货物单是为入库操作而发

17、出的。12、条目名：入库单来源： 入库 去处：商品库存数据流结构： 入库单：货物编号+货物名称货物类别+货物数量+到货日期+仓库编号简要说明： 入库单是商品入库后产生的一种显示商品库存情况的一种单据并存于计算机中。数据加工1、条目名：按商品分类汇总、合计输入：暂存订单、订货通知 输出：分类的订单加工逻辑：1、接收到销售部的订货通知；2、获取需要的货物名称数量；3、在部门中获取暂存订单；4、获取以前存取下要订货的名称和数量；5、对两份信息进行分类加和；6、形成货物分类订单；2、条目名：确定要订货的名称和数量 输入：分类的订单、商品库存 输出：采购计划单 加工逻辑： 1、获取分类的订单； 2、对库

18、存商品进行名称和数量的确认； 3、对分类订单和库存商品的内容进行分析、核对； 4、产生采购计划单；3、条目名：按供应商的汇总进行选则输入：采购订单、供应商名单 输出：订货单加工逻辑：1、 收到采购订单；2、 对采购订单进行分析，确定采购货物名称和数量；3、 从系统中获取商品供应商的详细信息，包括地点、名称、商品名称；4、 把采购信息和供应商信息进行对比分析，确定最有效、最便宜的方案。 5、 形成订货单；6、 向供应商发出并送交核对；4、条目名：核对货单输入：发货单、订货单 输出：错误的发货单、到货核准单加工逻辑：1、 从内部获得订货单；2、 从供应商得到订货单；3、 把两份进行比较核对；4、

19、如果发现两份单据不符，要求供应商重新发发货单；5、 如果正确，产生一份商品货物核准单；5、条目名：产生到货通知输入：到货核准单 输出：到货通知、不合格商品单、到货单、付款单加工逻辑：1、 从系统中获得到货核准单；2、向财务部发出付款单； 3、向销售部发出到货通知； 4、发出验货单；6、条目名：入库 输入：验货单 输出：入库单 加工逻辑：1、 获取验货单；2、 产生入库单；数据存储 1、条目名：暂存订单存储组织：每种商品一条记录 主关键字：货物编号 记录组成：项名暂存订单编号货物编号货物名称货物类别日期数量单价 2、条目名：采购订单存储组织：每种商品一条记录 主关键字：货物编号 记录组成： 项名

20、订单编号采购订采 购订单编号货物编号货物名称货物类别日期数量单价 3、条目名：供应商名册 存储组织：每个供应商一条记录 主关键字：供应商编号 记录组成： 项名供应商编号供应商名称供应商地址供应商联系电话供货编号 4、条目名：商品库存 存储组织：每种商品一条记录 主关键字：商品编号、仓库编号 记录组成;项名商品编号商品名称商品数量商品类别 入库日期厂商编号外部项1、 条目名：销售部输入：到货通知 输出：订货通知主要特征：本系统中为采购部发出订货通知的部门； 简要说明： 本系统中负责采购部发出订货通知；2、 条目名：财务部输入：付款单主要特征：本系统中接收付款单的部门； 简要说明： 本系统中负责接

21、收采购部门在采购活动中产生的付款单；2.3.3财务业务流程图收据付款付款单应付款明细单转账单应收款明细单收据收据采购部 3.4转账到财务部 3.3编制付款帐单 3.2产生收据 3.1编制收款帐单3.5 总 帐3.4 应付款明细单3.3 应收款明细单3.2 收 据3.1 电子货币 3.8统计 3.7对帐 3.6审核 3.5核算销售部顾 客供应商3.6 应付款明细单收款单结算表年度计划表数据字典：数据流1、电子货币来源：电子支付 去处：转账到银行数据流结构：电子货币：电子货币金额数+银行名+地址银行网上商品简要说明：所有购买的网上商品付费方式都采用电子货币进行流通。2、收据：来源：编制收据 去处：

22、顾客、销售部数据流结构：收据：收据编号+金额+收据张数+日期+商品编号+商品名称+商品数量+填表人编号简要说明：财务部根据应收款帐单给顾客、销售部相应的收据。3、应收款明细单：来源：应收款明细 去处：核算数据流结构：应收款明细单：应收款帐单编号+应收款帐单名称+应收款帐单张数+商品编号+商品名称+数量+销售单价+折扣+日期简要说明：财务部根据编制的收款单做出对应的应收款明细单。4、总帐单：来源：总帐 去处：对帐数据流结构：总帐单：帐单号+帐单名+金额+帐单张数+日期+应收款项+应付款项+商品编号+商品名称+商品数量简要说明：财务部根据应收款明细单和应付款明细单做出总帐帐单。5、结算报表：来源：

