物料进出收发管理办法

五金制造分厂文件名称物料进出收发管理办法分类编号2PTH012007首版第10版实施日期核决会审标准化会签审核拟制表单编号1PTH00000201版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共1页第1页修订记录表修订日期修订版次页次变更内容与原因核决审核修订表单编号1PTH00000202版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共1页第1页目录1总则111目的112适用范围113名词定义114管理责任者115擬制、发行、修订、回收、废止12责任与权限13相关文件14管理重点135实施日期26附件411附件一物料进出收发流程图附件二到货单附件三采购入库单附件四材料出库单附件五调拨单附件六委外材料出库单附件七委外产成品入库单附件八车间产成品入库单7记录保存3表单编号1PTH00000203版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第1页1总则11目的为有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应所需用料，防止仓存损失，提高保管及收发效率，避免停工待料，特拟定之。12适应范围凡本公司有关原材料、零部件、半成品、成品及消耗品等自请购、采购、验收、入库、领（出）库的收发及保管均适用。13名词定义无14管理责任者仓库主管15拟制、发行、修订、回收、废止按执行2责任与权限按执行3相关文件31文件标准化管理规定32文件资料管理办法33组织架构及分层负责管理规定34矫正预防管理办法35仓储管理办法4管理重点41请（订）购依采购管理办法执行；42采购品收货421供应商凭送货单到仓库交货，送货单需写明我方采购订单号和产品料号、名称、规格等相关信息。422仓管人员跟据送货单及采购单订对货物进行核对清点，清点完成后仓管人员在送货单上签字确认（如数量较多的，可以先点大件数量）；423如果送货数量超出采购单数量，应及时通知生管，以便查清是否有后续订单，如无后续订单则只按采购数量收货；424如送货数量与实收数量不符时，应当面让供应商更改送货数量，并签字确认；如果定量包装的物料发现少数的，则全部按最少数量收货，并及时通知采购部门；425需现金结算的物料回厂时应进行全部清点，并及时通知品管进行验货，清点完成品管确认合格后方可开单入库；426仓管人员每天下班前应将当日所收物料开具到货单，并分发给生管、品管、采购各一份；427品管根据到货单到仓库进行货物检验；428品管检验合格后仓管开具采购入库单，并将物料移至指定仓位，对库存卡作相应更新。429采购入库单一式五联，分发给相应部门。4210供应商完成交货手续后，需将周转容器或自带货物带出工厂时，需由仓管开具物品放行条，经核准后，门卫确认无误方可离开工厂；43委外物料收货431委外厂商凭送货单到仓库交货，送货单需写明产品料号、名称、规格等相关信息，仓管根据送货单进行清点，清点完成后开委外产成品入库单；432品管来料进行检验；433检验合格后将物料移至指定仓位，检验不合格开委外产成品退货单退回委外厂商。44如有下列情况者，可以拒绝收料441送货单与采购单内容不相符的；442未按基本包装数量做定量包装的；表单编号1PTH00000204版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第2页443破损、变质及其它不良的。45厂内领（发）料451分生产性领料和非生产性领料；452生产性领料相关单位根据生产订单到仓库开具材料出库单或调拨单，仓管及车间统计根据材料出库单、调拨单领（发）料作业；453领（发）料时仓管和统计应做好数据及物料交接；并对物料进行必要的标识；454生产单位领用原材料时，应通知品管对物料进行现场确认，以防止领错造成损失；455仓管发料时应遵循先进先出的原则，以防止产品呆滞和品质不良；456车间统计根据所领物料及时填写产品追踪流程票，以方便追索；457仓管发料后应对相应的产品库存卡作相应的更新；458为防止出现不良品影响生产进度，仓管发料时对易出现不良的零部件（电镀品）可按5的比例多发，生产过程中如发现不良过多需补领料时，需开具手工领（补）料单，经生产经理签核后方可到仓库领料；领料完成后再由仓库开具材料出库单或调拨单；459非生产性领料需由使用部门开具领料单，部门主管审核后经生产经理批准方可领用。46厂外领（发）料因工序需求需将厂内产品外发加工461仓管根据当日仓库进仓数据提交外发加工申请单给生产部；462生产部根据外发加工申请单制订委外订单；463仓管根据委外订单备货，制订委外材料出库单，与委外厂商做好数据和货物交接；464对容易碰刮伤的产品仓管应做好必要的防护，以免运输过程中碰刮伤产生不良；465铜糠及其它铜废品的外发先由仓管提供需外发物料清单给采购部，采购部制订原材料外发加工预算表经总经理签核后，仓库及财务根据原材料外发加工预算表进行外发；466所有需出厂的物料，都须仓管开具物品放行条，经核准后，门卫确认无误方可离开工厂。