h生产过程控制程序

1文件编号PD008修订状态A版第0次修改生产过程控制程序管理部门生产技术部受控标识编制人泮金勇审核人泮伟平批准人朱兆火发布日期2006年6月1日生效日期2006年6月10日分发号1目的对产品生产过程中的各个影响因素实施控制，确保过程处于受控状态，生产出符合规定要求，并满足顾客需求的产品。2范围适用于本公司质量体系所覆盖产品的生产过程的控制。3职责31过程控制由生产部归口管理；32技术部、化验室、经理办、采供部等配合；33各生产工段组织实施。4工作程序41过程控制的策划411生产技术部每月根据销售部销售计划，生产装置能力及产品库存量编制QRSC001生产计划申报表，报主管经理批准后，编制QRSC002生产计划发至相关部门执行。如因故调整生产计划，下达QRSC003生产计划调整通知至有关部门执行。412生产技术部负责编制WISC001工艺管理制度和产品“操作规程”、“操作记录表”。413生产过程，由于工艺改进、产品质量等要求或其他条件发生变化时，工艺上需作相应的调整，工段提出申请，生产部组织评审，报主管经理批准。生产技术部按工艺管理制度对操作规程作相应修改，并发放QRSC004工艺更改通知单，各工段接到“通知单”，按更改后的工艺组织生产。42过程的工艺管理421各工段对生产岗位的工艺执行情况每周至少组织检查一次，并做好记2录。422生产技术部对生产岗位的工艺执行及各工段的工艺管理情况每月抽检一次，并作好记录。43特殊工序的设置、控制与确认431特殊工序的设置A工序结果不能通过其后续的检验和试验加以验证；B工序结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用后才显露出来；C工序结果需实施破坏性试验或测试才能获得证实。432特殊工序的控制A特殊工序工艺条件由技术部确认，经试验验证满足要求；B特殊工序设备能力由生产技术部确认，并满足工艺要求；C特殊工序人员资格由经理办组织鉴定，人员经培训考核合格持证上岗；433特殊过程的确认4331特殊工序投入运行前，必须得到评审和批准。评审由管理者代表指定部门组织，化验室、技术部、经理办参与。评审的内容包括A技术部负责试验或试生产，并对参数和结果确认；B生产技术部负责设备满足工艺要求能力和维护保养方法满足设备保持能力确认；C经理办负责特殊工序人员资格确认。4332特殊过程确认产生QRSC005特殊过程确认报告，报主管经理审批。434批准后，特殊工序方可投入运行。工段管理人员、操作人员对过程参数进行监控。435特殊工序的再确认A工序发生异常时；B影响工序的因素发生变化时；C产品质量不能符合要求时。44过程的设备管理441设备的购置要通过以下步骤，以保证其满足过程需要。3A由使用部门提出采购申请填写QRCG009物资采购计划申请表或QRSC006固定资产采购单，部门审核，总经理审批，由生产技术部设计、选型和采购。B设备进厂，由生产技术部、经理办和使用部门组织验收，技术资料移交档案室保存。442生产过程中的主要设备做好日常维护保养工作，具体按WISB001设备管理制度执行。443生产过程中的压力容器由生产部联系检测，检测后由生产技术部将检测报告交档案室存档。444生产过程中的设备检修分小修、中修、大修三种类型，具体按设备管理制度执行。445设备状态分运行、待检、检修、备用、停用五类，并由生产部门对设备进行状态标识。45过程的组织协调451生产技术部根据月生产计划，协调好水、电、汽、原料等的供应和平衡。452各工段根据生产部的月生产计划，有效组织生产。453生产过程中的原辅料、半成品和成品的放置应有明显的色标。具体按WISC002标识和可追溯性规定执行。46过程的环境要求和安全管理461公司安全管理具体按WIAQ001安全生产管理制度执行。462经理办负责根据国家的有关标准、法律、法规和化工行业的有关标准，对公司的环境和工业卫生状况实施监控。463废水处理站负责全公司的废水处理工作，做到达标排放。47人员培训及资格认可471经理办组织公司员工进行技术培训和考核，具体按PD004人力资源控制程序执行。472岗位操作人员必须通过培训考核合格后持证上岗，对特殊人员必须取得专业资格证书后方能独立上岗。4473生产部配合经理办对作业人员进行上岗前的培训和岗位安全知识教育。48过程的检验控制481工序产品由中控分析人员根据WIPZ001检验管理制度执行。482各工段对不合格工序产品和产品作出标识，隔离存放。具体按PD011不合格品控制程序执行。483生产技术部负责对计量器具和仪器、仪表进行定期校验和维护，保证其正常运行，具体按PD009监视和测量装置控制程序执行。49过程中的质量记录491质量记录应及时、正确、真实、完整、字迹清楚、表面清晰、日期和签名齐全，具体按PD002质量记录控制程序执行。492质量记录不得随意涂改，填写记录必须用钢笔或签字笔。【相关文件】PD001文件控制程序PD002质量记录控制程序PD004人力资源控制程序PD009监视和测量装置控制程序PD011不合格品控制程序WISC001工艺管理制度WISB001设备管理制度WISC002标识和可追溯性规定WIAQ001安全生产管理制度WIPZ001检验管理制度【记录和表格】5【附件】生产过程控制流程图QRSC001生产计划申报表QRSC002生产计划QRSC003生产计划调整通知QRSC004工艺更改通知单QRSC005特殊过程确认报告QRSC006固定资产采购单销售计划库存量生产计划采购计划调整生产计划工段组织生产操作规程设备确认工序产品过程检验工序检验产品不合格返工转下一工序入库质量确认6年月生产计划申报表QRSC001项目产品名称月末库存（吨）销售计划（吨）生产计划（吨）备注7编制审核批准日期日期日期年月份生产计划QRSC002计量单位吨项目产品名称生产计划备注8生产部年月日月份生产计划调整通知QRSC003各部门9生产部年月日工艺更改通知单QRSC004更改文件名称更改主题10更改时间更改内容编制审核批准特殊过程确认报告QRSC004产品名称特殊过程岗位确认类别首次确认再确认确认主持人11设备名称规格型号是否满足要求是否是否是否设备确认是否有无编制了岗位操作指导书有无规程名称编号版本工艺确认岗位操作人员是否经过培训是否人员资质