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TARGET公司最新工厂评估程序供货商课堂培训培训手册TARGET公司最新工厂评估程序供货商课堂培训培训手册TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|1目录表前期准备工作回顾TARGET公司最新验厂程序3生产管理12生产管理多项选择问题12生产管理案例分析13生产质量控制计划17生产质量控制计划多项选择问题17生产质量控制计划案例分析18不合格产品的监管CNCM26不合格产品的监管多项选择问题26不合格产品的监管案例分析27预防及纠错方案35预防及纠错方案多项选择问题35预防及纠错方案案例分析36整改计划45工厂制定的整改计划案例分析145工厂制定的整改计划案例分析247工厂制定的整改计划练习鱼骨图50工厂制定的整改计划练习鱼骨图50答疑记录51TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|2TARGETSNEWFACTORYEVALUATIONPROCESSONLINEPREWORKINTRODUCTIONPRODUCTIONCONTROLFACTORYEVALUATIONPRIMARYCOMPONENTSPRODUCTIONTESTPLANVENDORFACTORY前期准备工作回顾TARGET公司最新验厂程序EVALUATIONCONTROLOFNONVFECONFORMINGMATERIALSTARGETSCAPCPREPARATIONORRECTIVEACTION/FACTORYCOMPLETIONREMEDIALACTIONEVALUATIONFOLLOWUP12TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|3FACTORYEVALUATIONPRIMARYCOMPONENTSVENDORFACTORYEVALUATIONVFEFACTORYEVALUATIONPRIMARYCOMPONENTSTARGETSCAPPREPARATIONFACTORYCOMPLETIONEVALUATIONFOLLOWUPVENDORFACTORYEVALUATIONVFETARGETSCAPPREPARATIONFACTORYCOMPLETIONEVALUATIONFOLLOWUP34TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|4FACTORYEVALUATIONPRIMARYCOMPONENTSVENDORFACTORYEVALUATIONVFEFACTORYEVALUATIONPRIMARYCOMPONENTSTARGETSCAPPREPARATIONFACTORYCOMPLETIONEVALUATIONFOLLOWUPVENDORFACTORYEVALUATIONVFETARGETSCAPPREPARATIONFACTORYCOMPLETIONEVALUATIONFOLLOWUP56TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|5VFEFEPRIMARYCOMPONENTSMANDATORY12COMPONENTSCOMPLETEDATEVERYVFE/FEVFEFEMADDITIONALSECTIONSSELECTEDBYEVALUATORPRODUCTIONANDATORYSECTIONSSECTORDETAILSBASEDONFACTORYPRODUCTIONTYPE20PIECEQUALITYWORKMANSHIPAUDIT20PIECEWORKMANSHIPCONDUCTEDFORINITIALVFES/FESONLYMANDATORYTHE12MANDATORYSECTIONSCOMPLETEDATEVERYRFEECORDFACTORYMANUFACTURINGCAPABILITIES,CAPABILITIESINCLUDECAPACITYMACHINESAVAILABLE,ANDOUTPUTDOCUMENTCONTROLTARGETSFEONLYPROVIDESHIGHLEVELCOMMENTSRECAPQUALITYMANAGEMENTANDDETAILSTHENEXTSTEPSINOURPROCESSSUPPLIERMANAGEMENTPRODUCTIONCONTROLPRODUCTIONTESTPLANPTPCONTROLOFNONCONFORMINGMATERIALSCORRECTIVEACTION/REMEDIALACTION7TRAININGEQUIPMENTEQUIPMENTMAINTENANCESITECONDITIONSSOCIALCOMPLIANCECTPAT8TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|6FACTORYEVALUATIONPRIMARYCOMPONENTSADDITIONALSECTIONSSELECTEDBYEVALUATORPRODUCTIONSECTORDETAILSBASEDONFACTORYPRODUCTIONTYPEPRODUCTIONSECTORTYPICALLYAPPLICABLEFOR20PIECEWORKMANSHIPAUDITMATERIALSAPPARELACCESSORIES/SOFTHOMEFABRICINSPECTIONSPREADINGCUTTING20PATTERNSMARKERSPIECEONLYCOMPLETEDFORINITIALVFES/FESWORKMANSHIPSEWING/PRODUCTIONPRESSINGPULRAPBORASTOERYTOVALIDATEPRODUCTIONQUALITYRESULTSINTHEFACCTOLORRYEVALUATIONMETALDETECTIONFOOTWEARFOOTWEARACTIONSTEPSELECTRICALHARDGOODSFUSRNEITLUERCET20PIECESATRANDOMFROMCURRENTFINISHEDPRODUCTTOYSANDCHILDRENSENTERITEMDESCRIPTIONFOREACHSAMPLEINVFEENTERALLDEFECTDESCRIPTIONSFOUND9ANYDEFECTRESULTSINAREJECTIONOFTHATSAMPLE3DEFECTIVESAMPLESRESULTSIN“ACCEPT”OFENTIRE20PIECEWORKMANSHIPAUDIT3ORMOREDEFECTIVESAMPLESRESULTSIN“FAIL”OFENTIRE20PIECEWORKMANSHIPAUDITANSWERRELATEDQUESTIONINTHEVFE10TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|7CAPABILITIESCAPACITYCAPABILITIESPURPOSEDOCUMENTSFACTORYMANUFACTURINGCAPACITYCAPABILITIES,MACHINESAVAILABLEANDCAPACITY/OUTPUTINORDERTOSHAREWITHOURSOURCINGPARTNERSFACTORYEVALUATIONRECAPCLOSINGMEETINGDEFINITIONSCAPABILITY“WHATPRODUCTCANYOUPRODUCE”AND“WHATPROCESSESDOYOUUSETOPRODUCEIT”CAPACITY“HOWMUCHCANRYOEUCAPPROSDHUACREED”ATTHEVENDORCOMPLETESCLOSINGMEETINGOFTHETHISINFORMATIONINVFETARGETFEEVALUATORSUMMARIZESKEYFINDINGSTOHELPFACTORYGETSTARTEDONTHEIRCAPFINALFESCOREAND11FINDINGSNOTSHAREDATTHECLOSINGMEETINGFACTORYANDVENDORRECEIVEWITHIN7DAYS12TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|8FACTORYEVALUATIONPRIMARYCOMPONENTSVENDORFACTORYEVALUATIONVFENEWFECAPCAPPREPARATIONTARGETSFECOMPLETIONFOLLOWUPCAPISNOWBROKENOUTINTO“HIGHESTPRIORITY”VS“ADDITIONALOPPORTUNITIES”GRAPHSUMMARIZESFACTORYSPERFORMANCEBYPERCENTAGEPERCATEGORY13FACTORYPROVIDESROOTCAUSEANDRESOLUTION,PERSONRESPONSIBLEFORIMPLEMENTATION,ANDIMPLEMENTATIONDATEOFEACHCORRECTIVEACTION14TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|9CAPPROCESSVENDORCAPRESULTS,FACTORYFACTORYTARGETTARGETSCOREGRADEIDENTIFYROOTSUBMITSCAPVALIDATESCAPCOMPLETESFEAUTOMATICALLYCAUSEANDRESPONSESTODETERMINESGENERATEDRESOLUTIONTOTARGETNEXTSTEPSFACISSUESTORYEVALUATIONSCORING7DAYS21DAYS23DAYSCRITICALPERIODFORVENDOR/FACTORYPARTNERSHIPSCOREGRADETARGETCONFIRMSCAPACCEPTABLEOR80100GREENSATISFAPCROTVOIDREYSFEEDBACKWHENACCEPTABLE,TARGETDETERMINESNEXTFETIMING7079YELLOWPROCEEDWITHCAUTION6069YELLOWFACTORYATRISK1559ORBELOWREDQAUNACCEPTABLE16TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|10NEWFEPROCESSSUMMARYOFVENDORROLEMEETFACTORYEVALUATIONREQUIREMENTSINALLFACTORIESCOMMUNICATEFEPROCESSANDREQUIREMENTSTOFACTORIESENSURECOMPLETIONOFTHEVFEPARTNERWITHFACTORIESTODEVELOPEFFECTIVECAPSBYTARGETDEADLINEENSUREFACTORIESAREMEETINGCAPTIMINGANDAREREADYFORCAPFOLLOWUPVISITSPARTNERWITHFACTORIESTODEVELOPSYSTEMSTOSUPPORTSTRONGQUALITYMANAGEMENTPRACTICESONANONGOINGBASIS17TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|11特别留意有选择性地介绍供货商自我工厂评估报告中的部分章节生产管理生产管理多项选择问题1对于质量检验,工厂其接受标准应该是A松于TARGETAQL标准B等于TARGET标准C严于TARGET标准DB或C均可2以下哪一种描述对可追溯系统说明的最准确A虽然可追溯系统是一种良好的管理方法，但对于不受美国消费者安全委员会控制内的产品来说不重要。B如果一间工厂有良好的可追溯系统，他们可以利用产品包装上的缸号或生产批次来识别成品使用的原材料或零部件的供应商。C应该每三个月进行一次成品可追溯性测试，以核实是否可以通过包装上的缸号或生产批次来识别原料供应商。D通过可追溯系统获取的最重要信息是识别出生产成品的设备。3生产流程图可以帮工厂了解以下哪些问题A生产瓶颈B产能C生产过程中在需要检验的环节D以上全部TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|12生产管理案例分析背景资料某一工厂汇总了一年的瑕疵并把它们产生的原因分类成机器，工人操作或原材料导致的问题。详见如下图表。DEFECTTRACKINGBYTYPE瑕疵分类追踪表6005004003002001000瑕疵数机器工人操作原材料问题量MACHINEWORKERMATERIAL月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月瑕疵机器510490505495240260245240260245260250类别工人操作1007580655570758060807585原材料330295280320315320270250325285330280在判定总体的瑕疵类型之前，工厂根据瑕疵分类表，通过具体地记录不良品，可以将每一个瑕疵品所反映出的瑕疵类型可以归类为机器，工人操作或原材料的问题。例如压模、修边和砂光问题都是机器导致的疵点。如下例表，记录了第7周机器产生的瑕疵数量和分类。第7周机器产生的瑕疵数量周一周二周三周四周五周六分类总计MOLDING/磨具痕迹192117222021120TRIM/修边32514015SAND/砂光12112310每日小计232523242624145TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|13NUMBEROFDEFECTS提示这个案例分析可以告诉大家如何通过生产管理措施和相关报告记录让工厂改进质量和节约成本。根据上一页提供的背景信息，和你的小组成员共同讨论并且回答以下问题。我们准备了计算器，它有助于你回答这些问题。请按顺序回答问题。某些情况下，前面问题/或者前面问题的答案可以帮你成功回答后面的问题。1在一到四月之间,因机器原因造成的平均疵点数量有多少2有三种类型的机器性疵点压模、修边和砂光问题。工厂在制定四月底的预防及纠错方案中重点放在减少压模疵点上。基于以上信息,有没有任何迹象指出预防及纠错方案成功与否你能利用量化的数据来回答吗TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|143你知道这间工厂的正常生产概况如下每班生产250件产品每8小时一班,每天两个轮班每班25个工人一年工作52周根据以上第7周的数据,我们可知道压模疵品平均为每周120个,每周6个工作日第7周内平均每小时生产出压模疵品的数量是多少4工人的时薪是20美元压模疵品预防及纠错方案实施后,平均每周的劳动成本能节约多少5由于有了针对压模疵品的预防及纠错方案,工厂的潜在产能可以增加多少件或者增加的百分比TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|156根据以上提供的信息,工厂还有哪些可以改善的地方7由原材料的问题造成的瑕疵品中，工厂最终决定将其中的20疵品销毁，如果以每件产品的原材料成本为8美元，工厂平均每月的原材料损失是多少8第17个问题给了你什么样的启发TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|16生产质量控制计划生产质量控制计划多项选择问题1工厂建立生产质量控制计划的主要目的是A确定没有经过测试，但仍然可以出运的产品数量。B提供的清晰的产品测试的结果，以便迅速知道问题所在。C确定相关测试设备和仪器，以便在货品出厂前鉴别产品质量是否符合相关的规则、禁令、标准或法律法规的要求。D确定质量监管方法得以有效的实施，以便在货品出厂前鉴别产品质量是否符合相关的规则、禁令、标准或法律法规的要求。