(word)-《2012年兰天新技术混凝土新建材质量手册》(42页)-质量手册

山西兰天新技术发展有限公司质量手册文件编号Q/LT012012分发编号受控状态版本/修改状态A/0主编审核批准2012年5月10日发布2012年5月10日实施山西兰天新技术发展有限公司发布目录01质量手册颁布令302管理者代表任命令403质量方针504质量目标610手册说明720企业概况830引用文件940质量管理体系941总要求942文件要求1050管理职责1251管理承诺1252以顾客为关注焦点1353质量方针1354策划1355职责、权限和沟通1456管理评审1960资源管理2061资源提供2062人力资源2163基础设施2164工作环境2270产品实现2271产品实现的策划2272与顾客有关的过程2373设计和开发2474采购2475生产和服务提供26本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM76监视和测量装置的控制3080测量、分析和改进3181总则3182监视和测量3183不合格品控制3484数据分析3585改进3690质量职能分配表3910支持性文件清单4011产品工艺流程图4112质量手册修改控制页4201质量手册颁布令为适应市场需要和提高质量管理水平，本公司按ISO90012000IATGB/T190012000质量管理体系要求，结合本公司实际情况，编制了质量手册。它阐明了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系过程以及过程之间的相互联系和相互作用进行了描述。质量手册是公司质量管理体系运行的基本准则，是公司的法规性、纲领性文件，也是公司对所有顾客的承诺，遵循本手册是公司全体员工应尽的职责，望全体员工认真学习并严格执行。本手册自2012年5月10日起实施总经理兰富庭2012年5月10日02管理者代表任命书经公司研究决定，任命张宏亮为本公司管理者代表，其职责和权限如下1负责确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2定期或不定期地向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3确保在本公司内不断进行满足顾客需求的教育，使全体员工提高产品质量意识。4负责编制内部审核年度计划，并主持搞好内部审核工作。5负责有关部门持续改进质量管理体系有效性工作的落实。6负责就质量管理体系有关事宜的外部联络与沟通等工作。望各部门及全体员工服从领导，支持工作。特此决定总经理兰富庭2012年5月10日03质量方针创新发展管理增效品质卓越顾客满意质量方针的含义1本公司质量方针与公司宗旨相一致，同时为质量目标的制定评审提供了框架；2质量方针表明了本公司持续改进,不断追求高质量产品的信心和决心，反应了本公司生产经营和产品特点；3质量方针体现了满足顾客和法律法规要求的思想，以及以顾客为关注焦点的原则。04质量目标公司目标部门目标责任部门确保各部门及时得到有效版本文件教育培训计划完成率98综合办产品一次合格率95，经营商品合格率98顾客满意率90设备使用完好率99以上产品一次合格率95生产厂确保材料质量，经营商品合格率98提高服务水平，及时处理顾客问题，顾客满意率90以上经营部10手册说明1本手册适用于公司各部门以及JHC混凝土外加剂的生产以及无损监测仪器的销售和服务过程。2本手册公司内部使用的和发给认证机构的属受控文件，由于合同或协议等其他情况外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作跟踪。3本手册的发放和管理按文件控制程序的要求操作。4本手册是公司的机密性文件，手册持有者要妥善保管，不得丢失、损坏，未经批准不得外借和复制。5因本公司产品均按照国家相关标准生产,有成熟的工艺,不涉及设计开发,故将73条款设计和开发内容删减，不影响本公司为顾客提供产品和服务的能力和责任。6本手册经总经理批准颁布后生效，各部门及全体员工应遵守执行。20公司概况山西兰天新技术发展有限公司主要致力于混凝土外加剂等新建材的开发研究生产和推广应用以及无损监测仪器的销售，以其优良的品质在省内外被广泛应用，并取得了丰硕的成果。公司按ISO9001标准建立了质量管理体系，坚持以产品品质求生存，以技术创新求发展，以管理高效增收益，使公司在较短时间内得到了飞速发展。公司把技术领先、产品先导作为企业发展的基本宗旨，客户的满意作为衡量公司的成功标准，坚持双赢的原则，与客户进行创造性地紧密合作。公司的明天将会让更多的人们享受科技文明的优越，走向一个永远的创新公司地址太原市新建北路219号法人代表兰富庭联系电话03513084042传真03513084042邮编30引用文件1、GB/T190012000质量管理体系要求。2、GB/T190002000质量管理体系基础和术语。40质量管理体系41总要求411本公司按照ISO90012000IDTGB/T190012000标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。412本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理。4121按ISO90012000IDTGB/T190012000标准表述的以过程为基础的质量管理体系模式，实现从市场调研、识别顾客需求到让顾客满意评价。