23、结算 去处：统计数据流结构：结算报表：报表编号+报表名+编制人员编号+销售商品号+采购商品号+销售单价+采购单价+值表日期+销售数量+采购数量数据加工1 、条目名：编制收款帐单输入：货款、收款单、银行帐单 输出：应收款明细加工逻辑：核对货款与收款单和银行转帐单，并做出应收款明细2 、条目名：产生收据输入：应收款明细单 输出：收据加工逻辑：根据应收款明细单做出收据3 、条目名：编制付款帐单输入：收据、付款单 输出：应付款明细加工逻辑：根据收据与付款单做出应付款明细4 、条目名：转帐到银行输入：电子货币 输出：转帐单加工逻辑：网上商城根据电子货币入帐情况产生转帐单5 、条目名：核算输入：应收款明细

24、、应付款明细 输出：应收款明细单、应付款明细单加工逻辑：核算应收款明细核应付款明细并产生相应得明细表单6、 条目名：审核输入：应收款明细单、应付款明细单 输出：应收款明细单、应付款明细单加工逻辑：审核应收款明细单和应付款明细单7 、条目名：对帐输入：总帐帐单、应收款明细单、应付款明细单 输出：账单、结算表加工逻辑：对三个表单进行对帐8 、条目名：统计输入：结算表 输出：统计表、年度计划表加工逻辑：对结算表统计、分析，计划下一年度并产生年度计划表外部项1、 销售部 输入数据流：收据 输出数据流：收款单主要特征： 即本系中为财务部账目核算提供销售收据的部门，其主要特征是部门编号、部门名称。2、 采

25、购部输入数据流： 输出数据流：付款单主要特征：即系统中从财务部拿钱采购商品的部门，其主要特征部门编号、部门名称、3、 供应商输入数据流： 输出数据流：收据主要特征：超市支付货款后，供应商问财务部开局收据。4、 顾客输入数据流：收据 输出数据流：网上付款、付款主要特征：即本系统中从网上购买商品或从卖场购买商品的人员，其主要特征是商品编号数据存储1、 条目名：收据存储组织：每个收据一条记录 主关键字：收据编号项名收据编号日期金额经手人编号商品号2、 条目名：应收款明细存储组织：每个收据一条记录 主关键字：收据编号项名应收账单号会计期间摘要科目代码借方项名贷方余额数量单价结算方式项名结算日期3、 条

26、目名：应付款明细存储组织：每个收据一条记录 主关键字：收据编号项名应付账单号会计期间摘要科目代码借方项名贷方余额数量单价结算方式项名结算日期4、 条目名：总帐存储组织：每个收据一条记录 主关键字：收据编号项名科目代码会计期间期初余额本期借方合计项名本期贷方合计本年借方累计本年贷方累计余额项名余额方向三、E-R模型3.1全局E-R模型1n1mmnnmmnmn账 册商 品员 工部 门登记管理采购销售包括商 品商 品员 工管理员工（职员编号，姓名，性别，出生日期，年龄，籍贯，民族，文化程度，毕业学校，健康状况，婚姻状况，身份证号码，家庭电话，办公电话，手机，电子邮件地址，职工账号，单位编号，备注 ，

27、部门编号，职工编号）部门（部门编号，部门名称，上级部门，部门描述）商品（货号，条码，品名，规格，单位，产地，类别，进货价，销售价，最低售价）3.2采购部E-R模型1pnmnmnm采购部长供应商采购员市场调研员商 品领导调查订单实体：供应商（供货商号，简称，名称，地址，邮编，区号，地区，类型，电话，传真，开户行，开户行邮编，银行帐号，税号库房地址，库房电话，业务员，业务部门）商品（货号，条码，品名，规格，单位，产地，类别，进货价，销售价，最低售价）联系：调查（员工编号，供应商编号，时间，调查内容，上级核算时间）订单（员工编号，供应商编号，订单编号，商品编号，数量，总价，单价，折扣，日期，备注）3