47入库471入库是指车间自制品、成品、不良品、余料及铜糠等物料的进仓作业；472生产车间完成的自制品由车间统计清点数量，品管检验合格后由生产单位运至仓库，仓管点数确认无误后开具车间产成品入库单，经品管及车间主管签核后仓管将物品移至相关仓位，并对库存卡作相应更新；473对体积较小，重量较轻的物料，车间应对产品作相应的定量包装；以方便数量的清点；474对大件物料车间应负责摆放整齐，并做好相应的防护，以防止运输过程中的碰伤而产生不良；475不良品进仓时应由品管贴RE标识，明确不良原因，责任单位及处理方法等内容，否则仓库可以拒收；476对需出货的成品实物可以不进仓，仅进行单据入仓，但仓管需到现场对产品进行清点，确认无误后方可出货；477铜糠及头尾料入库时由仓管及统计共同到现场进行过磅确认；48退货481委外厂商退货仓管根据品管RE标，开具委外产成品退货单，待委外厂商来厂时退货；482采购品退货仓管根据品管RE标，将需退货的物料申报给采购部门，由采购部门确认退货时间及退货方式后，开具采购退货单进行退货。5实施日期本办法从年月日正式实施。6附件未有附件见实物附件一物料进出收发流程图附表二到货单附件三采购入库单附件四材料出库单附件五调拨单表单编号1PTH00000204版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第3页附件六委外材料出库单附件七委外产成品入库单附件八车间产成品入库单7记录保存所有单据保存期限均为两年表单编号1PTH00000204版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第4页附件一单位生管课品管课外协单位生产单位仓管课供应商采购课备注1物料请购工作指引、采购管理办法2供应商送货时，必须在采单件上注明采购订单号及材质3原材料应提供材质报告阶段生产车间物料收发装配物料收发及成品出货委外加工物料收发采购物料收货请购作业采购入库单送货采购作业进料检验记账材料生产派工生产领料仓库发料生产加工FQC核对/入库采购计划单采购单送货单RE品管现场确认产品标识卡/AC标仓库备/发料外协厂领料外协厂送货检验收货/核对RE/退货单委外产成品入库单AC装配出货物料派工调拨单装配领料仓库发料产品组装审核调拨单生成其他出入单FQC入库/核对产成品入库单出货安排成品出货销售出库单物料进出收发管理流程图1仓管发料时应先进先出，并在出库单上注明采购单号2成品入库时，必须有品管AC标示及产品标识卡并进行必要的包装和防护1所有委外加工的物料都必须开物料放行条2每月与厂商进行月结对数1发往装配的物料料号必须清楚2成品入库时需到现场进行点数确认3出货时核对、记录车柜号码并封好封条材料出库单委外加工申请委外加工申请单材料委外加工委外材料出库单委外加工单收货/核对采购到货单材料入库AC生产订单NO车间产成品入库单记账记账生产订单记账销售出货通知单NOYES表单编号1PTH00000204版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第5页附件二到货单五金采购到货单到货单号业务类型到货厂商到货日期采购类型运输方式采购部门采购员备注说明序号物料编码物料名称规格型号材质到货量单位采购单号验货接收仓备注123456789101112抄送部门采购，品管，生管。说明此单仅供到货通知及收货凭证用，不可作为入库凭证审核人制单人签收表单编号1PTH00000204版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第6页附件三采购入库单五金采购入库单入库单号入库日期供货厂商业务类型入库类型入库仓库采购类型备注说明序号采购单号物料编码物料名称规格型号材质数量单位单价金额备注合计厂商品管审核人制单人共5联第1联（白）存根/第2联（红）ERP/第3联（蓝）财务/第4联（绿）记账/第5联（黄）供应商第1页，共1页表单编号1PTH00000204版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第7页附件四车间材料出库单五金车间材料出库单出库单号入库日期领用部门出库类别发料仓库业务类型备注说明序号产品型号材料编码材料名称材料规格出库量单位单价金额净重KG备注合计领用人车间主管审核人制单人共5联第1联（白）存根/第2联（红）财务/第3联（蓝）仓库/第4联（绿）ERP/第5联（黄）记账第1页，共1页表单编号1PTH00000204版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第8页附件五调拨单五金存货调拨单调拨单号调拨日期调出仓库出库类别入库类别调入仓库生产订单号调出部门调入部门备注说明序号物料编号规格型号材料名称材质数量单位备注合计本单调出单位和调入单位各留一份，本单不会改库存，仅能生成其他出库单和其他入库单，出入库单分别审核后。改相关仓库库存数。接收人审核人调出人表单编号1PTH00000204版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第9页附件六委外材料出库单五金委外材料出库单出库单号出库日期出库仓库业务类型出库类别委外厂商备注说明序号委外订单号材料编码材料名称发料量单位铜材追朔号备注合计厂商收货人审核人发料人共5联第1联（白）存根/第2联（红）记账/第3联（蓝）供应商/第4联（绿）财务/第5联（黄）ERP第1页，共1页表单编号1PTH00000204版次第10版分类编号2PTH012007修订日期五金制造分厂物料进出收发管理办法共11页第10页附件七委外产成品入库单五金委外产成品入库单入库单号入库日期入库类别委外厂商收货仓库备注说明序号委外订单号产品编码产品名称入库量单位加工单价加工金额加工要求净重KG备注合计品管审核人制单人共5联第1联（白）存根/第2联（红）ERP/第3联（蓝）财务/第4联（绿）记账/第5联（