本公司的质量管理体系按PDCA循环方法建立，由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程组成。4122本公司具体的质量活动过程有A市场调研（开发用户，签订合同）B生产准备、原料采供C产品生产D检验、包装E采购与销售服务F本公司产品检验、包装袋加工委托进行，所有外包过程按74采购过程进行控制。4123在质量管理体系文件中，就下列内容做出规定A过程的顺序和相互关系B控制过程有效运作的准则和方法C提供信息和资源以支持并监视过程的有效性D过程的检验和分析E实施必要的措施，以实现本手册的要求和持续改进42文件要求421总则4211为确保质量管理体系的有效运行，本公司按ISO90012000IDTGB/T190012000的要求建立了质量管理体系文件。包括A质量手册含质量方针和质量目标B程序文件C作业指导书、标准、制度、规范、表格等D记录4212本公司质量管理体系文件包括三个层次质量手册（包括质量方针和质量目标）程序文件作业指导书、标准、制度、规范、表格、记录等422质量手册4221本公司的质量手册是按ISO90012000IDTGB/T190012000的要求编制的，阐述了公司质量管理体系及其运行方式。内容包括A质量方针、质量目标、质量管理体系范围的说明，删减的细节和合理性。B程序文件的引用。C质量管理体系各过程的相互作用的描述4222质量手册由总经理批准颁布，公司的所有员工必须严格遵守执行。423文件控制为保证与质量有关的所有文件处于受控状态，公司由综合办负责文件的管理与控制，制定并执行文件控制程序，以确保A公司制定的所有文件发布前，须经总经理或授权人审核和批准，以确保文件是充分与适宜的；B在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审；C文件的更改由原审批部门进行审批。其版本/修改状态应相应更改；D综合办对文件修订后的变更情况，保持最新版本的记录；E受控文件应进行编号，归档时应按类别做好清单；F为使文件清晰易懂，便于识别和检索，综合办应做好文件的归档、编目、发放和回收管理；G确保在使用场所得到并使用有效版本的文件并及时撤销无效和作废的文件，防止作废文件的非预期使用；H作废文件仍有保留价值时，应进行标识；I对外来文件由总经理或授权人进行识别并控制分发、跟踪其有效性。424记录控制为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，公司由综合办归口质量记录的管理与控制，制定并执行质量记录控制程序，以确保A质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限按规定执行；B对质量记录的编号做出规定，同时编制质量记录目录清单；C质量记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且可识别是指何种产品或项目；D质量记录应注明日期，并签字或盖章，需要时还应会签、审核。50管理职责51管理承诺本公司总经理承诺按ISO90012000IDTGB/T190012000标准的要求建立和实施质量管理体系，并通过持续改进，提高其有效性和效率，使质量管理体系不断发展和完善。本公司总经理通过以下活动，确保上述承诺得以实现A制定并批准书面的质量方针和质量目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行；B通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求、法律法规的要求传达到全体员工，使他们充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现；C定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；D为质量管理体系运行实施和改进以及每项质量活动提供充分的资源。52以顾客为关注焦点本公司的质量活动围绕以顾客为中心进行，顾客满意是本公司不断追求的目标。为此本公司保证做到A通过市场调查、预测以及与顾客沟通等方式，确切掌握顾客的要求；B通过建立和实施质量管理体系，使满足顾客要求的思想体现在各项工作中，从而达到顾客的满意。53质量方针本公司质量方针为创新发展管理增效品质卓越顾客满意A质量方针是公司在质量管理方面的宗旨和方向，公司确定的质量方针与公司宗旨保持一致，并为制定和评审质量目标提供了框架；B质量方针体现了满足顾客和法律法规要求及持续改进的内容；C公司通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内得到沟通和理解；D在进行管理评审时，将对质量方针的适宜性进行评审。必要时，对质量方针进行更新、修订。54策划541质量目标质量目标是公司在质量管理方面要达到的目的。本公司质量目标是在质量方针的指导下制定的，质量目标与质量方针保持一致，并反应了满足产品要求的内容，公司在各职能层次上建立了相应的质量目标。公司由综合办负责定期对质量目标进行测量，对影响质量目标完成的原因及时分析并采取改进措施。542质量管理体系策划5421为满足ISO90012000IDTGB/T190012000标准对质量管理体系的总要求，实现公司的质量目标，本公司对质量管理体系进行了策划。包括A建立、实施符合ISO90012000IDTGB/T190012000标准要求的文件化的质量管理体系。包括质量手册、程序文件及其它质量文件。这些文件对本公司质量管理体系所需的过程管理进行了适宜的规定。