安全、环境、职业健康卫生管理制度03.04

1、. 文件编号：FCH-ZY-HSE-10-01安全、环境、职业健康职业卫生管理制度 编 制： 审 核： 批 准：发布日期： 实施日期： 分发号：安全、环境、职业健康职业卫生管理制度1、目的对公司安全、环境、职业健康职业卫生进行预防、控制和消除职业病危害，减少和杜绝职业病发生，保护员工健康及其相关权益，更好地遵守有关职业卫生方面的法律、法规及规章制度，特制定本制度。2、适用范围适用于公司安全、环境、职业健康职业卫生的管理。3、职责4.1安委会负责审定职业卫生工作方针、目标和职业卫生管理工作计划和规划，监督检查公司职业卫生工作的开展。4.2安全环保部负责组织相关部门对作业现场职业危害因素进行识别并

2、检测。对职业健康相关检测报告进行备份。负责建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案，对所有职业健康相关档案进行保管。负责职业危害的预防、申报。4.3人力资源及行政部依法对劳动者进行入职体检、在岗体检、离职体检。4.4财务部负责职业健康检查、工伤保险、职业危害因素检测费用、职业健康防护用品及设施费用的落实。4.5各部门负责人负责把本公司职业健康的管理措施贯彻到每个生产具体环节，对本部门的职业健康工作负全面责任。4、控制内容4.1安全环保部每年组织环境和职业健康安全合规性评价并完善4.2职业健康风险评估和控制4.2.1风险辨识的范围4.2.1.1本单位常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、

3、高温、维修作业、办公活动等）。4.2.1.2所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来劳务、工程施工人员）。4.2.1.3工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。三种时态（过去、现在、将来）。三种状态（正常、异常、紧急）。4.2.2危险因素分类4.2.2.1按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。4.2.2.2可参考GB/T13861-1992生产过程危险和有害因素代码六种类型分类。4.2.2.3可参照GB/T6441-1996企业职工伤亡事故分类的二十种类别分类。4.2.2.4按层次辨识：厂址、企业内布局、建（构）筑物、生产工艺过程、生产设

4、备、装置等。4.2.3风险辨识方法4.2.3.1安全环保部组织各部门有关人员按本制度4.2条款的方法进行风险的充分排查。首先正确区分第一类危险源或第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风险辨识的首要任务是辨识第一危险源，然后再辨识第二危险源。4.2.3.2采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。4.3风险评价4.3.1在风险辨识基础上，遇有下列

5、情况之一的，可直接评价为重大危险源：4.3.1.1不符合法律、法规和其他要求；4.3.1.2不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险；4.3.1.3相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；4.3.1.4直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。4.3.2作业条件危险性评价法（D=LEC）评定级、级的风险等级确定为重大危险源，级风险等级为可承受的一般风险，级风险等级为较小风险，划分分值：D值危险程度级 别160高度风险要立即采取措施I100 D 160较大风险需采取措施II20 D 100可承受风险保持现有措施III 20较小风险无需采取措施4.3.3安全环保部根据各部门提出的风险进行

6、整理形成危险源汇总表。同时，协同安委会组织有关人员对危险源清单和部门识别出的重大危险源进行复评，形成重大风险及控制措施清单。4.4风险控制管理4.4.1依据重大风险及控制措施清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与本单位规模相适应的管理方案或风险控制措施。4.4.2选择风险控制措施时应考虑：4.4.2.1列入目标/管理方案改进；4.4.2.2列入技术改造措施改进；4.4.2.3以程序或操作规程规范行为；4.4.2.4教育培训；4.4.2.5列入设备维修计划；4.4.2.6制定应急计划（预案）；4.4.2.7采取个体防护；4.4.2.8保持现有措施。4.4.3风险控制措施计划在实施前安全环保部

7、组织评审以下内容：4.4.3.1措施是否使风险降低到可容许水平；4.4.3.2是否可能产生新的风险；4.4.3.3是否已选定投资效果最佳的解决方案；4.4.3.4受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性；4.4.3.5计划措施能应用实际工作中的可能性大小等。4.4.4安全管理部门人员负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行部门在管理方案和控制措施结束后对完成效果进行监测和验证。4.4.5各部门对潜在的重大危险源，制订详细的应急准备和响应预案加以控制。4.4.6对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控制，以避免转化为重大危险源。4.4.7对级风险较小的风险，不必采取特