28、.3人力资源E-R模型1mnpmnmnmn正式员工新员工应聘人员薪酬绩效管理员招聘人员培训员人力资源部部长考评培训领导招聘薪酬绩效管理员、培训员、新员工、正式员工、招聘人员，应聘人员（职员编号，姓名，性别，出生日期，年龄，籍贯，民族，文化程度，毕业学校，健康状况，婚姻状况，身份证号码，家庭电话，办公电话，手机，电子邮件地址，职工账号，单位编号，备注）培训（培训编号，培训名称，培训人编号，培训起始日期，培训终止日期，培训人员编号）考评（考评编号，考评日期，考评名称，考评人编号，考评内容，考评起始日期，考评终止日期，被考评人编号，考评类型）招聘（招聘编号，招聘名称，招聘起始日期，招聘终止日期，招聘

29、人员编号3.4 销售部E-R模型1mnmnmnnm1nm1顾客提货员销售经理批发商合同商品促销员商品购买提货促销签订领导签订批发商（客户编号，简称，联系人，地址，邮编，区号，地区，电话，传真，开户行，开户行邮编，银行帐号，税号，性质，业务员，业务部门，授信额度）合同（客户编号，货号，售价，付款方式，帐期，签定日期，合同期限）提货（提货编号，员工编号，商品编号，提货数量，提货日期）促销（促销编号，员工编号，商品编号，促销起始日期，促销终止日期，促销场地，促销数量，折扣）3.5财务部E-R模型11mnmnmpmnnmpn商品收银员收银主管供应商出 纳会 计应付账单应收帐单财务部长领导记录收款记录付

30、款领导应付账单（应付账单号，会计期间，摘要，科目代码，借方，贷方，余额，数量，单价，结算方式，结算日期）应收帐单（应收账单号，会计期间，摘要，科目代码，借方，贷方，余额，数量，单价，结算方式，结算日期）收款（收款编号，收银员编号，日期，单价，数量，商品号）记录（记录编号，账册编号，会计编号，记录日期）付款（付款编号，供应商编号，出纳编号，付款日期，金额）3.6库存部E-R模型nmmnmnpnpmp供应商产 品仓 库零售商销售员订单出库存储入库入库（入库单号，入库量，入库日期，经手人，供应商编号，产品编号）出库（出库单号，出库量，出库日期，经手人，零售商编号，产品编号）订单（订单号，数量，折扣，

31、总价，订单日期，产品编号，零售商编号，销售员编号）存储（存储编号，产品号，核对日期，核对员，存储量）四、对象模型 4.1财务部收据收据编号货物号数量金额日期收款人账单账单编号账单名称货物号单价数量日期会计号收银员收 款记 账会计记账核算编制报表对帐应付款明细付款应收款明细收款出纳对帐收款取款4.2采购部采购事宜采购人采购清单采购对象应付款采购计划帐薄采购单商品号采购单编号数量采购员员工编号姓名性别上级领导采购采购登记订货单订货单编号供应商编号商品名称商品数量日期商品编号名称单价库存数量采购数量入库供应商编号名称联系人联系电话地址代购商品一览表商品名录检索增删4.3销售部促销商品开始日期结束日期

32、折扣数量提货员缺货登记表缺货登记提货订单批发商编号批发商名称批发商联系方式订单编号商品编号商品数量发货日期发货触发采购商品编号名称单价数量类别生产日期架上数量下限售出补充快到期提醒价格更新商品一览表商品目录检索种类增删账册前班结余销售信息收入累计上交款本班结余接班记账销售事宜收款人购物清单应收款销售信息销售计划销售历史入账收款机本班收银员开始时间结束时间登录售货结账计量商品单价计量单位计价方式售出补充价格更新五、动态模型5.1销售部：Do：获取商品信息Do：获取促销方案Do：积压商品信息Do：获得促销商品信息Do：新产品信息分 类促 销制定折扣和促销日期分 类选取可促销商品制定折扣和促销日期5

33、.1.1促销商品类-促销：Do：显示商品信息Do：获取符合条件商品信息Do：显示界面缺货登记检查数量输入商品编号输入临界数量5.1.2提货员类-提货Do：获得不可满足订单Do：获得可满足订单Do：检查订单Do：获得订单发 货触发采购编辑订单传入订单5.1.3订单类-发货/触发采购提 醒查找符合条件商品输入距离到期天数Do：显示商品信息Do：获取当前时间Do：显示界面5.1.4商品类-到期提醒5.1.5收款机类Do：打印购物小票Do：显示余额Do：显示付款金额Do：显示总金额Do：显示商品信息Do：显示收款平台Do：要求用户名和密码主屏Do：显示主屏幕找零余额不为0余额为0输入付款金额刷商品条形