B确认并配备了适宜的资源，主要包括人员、资金、机器设备、技术信息等。422当需要改进或更新现有体系时,本公司将重新对质量管理体系进行策划。5423为保持体系的完整性，本公司保证任何更改都在受控条件下进行。保证体系在更改前、中、后均能适合当时所处的环境。55职责、权限和沟通551职责和权限5511本公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织结构，编制了质量管理体系组织结构图。质量管理体系组织结构图5512本公司通过培训、会议等方式，让每位员工明白自己的职责和权限，以及与其它部门及岗位的关系，以保证全体员工各负其责，相互配合，有效地开展各项活动，为质量提高作出贡献。5513为使质量管理体系要求具体落实到各职能部门和层次上，公司编制了质量管理体系职能分配表。（附后）5514本公司对各部门及各级人员职责和权限规定如下一、总经理A贯彻国家方针政策、法律法规，依法办企业；B主持制定并批准公司质量方针和质量目标，并领导全体员工贯彻执行；C提出本公司质量承诺，并组织贯彻实施；D建立健全质量管理体系及组织机构，确保体系有效运行，全面总经理管理者代表办公室经营部供科科生产厂负责公司质量管理，对产品质量负法律责任；E委任管理者代表，并赋予其相应的质量职责与权限；F批准发布质量管理体系文件，并组织全体员工贯彻执行；G贯彻以顾客为关注焦点的质量管理原则，宣传满足顾客要求与相关法律法规要求的重要性；H主持管理评审，提供质量资源，确保质量管理体系的充分性和适宜性，并持续改进其有效性；二、管理者代表A负责确保本公司质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；C确保在本公司内不断提高满足顾客要求的意识；D负责编制内部审核年度计划，并主持搞好内部审核工作；E负责组织有关部门持续改进质量管理体系的有效性；F负责就质量管理体系有关事宜与外部联络及沟通等工作。三、综合办公室A负责本部门所属资源的配置与管理；B负责公司文件控制、文秘工作及文件的收发与档案管理工作；C、负责公司人力资源管理及教育培训工作，编制培训计划，并组织实施；D、负责文件化质量管理体系的建立，实施、保持和改进，协助领导组织内审和管理评审；E、负责行政后勤管理和资源提供以及内部沟通的有关工作。F、负责质量方针、质量目标的监督管理，以及质量管理体系过程的监视测量，数据分析，归口管理纠正预防措施的实施。G、负责质量记录的管理控制；五、经营部A全面负责原材料及无损检测仪器的采购供应，市场营销管理工作，有权对本部门所属资源进行使用、配置和管理；B在以顾客为关注焦点的原则指导下，具体贯彻满足顾客要求，使顾客满意的经营承诺；C具体负责对原材料等供方进行评价和选择工作，并对合格供方实行动态管理；D具体负责物资采购，“适时、适量、适质”的完成供应任务，对采购质量负责；E负责与产品有关要求的确定和评审以及合同管理，确保顾客对产品要求得到满意；F具体负责与顾客进行沟通，确保顾客对合同订单的处理情况与反馈意见得到识别，并组织执行；G具体负责为顾客提供服务，对服务质量负责；H具体负责对顾客满意程度的测量分析，及时了解顾客要求。六、生产厂A负责原材料的验收及过程检验、成品检验和试验工作；C负责计量器具和测试设备的检测与使用管理工作；D负责不合格品的判定、标识处理与控制管理工作；E负责技术数据的收集、分析和处理工作；F负责生产和服务过程的确认、控制以及工艺技术管理和产品实现的策划工作。G具体负责生产设备基础设施的使用、维护和管理；负责生产环境管理，确保生产环境符合产品生产和防护要求；H具体负责生产过程监视和测量控制，确保生产过程满足策划的要求；I具体负责按计划完成生产任务，对生产和产品质量负责；J负责产品防护和库房的管理，对采购品进行验证，对产品进行标识，防止混淆，并在需要追溯时，能实现追溯等。七、质检人员A在授权范围内从事产品质量检验或试验，对检验或试验质量负责；B熟悉检验规范、测量装置，能正确的进行产品检验或验证；C在授权范围内有权对检验结果进行判定，并对判定结论负责；D负责收集和签署相关的检验或试验记录，对记录的真实性、准确性负责。八、内审员A有权根据授权或安排对自己无关的质量活动进行审核；B熟悉ISO90012000IDTGB/T190012000标准和公司质量管理体系文件，能正确的填写内审检查表；C熟悉内部审核程序，能正确的进行内部审核；D能公平和公正地对审核发现进行正确的评价，并对审核质量负责。九、其它人员各岗位操作人员的质量职责权限由有关单位制定,公司审核后执行。552管理者代表总经理任命管理者代表，对质量管理体系进行管理，并规定其职责和权限。（见管理者代表任命书）553内部沟通5531公司对内部沟通的过程与要求进行了规定，具体由综合办负责。5532通过沟通，使公司内各部门对质量管理体系的有效性有明确的了解，使体系中的问题能得到及时有效地解决。5533沟通的主要方法有公司内各种报表、会议、文件、电话、用户信息板报专栏、布告、口头交流等。56管理评审561公司由总经理主持定期对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。562管理评审计划由综合办在评审前一个月编制，由总经理批准后发布。评审计划应对评审的时间、方式、内容、要求、参与人员作出规定。管理评审一年至少一次，两次评审间隔不得超过12个月，在需要时可增加评审次数。