8、别或附加的控制措施，由各部门应用现场整改或日常控制的方法予以解决。4.5风险辨识、风险评价周期及更新每年由安全环保部组织对重大风险及控制措施清单进行一次评审和确认，及时辨识、评价和更新重大风险及控制措施清单。4.6职业病危害因素检测4.6.1每年安全环保部门要做好职业病危害因素检测经费的预算和计划，做好经费的保障。所委托的职业卫生技术服务机构，根据国家和省规定的审批权限选择甲级、乙级和丙级机构进行检测和评价。在与职业卫生技术服务机构委托作业现场检测时，委托时应明确具体的检测车间、工种、职业有害因素种类等信息，保证检测项目的全面。并要进行现场调查确认。现场职业病危害因素的检测时间应在正常生产情况

9、下进行。4.6.2由安全环保部委托具有职业卫生技术服务资质的机构对工作场所进行职业病危害检测。频率为每年一次。4.6.3当有新建、扩建、改建、建设项目和技术改造、技术引进项目预评价和控制效果评价时，安全环保部委托具有职业卫生技术服务资质的机构对建设项目进行职业病预评价和控制效果评价。4.6.4安全环保部自收到所委托职业卫生技术服务机构日常检测结果后5日内，根据检测不同车间的结（包括与评价和控制效果评价的结果），复印后分别在各车间公示板上进行检测结果的公示，公示内容包括检测地点、检测日期、检测项目、检测结果、职业接触限值、评价等。对检测结果有不符合国家职业接触限值的情况下，必须按安全监督管理部门

10、规定的期限进行整改，直至检测合格为止。4.6.7定期检测结果向全体员工公示，检测结果由人力资源及行政部管理，安全环保部备案。4.7职业病危害警示与告知4.7.1人资行政部负责与劳动者签订劳动合同和告知书，告知本岗位的职业危害因素、防护措施及个人保证职业健康安全应履行的义务。4.7.2劳动者已订立劳动合同期间，因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，人资行政部、安全环保部应向劳动者如实告知，现所从事的工作岗位存在的职业病危害因素，并签订职业病危害因素告知补充合同。4.7.3新上岗员工上岗前人资行政部将名单报安全环保部，由安全环保部组织培训新上岗人员学习职

11、业卫生知识，并进行考核，并将培训考核情况计入劳动者档案。在岗期间每年由安全环保部和各部门（车间）分别组织职业卫生知识培训和考核，使每位劳动者掌握职业病危害因素的预防和控制技能，并将培训考核情况计入劳动者档案。4.7.4安全环保部负责在生产车间醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施以及作业场所职业病危害因素检测和评价的结果。各有关部门及时提供需要公布的内容。4.7.5安全环保部在产生职业病危害的作业岗位的醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容4.7.6人资行政部以书面的形式如实

12、告知劳动者职业健康检查结果，并由本人签字确认，发现疑似职业病危害的及时告知本人。员工离职时，如索取本人职业卫生监护档案复印件，用人单位应如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。4.7.7安全环保部定期或不定期对各项职业病危害告知事项的实行情况进行监督、检查和指导，确保告知制度的落实。4.7.8各车间要对本车间设置的警示标识进行定期检查，查看是否有脱落、脱色，字迹不清等情况，发现缺少及时上报补充。4.7.9采购部负责索要采购设备的中文说明书提供安全环保部门，检查是否可能产生职业病危害，如可能产生职业病危害的设备，需要在设备的醒目位置设置警示标识和警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职

13、业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。4.8职业健康监护及其档案管理4.8.1安全环保部在接到人力资源部门提供的接触职业病危害因素作业的新录用劳动者（包括转岗人员）及有特殊健康要求的劳动者信息后，5日内拟定职业健康监护工作计划，经主管领导同意后与卫生行政部门资质认证的职业健康检查机构签订职业健康检查工作委托书和协议，委托书和协议包括：体检时间，体检劳动者人数，接触职业危害因素种类和名称等信息。在人力资源部门和相关部门的配合下开展上岗前职业健康检查。新员工必须经职业健康检查合格后，方可从事本项工作。4.8.2安全环保部和人力资源部门每年年初根据上一年职业健康检查结果