34、码密码错输入密码5.2采购部5.2.1代购商品一览表类取消Do：显示取消信息Do：增删Do：要求增删Do：验证编号Do：要求编号主屏Do：显示商品目录取 消编号有效编号无效输入编号取 消Do：修改商品库存Do：请求入库Do：请求检验商品入库合 格不合格到货通知5.2.2商品类-入库Do：签订合同Do：谈判Do：联系厂商Do：供应商分析Do：订单传入成 功提出条件失 败调入供应商信息5.2.3采购员类-采购Do：打印购物小票Do：显示实收金额Do：显示金额数量余额不为0余额为0收 款刷条形码Do：找零5.3财务部5.3.1收银员类5.3.2出纳类-对帐Do：显示收/提款信息Do：显示票单信息输入

35、持票人账单编号与账单信息相符与账单信息不符发送到会计Do：进行收/提款操作Do：登记总帐Do：产生报表Do：显示日记帐Do：显示账单信息对帐出错对帐无误编制报表检查核算记 账5.3.3会计类-记账六、 数据库设计6.1进销存数据库业务员清单客户清单商品清单仓库清单供货商清单业务员清单进货单历史进货单明细进货单进货单明细历史权限清单客户清单库存库销售单历史销售单明细销售单销售单明细历史应收款应付款业务员清单CREATE TABLE业务员清单(业务员号 char (14) NOT NULL Primary Key,姓名 char (10) NULL ,性别 char (2) NULL ,电话 va

36、rchar (20) NULL ,手机 char (14) NULL ,地址 varchar (80) NULL ,邮编 char (6) NULL ,身份证号 char (16) NULL ,类别 char (16) NULL)客户清单CREATE TABLE客户清单(客户编号 char (10) NOT NULL Primary Key,拼音编码 char (20) NOT NULL ,简称 varchar (80) NULL ,名称 varchar (80) NULL ,联系人 varchar (30) NULL ,地址 varchar (80) NULL ,邮编 char (6) NU

37、LL ,区号 char (6) NULL ,地区 varchar (12) NULL ,电话 varchar (20) NULL ,传真 varchar (20) NULL ,电报 varchar (20) NULL ,开户行 varchar (40) NULL ,开户行邮编 char (6) NULL ,银行帐号 varchar (20) NULL ,税号 varchar (20) NULL ,性质 varchar (10) NULL ,业务员 char (10) NULL ,业务部门 varchar (20) NULL ,授信额度 decimal (28,6) NULL )商品清单CREA

38、TE TABLE商品清单(货号 char (14) NOT NULL Primary Key,条码 char (14) NULL ,拼音编码 char (40) NULL ,品名 varchar (80) NULL ,规格 varchar (40) NULL ,单位 char (6) NOT NULL ,产地 varchar (50) NULL ,类别 char (20) NULL ,进货价 decimal (28,6) NULL default(0),销售价1 decimal (28,6) NULL default(0),销售价2 decimal (28,6) NULL default(0)

39、,最低售价 decimal (28,6) NULL default(0)供货商清单CREATE TABLE供货商清单 (供货商号 char (10) NOT NULL Primary Key,拼音编码 char (40) NOT NULL ,简称 varchar (80) NULL ,名称 varchar (80) NULL ,地址 varchar (80) NULL ,邮编 char (6) NULL ,区号 char (6) NULL ,地区 varchar (12) NULL ,类型 char (10) NULL ,电话 varchar (20) NULL ,传真 varchar (20) NULL ,电报 varchar (20) NULL ,开户行 varchar (40) NULL ,开户行邮编 char (6) NULL ,银行帐号 varchar (20) NULL ,税号 varchar (20) NULL ,库房地址 varchar (40) NULL ,库房电话 varchar (20) NULL ,业务员 char (10) NULL ,业务部门 varchar (20) NULL ,)进货单历史CREATE TABLE进货单历史(编号 char (14) Not NULL Primary key,供货商号 char (10) NOT NULL ,进货日期