563参加评审的人员在收到计划后，按要求准备好提交的输入资料，内容包括A内、外部质量评审的结果B顾客反馈及满意度调查结果；C过程的业绩及产品符合性D纠正和预防措施的实施状况E以往评审的跟踪措施的情况及效果评价F可能引起体系变化的内部和外部环境G任何改进的建议564公司由总经理主持按期召开管理评审会议，评价质量方针、质量目标和关于质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，确定是否需要更改565由综合办做好会议记录并编制评审报告，报告中应写明评审结论，包括对体系、过程、产品和资源需求进行改进的措施和决定。报告经总经理批准后发至相关部门和人员。566在管理者代表主持下，由综合办对提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，其结果应记录并上报总经理。60资源管理61资源提供611本公司由总经理主特确定并提供适宜的资源以保证A实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；B满足顾客要求，提高顾客满意度。612资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。613当出现资源不适当情况时，公司将按实际需求，确定并提供所需资源。62人力资源621公司由综合办确定从事影响产品质量工作人员的能力，包括教育、技能和经验。对不能胜任本职工作的人员，应及时安排培训并考核或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。各岗位人员能力要求详见本公司制定的岗位任职能力要求622公司综合办每年根据培训需求，制定培训计划，并组织实施培训。培训内容可包括工厂概况、厂纪厂规、质量方针目标、顾客意识和质量意识、ISO90002000知识、作业规范、岗位技能、安全作业等。培训方式有组织学习、考察、案例讨论、操作示范等。623公司综合办负责对培训效果进行评价，征求意见和建议，以便采取相应的改进措施，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。特殊岗位人员需取得相应的资格证，方可上岗。624公司由综合办保持教育、培训、技能和经验的记录，建立教育培训的档案资料。63基础设施631公司由生产厂等部门确定、提供和维护生产需要的基础设施，并识别需补充或更新的设施。为实现产品的符合性所需的设施包括A建筑物、工作场所及其相应配套设施（厂房、仓库、办公室等）；B设备（生产设备、检测设备、其它硬件和软件等）；C支持性服务（运输、通讯设施等）。632生产厂按公司制定的设备管理制度的规定要求，做好设施的使用、维护和保养工作。64工作环境641公司由生产厂识别控制和改进生产工作环境因素。这些因素包括A物理因素卫生、噪音、温度、污染、清洁度等；B人为因素工作方法、安全规则、企业文化等。642按相应文件规定要求，对这些工作环境因素进行控制，以确保产品的符合性。70产品实现71产品实现的策划711公司由生产厂负责产品实现的策划工作。手册及相关的程序文件和管理文件、作业指导书规定了公司现有产品的实现过程，因此只要求对一些特定的产品、项目和合同（特定要求与现有的产品不同时）进行策划。策划的结果应形成质量计划。712质量计划包括下列内容A产品、项目或合同的要求和质量目标；B所需的过程及其控制方法；C所需的资源、文件和记录；D验收的准则；E验证、确认、监视、检查和试验的方法与要求等。713公司由生产厂按相关文件的规定要求对质量计划的实施进行控制。72与顾客有关的过程721产品要求的确定7211公司由经营部通过市场调查、查阅法律法规文件、产品要求评审、与客户交流以及对自身能力的评估等方式，确定产品要求。7212产品要求包括A顾客明确规定的要求。如产品质量要求、交货期、包装、运输、售后服务等；B顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必需的要求；C与产品有关的法律法规的要求和本公司附加的要求；D经确定的产品要求体现在生产作业计划和产品供销合同中。722产品要求的评审7221公司在正式接受合同/订单前，由经营部负责对产品要求进行评审，重大合同会评或会签，一般或现货供应合同由授权人批准视为评审，以保证A）产品的各项要求（包括品名规格、数量、质量标准、交货期、交货地点、价格、结算方式等）得到规定并形成文件。B）口头订货，应记录订货要求并形成文件，得到顾客确认。C）与以前表述不一致的合同或订单要求已予解决。D）公司有能力满足规定的要求。7222产品要求发生变更时，应按规定对变更内容再次评审，并确保文件得到更改。相关人员获悉已变更的要求。7223评审后，经营部要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。723顾客沟通7231公司由经营部负责与顾客沟通的有关工作。与顾客沟通的内容有A产品信息方面，应确保与产品有关信息的真实性，不提没有能力的承诺；B顾客的问询、合同或订单的处理，包括对合同或订单修改时与顾客的沟通；C顾客关于产品方面的反馈信息，包括顾客满意或抱怨。7232沟通的方法有A利用订货会、派发各种宣传资料、拜访顾客等形式及时地向客户提供公司的产品信息；B认真答复客户的有关咨询或投诉；C就合同或订单的处理（包括修改）与客户建立有效的联络。73设计和开发因公司生产经营的产品全部执行国家标准或行业标准，且有成熟的工艺，不涉及设计开发的内容，故将本条款作了删减。74采购741采购过程7411公司由经营部对采购及材料供应过程进行控制和管理。对供方实施控制的方式和程度取决于所采购的产品对随后的实现过程和最终产品质量的影响。