14、和职业健康监护技术规范（GBZ188）规定的体检周期，核实接触职业危害因素的人员名单，制定体检计划，并报公司领导同意后开展在岗期间的定期职业健康检查和异常人员的复查，与卫生行政部门资质认证的职业健康检查机构签订职业健康检查工作委托书和协议，委托书和协议包括：体检时间，体检劳动者人数，接触职业危害因素种类和名称等信息。在相关部门的配合下开展在岗期间的职业健康检查。4.8.3对即将离岗的从事接触职业病危害因素作业的劳动者，人力资源部门报安全环保部，安全环保部制定体检计划，并报本单位领导同意后与卫生行政部门资质认证的职业健康检查机构签订职业健康检查工作委托书和协议，委托书和协议包括：体检时间，体检劳

15、动者人数，接触职业危害因素种类和名称等信息。组织其进行离岗前职业卫生检查，未进行离岗体检的，不得解除或终止与其订立的劳动合同。4.8.3安全环保部根据职业健康检查报告，2日个工作日内以书面告知形式及时通知员工，并在书面告知上签字。4.8.3.1对有职业禁忌的劳动者，2日个工作日内及时通知人力资源部门和车间调离或者暂时脱离原工作岗位，并做好登记；4.8.3.2对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，与人力资源部门协商进行妥善安置，并做好登记；4.8.3.3对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；4.8.3.4对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医

16、学观察或者职业病诊断；对确定的职业病病人10日内书面报告安全生产监督管理部门，并做好签字记录。4.8.4 安全环保部负责建立健全职业健康监护档案，职业健康监护档案包括员工职业健康监护档案和职业健康监护管理档案，职业健康监护档案长期妥善保存。4.8.4.1职业卫生档案中应包括：本公司基本情况；职业卫生防护设施的设置、运转和效果；职业危害因素浓（强）度监测结果集分析；职业健康检查的组织及检查结果评价等。4.8.4.2员工健康监护档案应包括：从业人员从业史、既往史和职业病危害接触史；相应工作场所职业病危害因素监测结果；职业健康检查结果（入厂、退休以及在岗期间的定期检查结果）及处理情况；职业病诊疗等健

17、康资料。4.8.5其他档案：4.8.5.1建立劳动者健康监护档案复制登记。4.8.5.2职业史证明发放登记簿。4.9职业病危害项目申报4.9.1凡是涉及职业病危害因素分类目录所列的职业病危害因素内容，都是申报范围。4.9.2职责分工 4.9.2.1安全环保部负责职业病危害因素的日常申报管理和新、改、扩建项目的职业病危害项目的申报。4.9.2.2工程部负责对新、改、扩建项目的职业危害申报提供相关工作资料，配合安全环保部进行申报。4.9.2.3工艺技术部、各车间配合安全环保部提供生产工艺、生产设备、人员等情况的信息。4.9.2.4人资行政部负责代表或者主要负责人发生变化的资料的提供。4.9.3 申

18、报时提交职业病危害项目申报表，申报内容包括：用人单位的基本情况；产生职业病危害因素的生产技术、工艺和材料；工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度；、作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；职业病危害防护设施及个人防护用品的配备情况；接触职业危害因素从业的管理人员情况；职业病危害防护设施，应急救援设施；法律、法规和规章规定的其他资料；4.9.4有下列事项发生变化时，相关部门和车间应在10日内向安全环保部通报：4.9.4.1进行新建、改建、扩建、技术改造和技术引进的，以及完成建设项目竣工验收。4.9.4.2因技术、工艺或者材料发生变化的。4.9.4.3单位名称、法人代表或者主要负责人发生变化的。4.9.4.4经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的。4.9.4.5车间终止生产经营活动。4.9.5由安全环保部根据各车间和生产相关部门提供的生产事项发生变化情况，按照职业病危害项目申报办法的规定，5日内填报职业病危害项目申报信息，并经相关部门和车间进行核实确认。4.9.6经核实确认后的职业病危害项目申报办法由本单位主要负责人签字加盖公章后，由安全环保部的专兼职人员通过“职业病危害项目申报系统”进行电子数据申报，同