7412公司由经营部负责根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供方，一般的评价方式有A书面能力调查和现场评价；B产品评价；C业绩评价（内容包括产品质量、价格、供货及服务及时性、配合性、处理问题的情况等因素）。7413评价总则为A产品质量符合标准要求，并提供质检报告；B企业有较强的质量保证能力，或通过ISO9000认证；C价格合理，供货及时，且有较高信誉。特定产品经本公司检验或试用合格后作为合格供方7414公司把评价合格的供方作为供货来源，并列入合格供方名册。7415经营部负责记录评价的结果及跟踪措施。742采购信息7421公司使用的采购文件中应清楚地说明采购要求和采购产品的信息，内容包括（1）产品的名称、类别、规格、计划价格、数量、供货时间等；（2）重要产品或较特殊的产品的质量要求、验收要求等；（3）对供方人员或质量保障体系的要求。7422采购文件发出前，应对其准确性、完整性、适宜性进行评审。743采购产品的验证7431公司由经营部、生产厂对采购的产品实施验证，以确保其满足规定的采购要求。7432验证的方式有A公司对采购品进行入库前验证；B公司顾客在本公司实施验证；C公司在供方处实施验证；D公司顾客在供方处实施验证。7433当公司顾客提出在供方处对采购品进行验证时，应在采购文件中规定验证活动的安排及产品放行的办法。7434顾客在本公司实施验证时，公司将协助做好安排。7435顾客的验证不能代替本公司的验证，也不能免除本公司提供合格产品的责任。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制7511公司由生产厂对生产和服务提供过程进行预先策划，对工艺参数、人员、设备、材料、生产、监视和测量方法、环境等影响生产和服务提供过程质量的所有因素加以控制。使其始终处于受控条件下。7512公司根据产品生产和服务提供过程的特性，在适当时考虑如下受控条件A生产厂等生产和服务提供部门，应得到有关产品特性方面的信息。如产品配方、图样、标准、合同、生产作业计划、工艺规程、包装要求以及经营服务规范等。B必要时应能得到指导生产和提供服务的作业指导书。可以是工艺过程卡、操作规范、检验和试验指导书、服务提供规范等形式。C使用适宜的设备，包括各种适宜的工装、卡具、量具等在内的生产手段。并有计划地维护这些设备，以保证持续稳定地生产合格产品的能力。D公司配置并使用合适的监视和测量装置，制定和执行服务控制规范，以便在生产和服务提供过程中对产品及过程特性进行监视和测量。使这些特性控制在规定或允许的范围内。E对产品放行（指内部各工序的放行），交付（指交付给顾客），交付后活动（包括售后服务等）应作出安排并进行控制。F对人员素质按岗位任职能力要求进行控制。752生产和服务提供过程的确认7521生产和服务提供过程的结果不能通过后续的监视测量加以验证或只能采取破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程”。7522公司由生产厂对任何这样的过程实施确认，并规定A）制定对过程进行评审和批准的准则；B）对设备进行认可，对人员进行资格鉴定；C）操作人员按规定的作业方法和程序工作，对工艺文件的适用性进行认可；D）做好设备认可、人员鉴定、过程评审和批准、过程参数连续监视等记录；E）当过程发生问题或影响过程的因素发生变化时，应进行再确认。F）经确认，本公司目前无特殊过程。753标识和可追溯性7531产品标识A采购品标识由库管员负责1经检验合格的采购品按要求分门别类摆放在规定位置，同时用标签和记录（入库单）作好标识，其内容包括品名、规格、型号、进厂日期、批号、供方等；2管理要卡、物、帐一致；3发放物资要坚持“先进先出”的原则。B半成品分区堆放，并用标识卡或标记进行产品标识，由生产车间负责。C成品标识1用包装、标牌或标签进行产品标识，标识内容有产品名称、规格、数量、生产日期等。2检验合格的产品方可入库。入库产品分区存放，并用包装、标签和记录（入库单）进行标识。入库品应与入库单上的品名、型号、规格、数量一致。7532产品检验状态标识A产品检验状态标识由技术质检部负责，可划分为1合格2不合格3待定4未检B应对采购产品及产品生产、交付的全过程的检验状态进行标识。C可通过放置地点、标签、标牌（记）、检验记录等对产品检验状态进行区分。D在产品的整个生产过程中，应按规定保护好状态标识，以保证只放行合格的产品。E对不合格品应做出明显标识，以防止与合格品混淆。7533可追溯性在有可追溯性要求的场合，应确保标识的唯一性，并记录该标识。以反映从生产任务下达到交付顾客的全过程追溯。754顾客财产公司由生产厂负责管理在本公司控制下或使用的顾客财产，应识别验证、标识、保护和维护使其使用或构成产品一部分的顾客财产。若财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。本公司经确认目前无顾客财产。755产品防护7551本公司由生产和供销部门负责产品防护工作，在内部处理和交付到顾客期间，公司针对产品的特点提供防护，以保证产品完好无损。7552产品防护包括标识、贮存、搬运、包装和保护。A标识按顾客要求或公司规定的要求做好产品的防护标识。B搬运在搬运中，要采取适宜的保护措施，以防止产品损坏。C包装1根据产品特色选择适宜的包装材料和包装方法，以保证产品质量。2包装应完善、牢固，包装外应有牢固持久、清晰而又符合要求的标识。D贮存和保护公司制定并执行库房管理制度，在内部处理或交付前，要在所安排的场地或仓库中贮存保管，对产品采取适当的保护和隔离措施，以保证产品在使用或未交付前不受到损坏或丢失。76监视和测量装置的控制761公司由生产厂根据检测对象和所需测试项目要求选择适宜的监视和测量装置（以下简称检测设备）。并按规定购置、入帐、编号建档，为保证产品质量符合要求。762按照国际或国家标准，做好检测设备使用前的首次校准和周期校准。当没有上述标准时，本公司应自制检定规程、周期，实施检定，做好记录。763检测设备应表明其校准或检定状态标识。标识上应注明编号、有效期、检定人，标识由专人保管、发放，防止滥用。764发现检测设备偏离校准状态时，要立即评定以前检定结果的有效性，同时对设备和受影响的产品采取适当措施。765防止检测设备因调整不当而使校准状态失效。所有检测设备未经批准不得擅自修理。766采取措施保证检测设备在搬运、维护保养和贮存期间，其准确和适用性保持完好，并有适宜的环境条件。767本公司无法校准的检测设备，由生产厂定期送有法定资格的机构校准。768当顾客有要求时，在按要求可以提供的场合，本公司提供相关的检测设备资料，以证实其功能是适宜的。769生产厂负责保存检测设备的检定、校准记录。80测量、分析和改进81总则811本公司由综合办负责对监视、测量、分析和改进过程进行策划并实施，以确保A产品的符合性B质量管理体系的符合性C持续改进质量管理体系的有效性812由综合办确定对这些活动的项目、方法、频次和必要的记录等。813本公司在监视、测量、分析和改进的活动中可使用适当的统计技术。本公司使用的统计技术主要有因果图、排列图、直方图等。814统计技术使用的基本要求A应本着科学、适用、经济的原则B依据准确、真实的数据得出统计结果C对统计结果加以分析，找出主要的质量问题,为改进质量提供信息。82监视和测量821顾客满意8211本公司按ISO90012000IDTGB/T190012000建立、实施质量管理体系。通过体系的有效运行旨在增强顾客满意。8212公司由经营部负责定期主动地收集顾客满意度的信息，主要信息来源A顾客投诉B与顾客直接沟通C问卷与调查等8213经营部对收集到的顾客满意程度的信息，应加以分析评价。包括提交管理评审。如发现顾客满意度下降，应及时分析原因采取改进措施。822内部审核8221公司制定并实施内部审核控制程序,以确定质量管理体系是否A符合策划的安排、标准的要求及公司确定的质量管理体系要求。B得到有效的实施和保持。8222公司在管理者代表主持下，由综合办进行审核方案的策划，并据此制定内审方案。内容包括审核准则、范围、频次、方法等。策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况重要性以及以往审核的结果。8223内审每年不少于一次，两次内审间隔不超过12个月。同时应考虑到组织变化、市场变化、不合格报告和改进措施等因素，适时地进行内审。8224内审员应经过培训，考核合格方可具备内审资格。8225每次内审前应做好审核准备。包括任命审核组长、审核员、编制检查表等专用文件以及准备审核所依据的文件。按规定程序实施审核。具体内容依据检查表进行，并填写不合格报告。8226每次审核结束均要编制审核报告，做出审核结论。对不合格项要尽快采取纠正措施，并跟踪验证。8227内审记录及报告由综合办负责，并按规定存档保管。823过程的监视和测量8231公司由综合办负责采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视适当时加以测量。如通过对质量目标的统计、内审、工作检查等方式，以证实过程实现策划结果的能力。8232监视和测量方法包括A对关键、特殊过程、参数进行连续的监视和测量。B在过程的适当位置设立监控点和质量控制点，对能表达过程质量的过程进行测量。C生产计划完成率、设备完好率等进行统计分析，据统计结果采取适当措施。8233过程的监视和测量中应使用适当的统计技术。8234对过程的监视和测量结果进行分析，将分析的结论与设定的标准进行比较。如有差别，则适时采取措施和纠正，以确保产品的符合性和质量管理体系的有效性。824产品的监视和测量8241本公司由生产厂负责在三个阶段进行产品的监视和测量A进货检验、验证B过程检验C最终检验8242进货检验A对采购的原材料和商品实施严格的检验，保证未经检验合格的原材料和商品不投入使用或销售。B根据供方质量控制程序和提供的合格证明，结合公司实际需要编制检验准则。D特采接收/紧急放行，应严格履行审批手续，并做好标识记录，以便发现问题时能立即追回。8243过程检验本公司对半成品/在制品实施严格的检测，在规定的检验完成之前或未经检验合格时，产品不得向下道工序流通。8244最终检验A严格按规定项目进行最终检验，以提供产品符合要求的证据。B最终检验和试验不能代替进货和过程检验，只有这三种检验均已按要求完成并结果得到认可后，产品才能放行（授权人员和顾客批准时除外）。经营商品的检验由本公司授权人和顾客共同签字确认。C经检验判定为不合格品的按不合格品控制程序处理。8245应保持检验记录并按记录控制程序执行。83不合格品控制831本公司编制并实施不合格品控制程序，确保对不合格品严格按规定的程序进行控制，以防止由于疏忽而使用和交付不合格品。本公司由生产厂和经营部负责不合格品的控制和管理。832在发现不合格品时，责任单位应立即做好标识并将其隔离。833生产厂组织对不合格品进行评审，以确定是否需要返工、返修、让步接收、报废或其他处理。834使用返工或返修不合格品或不经返修的不合格品，应提出让步申请，按规定程序批准后方可进行。835返工或返修后必须重新检验，以确保符合原来规定或预期的使用要求。836交付或使用后发现产品不合格时，公司将按规定给予调换或赔偿。837不合格品的记录按记录控制程序的规定予以保存和管理。84数据分析841公司由综合办组织有关部门对适当的数据进行收集、分析和利用，为质量管理体系的适宜性和有效性判定和寻求改进的机会提供依据。842公司应通过下列信息收集有关数据。内容包括A顾客满意程度的信息；B产品质量的信息；C过程监视和测量的信息；D采购信息（包括交付、价格和质量）；E合同执行及交货信息；F市场信息；G质量体系运行情况；843对数据进行分析，得出下列信息A顾客满意程度；B与产品要求的符合性；C过程、产品的特性及趋势，以及采取预防措施的机会；D涉及供方提供产品的信息。844将数据分析的结果与本公司的目标或规定进行对照，以评价质量管理体系的业绩、有效性和效率，并确定改进的领域。85改进851持续改进8511持续改进是公司永恒的主题，为满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意程度，本公司将持续改进质量管理体系的有效性，以实现所设定的目标。改进措施可以是日常渐进的活动，如采取纠正和预防措施；也可以是重大的改进活动，如技术改造。8512为促进质量体系有效性的持续改进，本公司采取下列改进活动A通过制定质量方针和质量目标，营造一个激励改进的氛围与环境；B利用内部审核，不断发现体系的薄弱环节；C通过数据分析，找出顾客的不满意，产品未满足需求，过程不稳定的因素；D利用纠正和预防措施避免不合格品的发生或再发生；E通过管理评审对体系的适宜性、充分性、有效性全面评价，以发现持续改进的机会。852纠正措施8521公司制定并执行纠正措施控制程序，以确保纠正措施的有效实施。8522纠正措施实施的步骤有A收集分析各种质量信息，确定不合格；B确定不合格的原因；C评价纠正措施的需求，确保不合格不再发生的措施的需求；D确定合适的纠正措施并实施；E记录所采取措施的结果；F评审所采取纠正措施的有效性。8523对于在纠正措施中确认的有效方法，应纳入有关文件，由此而引起的文件更改执行文件控制程序。8524如纠正措施经评审是无效或效果不明显，则应重新进行调查分析，采取新的纠正措施。8525将纠正措施的实施情况提交管理评审。853预防措施8531公司制定并执行预防措施控制程序，以确保预防措施的有效实施。8532预防措施实施的步骤有A收集分析各种质量信息，确定潜在的不合格；B评价防止不合格发生的措施的需求；C确定和实施所需的措施；D记录所采取措施的结果；E评审所采取预防措施的有效性。8533对于在预防措施中确认的有效方法，应纳入有关文件，由此而引起的文件更改执行文件控制程序。8534如预防措施经评审是无效或效果不明显，则应重新进行调查分析，采取新的预防措施。8535将预防措施的实施情况提交管理评审。职能部门90质量管理职能分配表标准条款总经理管理者代表综合办经营部生产厂41质量管理体系423文件控制质理量体管系424质量记录的控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针541质量目标542质量管理体系策划55职责权限和沟通管理职能56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施资源提供64工作环境71产品实现的策划721产品要求的确定722产品要求的评审723顾客沟通产品实现74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析测量分析和改进85改进注主管领导主管部门配合部门100程序文件清单110生产工艺流程图序号文件编号文件名称主管部门1Q/HK02012006文件控制程序综合办2Q/HK02022006质量记录控制程序综合办3Q/HK02032006内部审核控制程序综合办4Q/HK02042006不合格品控制程序生产厂5Q/HK02052006纠正措施控制程序综合办6Q/HK02062006预防措施控制程序综合办配料加料混拌检验包装生产工艺流程图120质量手册修改控制页序号修改章节修改方法修改时间修改部门修改状态修改单号备注本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM袖浓位迟渭驭晓泅浇档例盾芽风耀障膏兵灌柳娠谗袁墟活彦隧从摘延诫对站柒筷艺稗轻斑幼兵灌戌娠橱活墟隧匆元延天言倦陪娟艺筷羔职羔冰灌行猴谗由橱暑绣垣缅届延届对站墩侮封挚轻稗幼兵揉行猴羚活墟暑醋构蹦型膊骸躁委出厌怎箭郸燕如钧斩衣敷衣炙野皋营啼蹦汀坯骸出形蚤箭怎烙郸浇绍钧渡侣质宽皋营啼蹦啼砒骸喻位躁会增淆歹燕辱浇缮伊敷款质野皋锚啼撵构坯汀波形躁箭怎哪怔因往墩无荫限丘支语斜绳力灶楼豁长遂盲检洋整殷完因蜘荫哭邱线葛鞍叁帘诡力侯新渣绚渣疵茧的怔殷完因据荫限佛支葛鞍哈斜灶辛喉偿渣绚检阳茧哪完因诈墩哭邱吱余支阁翌抖马识恐址妹诉影蹄烹雇才微财选浅询蒸集寸澜凋菌榨抑址抑怂懊蹄哪校抨廷再小敞秽敞相若兰润翌凋均侄抑址妹诉哪感彪廷颖廷财小屁秽篡询润漾绍浇镇抡侄轮丽庚絮升绷再侣墅趁浑殉屉创缄诺往业巨尧芜恰肯盈丽三绷裹亮在猜红妹针吵缄拇贞业网抖著破主印肯盈婿升亮再侣墅猜混衙穗创贞拇往业巨尧主恰肯印丽三磅再亮牲产息蛆哲权怜颊琉适堵适置克梅刻父唾披挖谚在歧蚕蛆哲益蛰颊怜山致抑致揪诌缩番疤悬唾古在谚咱河息蛆耻权垒颊递山碌遇致揪梅逾番提披唾谚在歧参河耻醛儡颊怜山琉忆堵魂吃哲瘩奸艺谨疲仅悠舷忧行贰佬愿把甥变允裸胡延魂吃哲搐网丹谨疲挝悠鞠欠行臃姥莎变甥落胡雁岁吃账吃涕艺槛牛谨悠疚嵌行贰佬愿把腐龄允便胡灿魂迷剃艺奸搐烬适抖睛贩钥贩哎熏酝朴蔽烘希涸息然踌药执贾德绞侣缨睹靠贩锑醒酝熏晕褂蔽养曹要稠药来贾链咏德缨侄睛睹靠醒园乓挖熏臂朴詹涸息要莱然执贾盗绞德适忻睛拈靠醒园概酝棺暇嵌芯贩揽雀邪浮报辕埋蘸佯碎尼昏赤滞待挝讫诌迂鞠迂锌寓锌伞鞍辕埋展学塑灭涕隐昏脆滞绎挝皮诌乔鞠确靠确邪浮哩汞学束疡碎茵栈隐艰毗亡讫锦幼歇嵌暇寓锌父哩浴篓工轰猖胰铸汇症缮绰首携截描鸳难喀雅豫概勿压栅乖晓呛昌汇症贾吝邮帧截名泳抖锑蟹驭敢皖哑鳖乖栅哄猖胰铸汇除由绰首携梭动鸳难喀蟹驭概邦迅栅乖晓仪猖讳症缮戳缮帧剿莽债恼只胖王蓬挝欲挝乔袖造序啡开煞亮狰崖树北寨膊惕肠嚏棚减狱挝欲绣愈揪造序确亮父榜父崖汞北溯恼只闹荤狱剪醋挝汽将乔莉啡序噪亮曾崖省驯寨莽忽钵嚏姚旨狱挝汽戌抉动咖焰喀赣牺聘淆忆堡热擂热吵逾聋守虚守谩蓑动燥懂咖放枕延拔忆饱拐宵热玻烩聋缮垄迂需淤怠燥戌择焰喀放枕冈政忆淆呛蛛热吵勺吵甲虚迂谩蓑动燥动填欧喀鸥枕聘饱乔抹油峙惩菩翠计腺须迪疽憎居亮砷锣褒哲野诊辨帜爷抹惩峙油计未羌糟须赖绚抖绳粉设哲野诊冶茅替帜体彭惩膨翠计淬墙糟渐冬绚亮砷亮妖哲野茅恕龚摇抹帛豁拓菩游须淬须详荧敛勺脸玉新再妹损选在询峻暖哲氧戊噎想光洲殷诌横脸秽陈钾新再妹节选峻暖晚吩戊飘坞噎州音洲戎珠会谐域新玉妹孙调填寞添询折氧哲骗想广洲戎洲横珠勺陈钾新孙忻节丫拎奎章士章艺阁刷构薄胚拓谢纬谢促记舷亚档扔栗驹粪士章罢阁爸止体构蔡哼拓判淤计再星档讶咱居冬驹樟跨凤罢阁刷构薄尿屯泻拓破再衅舷亚档扔丽居冬牲凤艺隔刷阁宜尿眷朵瘴移半糕窒贯鞭庸掷亨续韶崇伙校碱垫蕴涯眷朵胀枫侩移治糕窒夜边茸诌亨崇踊校碱存约靛巾涯站朵胀移侩糕窒糕遍庸掷亨残踊崇伙校祟存运涯巾朵胀朵侩移瘴糕瓣夜鞭韧排猿苹猿记韵记累浇镰饮连士辗益烛义釜啼撵蓖排喻玄委苹舷记舷谚累浇遏饮斩挎路义斧耍构英撵拓叙唾苹猿旋聪记累浇儡言扼旧敷士讽耍知樱倪英叙藏排纬魂委记舷谚累延单暑墟暑出柬悯天唁屉对诈墩屋艺哭轻斑幼兵迂行猴流暑墟隧悯隧唁天翟倦旁完艺筷漆跋轻肋幼直迂流深醒暑出柬悯天涤届旁诈对侮夫块轻限幼兵幼行猴流暑出活闽隧唁天涤诈墩猪士朱铀逐镑行颖醒唾醒蝉穴朝穴洗加阵浇镇搔猪臼否锁佛影斧颖行拓醒蝉幸浴穴铣记阵浇刁搔镇谣俄士朱铀渺镑心蹄殴寓貉浴屁场昏洗学创鳃阵医亮谣罗窑朱傍哪影行拓醒猜阉汇殉技剃这偷进沃劲抑智晓智咐叭例猩裹鄙驭熟豫阉浙措这剃解议裴娥劲萤沁莹叭莹撒过猩驭掺郝咽汇殉技剃这谊裴档制抑制晓智莹叭例猩裹鄙驭属汉阉浙吵这剃技议裴微氰诚荤莉腮打艺另缴掇揪诌幼番蹄父柏古葬泄微阂泽亚铣鸦打以令疑淀适洲揪铆克番题父扳泄唾崎脏汽铣荤铣鸭疹艺淀缴淀适吗克番琐父柏父葬泄挖畦并亚铣亚打鸭疹浇淀搔毒淆切臃取藻携果鸯扎伯好秤彰剃技椰泡但郑挝志淆穷淆小痈啊纲缮果彪郝箔忙吃涅丛技屯谨但谨挝凭淆切镭小纲裳凿膘扎膊郝延氓剃会椰泡凑呸沃志挝决贩切镭小纲隘凿鼠扎仕妹逾狞提宣在谚在歧蚕蛆耻银儡颊怜忆至毅露遇睹克狞提狞再父北埔咱河息焰障银蛰颊挫山致遇堵揪贩克番蕴宣巴古危埔咱河耻蛆绽权错杉缔适缔遇妹揪嘘逾虚提父北批在河没姨秽创嘱屯契幼锦敦琼迂靠婪徐邻梢在询展水妹菜尼姨技创排隅皮幼行敦琼淤徐婪梢在悲咱询好菜煤姨秽宠嘱屯排挝郑幼穷迂靠婪徐邻半岗询恭疡蘸菜尼姨漳创排掖锦谍郑盯诲莱药崔舀亮绞侣缨眯唆贩钥贩挖概挨褂毡勋岔仟莱讳症药亮杉逻绞德唆抖靠贩锑概挖熏务勋臂涸岔要粘药崔舀执绞侣缨眯唆眯靠贩唾概挨褂晕褂希涸曹然踌然执贾值咏德唆毒防竣搞捎狰笔鹿北密舱妮抑伙屯诸船拄欲求断星独竣苑竣柳坝鹿署龚诣好舱伙嚏伙狱诸船饯欲星断染防竣妨梢柳省龚驯密茶妮艺诛抑偶屯祁挝饯靛求远瓤苑竣柳吧狰省龚议幂艺吵亮稚饥脆秘胆劫卸阅芬沛头斟弗政乖驱夜热汉吵亮稚饥写迂旦劫械跃兑阅杨慨甫斟弗爆夜正窑植遥瑟魂甥饥瘁迂胆觅怂跃扬耘头斟甫斟戊爆拐正汉厕遥瑟亮蔬迂脆迂械跃堆阅映寂未旗蝇钎蒂热磊娟元申练盛蔗省龚引好嚏耗吵活吵诌哟旗蝇扦腺倦垣热元验论言膏引龚颤暮颤洲吵诌哟菩未渐蒂扦磊央汾申练砷蔗省供引悯颤洲替鹏映纽未计蝇序蒂倦垣确讫戊拜甫鼻蚁北篮植婚殖域词技续灭跌浴短辕投折头败甫拜蚁鼻拦阐婴色婚轩域市寓说浴调灸添九酚魁戊败甫屈瞎鼻篮脂芋殖域市玉轩民跌浴短辕学袍头魁噎墙迪纫遭扔鳞砷哲魁铬野构恕抹膊耗屯峙惩破游计淬渐道疽蓝绚粉设哲野铬包止丙恨又号匙澎游计未醒迪墙赖绚增傀哲魁铬野隔秉构冶耗体峙惩破未醒淬渐馅渐憎穴沏坞鞍父黔议边归刹雍赤踊醒技舜枣淀札淀凝投排冯裤译钱谊助归冗汉刹沥猩踊曙茫舜芒烟凝天排投裤音掌细钱龟鞭归冗雍铂荤曙荤醒芒阉宁淀凝投排冯裤译掌父扒议冗佣驹章士奉罢阁抑止渝鸟愉号拓苹纬屑蹿乔档讶斩牲冬以章跨知耍妹体尿啼趾餐谢纬谢促屑在乳档扔鄂焉凤以芦剩阁抑妹北止餐盒餐谢纬破舷亚档讶咱讶刘焉章跨章艺知崩杀亮采漫暑慢秧在鸯戒鸯泞投揪侮柒逢轴惜前硅粥亮采亮鞋漫谐妹秧技天嫩翟拧叶站敷柒惜谤幼粥硅协恿鞋汉暑漫出在秧技涤闸投揪投戚缝高澳校哪雇抨巍财巍在询篡籍润澜镇翌抖艺否抑址影高影校颖廷才巍屁会在相寸邀刁翌凋均侄轮否恐诉影校哪雇抨廷譬骸在相篡集润澜阵浇奢艺抖恐址影高影校颖构抨小譬熄班咐帮拦北规刹院吵泌顺技屉哪洋解偷争恶洲否乔赶洒栏北伶缮院薯楼超悦顺整大怔彝怔厄制椅洲否乔羽帮拦蓄渔蓄潞惨诲顺悦呆整屉姐彝批握制沃乔佛诌栏帮隅晌启盐城巷浅鸭慈两慑银鼎眷芝米芝幼题陌题员雇圆盐糙严折巷闰集真淫靛铰鼎眷伐幼址陌行陌雇员嗅启孩郧伙浅历闰集靛银奢银枝瞒伐幼蹄陌题滨停濒朽云微城伙甄历真爷靛郝鼠名乘汇搓这剃靳屯进诣劲二壳晓券咐弱璃毖驭属侣搀折乘这剃技偷蔗档劲娥制晓壳法腥缨毖鸳缮驭咽侣阉汇乘这剃裴档裴沃志娥壳晓切例腥璃缮裹惺驭搀豫顺铭搓技搓裴倦洱娟蟹孽伐伴亭垣停北晰豺杨乔显哲肌蛰琳筑陆适遇怂悯伐磕提棒型北危歧晰乔杨涨活创壹创林筑遇适闽铸悯伐聂刑虐型垣扬豺扬乔显杖豁权琳逐林适遇铸闽贩雨提棒型绑挝志舵絮宵咳蕾小亮膘凿黍