2为了符合TARGET公司对于工厂生产质量控制计划的最低要求，以下哪些要素必须在工厂的生产质量控制计划中体现A生产质量控制计划的设计人员的名字B至少包含测试、检验和生产质量控制的类型、频率及标准C批准生产质量控制计划的领导的名字D测试、检验和生产质量控制的标准E客人的相关要求F测试、检验和生产质量控制的频率G产品的安全级别H产品涉及的法律法规方面的要求我们为什么要求工厂建立生产质量控制计划呢TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|17生产质量控制计划案例分析当你对一家生产脚蹬、玩具箱、椅子、桌子和其他类似家具的工厂进行供货商工厂自我评估时，工厂向你提供了B、C和D的文件，以证明他们的质量体系符合生产质量控制计划（PTP）的要求。TARGET公司正在考虑从这家工厂购买玩具箱，而且你知道如下产品细节资料玩具箱的原材料使用复合木和实木。玩具箱由盖子。玩具箱表面喷漆。TARGET公司对蓝色和白色非常感兴趣。这款玩具箱需要做以下的测试原材料测试箱盖跌落测试箱盖疲劳测试产前样测试大货生产样测试根据TARGET公司供货商工厂自我评估中有关生产质量控制计划（PTP）的要求，参考文件A。同时根据工厂向你提供的B、C和D三种文件，判断工厂的生产质量控制计划是否有缺失的文件或者不充分的文件，如有请列明。根据这些资料，你如何回答TARGET公司供货商工厂自我评估中有关生产质量控制计划（PTP）涉及的问题呢请在第25页的答题练习中写出你的答案。ATARGET公司工厂评估中有关生产质量控制计划（PTP）的问题及解释。BTARGET公司玩具箱的产前样测试报告。C工厂的生产质量控制计划。D原材料检验、测试报告。E答题练习TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|18生产质量控制计划（PTP）案例分析文件ATARGET公司工厂评估中有关生产质量控制计划（PTP）的问题及解释QUESTION问题RESOURCEGUIDE解释DOESTHEFACTORYHAVEADOCUMENTEDPASKFORDOCUMENTATIONTHATCONFIRMSTHEEXISTENCEOFRODUCTIONTESTPLANSPTPINDEPENDENTOFTAPTPARGETSREQUIREMENTS工厂是否有完全独立于T核对工厂的生产质量控制计划，来确定工厂有自己内ARGET质量要求之外的生产质量控制计划P部完全独立于TARGET质量要求之外的质量控制程序。RODUCTIONTESTPLAN其上列明关键质量控制计划和相应的测试要求。其上列明关键质量控制计划和相应的测试要求。VERIFYTHEPTPDOCUMENTATIONINCLUDESTHEFOLLOWINGELEMENTS1TYPEOFTESTING,INSPECTIONSANDMANUFACTURINGCONTROLS2FREQUENCYOFTESTING,INSPECTIONSANDDOESTHEPTPMEETTARGETMINIMUMMANUFACTURINGCONTROLSREQUIREMENTS3CRITERIAFORTESTING,INSPECTIONSANDMANUFACTURING工厂的生产质量控制流程是否符合CONTROLSTARGET质量控制的最低要求核对工厂的生产质量控制流程,其上至少包含以下内容1测试、检验和生产质量控制的类型。2测试、检验和生产质量控制的频率。3测试、检验和生产质量控制的标准。ISTHEFACTORYSPTPAPPROPRIATEWHENTAKINGINTOCONSIDERATIONTHEPRODUCTTYPE,PRODUCTRISKLEVEL,SITECONDITIONS,MANUFACTURINGCAPABILITIESANDISTHEPTPAPPROPRIATEFORTHEPRODUCTANDMANUFACTURINGCONTROLSANDLEVELOFQUALITYSYSTEMSPROCESSESINVOLVEDIMPLEMENTATION工厂的生产质量控制流程是否适用于工厂正在生产的产品和生产流程核对工厂的生产质量控制流程是否全面详细而无任何缺失。综合考虑产品的类型，危险等级，现场环境，生产能力，生产过程控制和实施质量系统的完成情况。REVIEWTESTREPORTS,INSPECTIONRESULTSANDARETHERERECORDSTOSUPPORTTHEPTPAREBEINGMANUFACTURINGCONTROLRECORDSTOVERIFYTHEPTPISEXECUTEDASDOCUMENTEDBEINGEXECUTEDASWRITTENWITHREGARDTOFREQUENCY,TYPEOF,CRITERIAUSED,ETC工厂是否有相关的记录来证实工厂在日常生产中非常有效的执行生产质量控制流程核对工厂的相关测试报告、检验报告的结果和生产控制记录以证明生产质量控制流程是按照既定的频率，类型,标准有效执行的。TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|19生产质量控制计划（PTP）案例分析文件BTARGET公司玩具箱的产前样测试报告。TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|20TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|21TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|22生产质量控制计划（PTP）案例分析文件C工厂的生产质量控制计划文件编码10116001测试计划玩具箱测试计划文件代码产品类别文件版本文件起草人文件制定日期适用范围供货商及工厂内部检测工具应对措施检测程序检测检测内容标准检测方法抽样频率控制方法签字日期质检部研发部生产部采购部NCMR不合格产品的监管报告TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|23生产质量控制计划（PTP）案例分析文件D原材料检验、测试报告RECEIVINGINSPECTIONLOG来料检验、测试记录DATEPOQCARBUANTITYMOISTUREDRESULTSOCUMENTATION7/6/20118756322,400M960YESACCEPTED7/10/20118762418,900M1140YESACCEPTED7/13/20118773321,100M1080YESACCEPTED7/17/20118785019,600M1280YESACCEPTED7/21/20118794222,800M1020YESACCEPTED7/24/20118803722,200M1220YESACCEPTED7/27/20118813619,900M1030YESACCEPTED7/31/20118823420,100M780YESACCEPTED8/4/20118833218,600M1030NONCMR2258/8/20118843120,800M980YESACCEPTEDNCMRNONCONFORMINGMATERIALSREPORTNCMR不合格产品的监管报告TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|24答题练习PTPSECTIONFEQUESTIONSHOWNOTES工厂评估中有关生产质量控制WOULDYOU记录计划（PTP）的问题ANSWERTHEQUESTION你的答案1DOESTHEFACTORYHAVEADOCUMENTEDPRODUCTIONTESTPLANSPTPINDEPENDENTOFTARGETSREQUIREMENTS工厂是否有完全独立于TARGET质量要求之外的生产质量控制计划PRODUCTIONTESTPLAN其上列明关键质量控制计划和相应的测试要求。2DOESTHEPTPMEETTARGETMINIMUMREQUIREMENTS工厂的生产质量控制流程是否符合TARGET质量控制的最低要求3ISTHEPTPAPPROPRIATEFORTHEPRODUCTANDPROCESSESINVOLVED工厂的生产质量控制流程是否适用于工厂正在生产的产品和生产流程4ARETHERERECORDSTOSUPPORTTHEPTPISBEINGEXECUTEDASDOCUMENTED工厂是否有相关的记录来证实工厂在日常生产中非常有效的执行生产质量控制流程TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|25不合格产品的监管CNCM不合格产品的监管多项选择问题1）不合格产品的监管由哪三个基本要素组成的2）不合格产品的监管报告应当包含下面哪些内容呢瑕疵描述数量瑕疵类别生产不合格产品的工作区域最终处理结果制定处理结果的人员姓名如果返工、修理或存储时相关的检验或测试资料可追溯的纠正措施记录可追溯的生产程序改变的申请记录TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|26不合格产品的监管案例分析当你在一家注塑工厂进行供货商工厂自我评估时，你参观工厂的来料检验区域时，你看到一个特别隔离的区域堆放了4桶材料，其上有一个白色标签（如文件B不合格产品的监管报告）。当你向现场的检验员咨询如何判断这些原材料为不合格物料时，她回答说她是根据标准操作程序的规定进行的判断，她同时向你出示了不合格产品监管的标准操作程序文件，（见文件C）根据这些文件，请尝试回答供货商工厂自我评估报告中不合格产品监管项目中所涉及的问题（详见文件A）。在答题练习纸上写出你的回答。如果你需要其他文件来判断问题的答案，请先记录下来。ATARGET公司供货商工厂自我评估报告中不合格产品监管（NCMR）项目涉及的问题和解释。B不合格产品的监管报告。C合格产品监管的标准操作程序文件D答题练习TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|27不合格产品的监管案例分析文件ATARGET供货商工厂自我评估报告中不合格产品监管（NCMR）项目涉及的问题和解释QUESTION问题RESOURCEGUIDE解释DOESTHEFACTORYHAVEEFFECTIVEDOCUMENTEDVERIFYTHEFACTORYHASAWRITTENSOPWHICHDESCRIBESHOWNONCONFORMINGMATERIALISPROCEDURESFORTHECONTROLOFNONCONFORMINGIDENTIFIED,SEGREGATEDORKEPTFROMGETTINGPLACEDBACKINWITHNORMALPRODUCTIONALSO,MATERIALSANDPRODUCTSINCLUDINGIDENTIFICATION,THEREISTOBEADISPOSITIONPROCESSWHEREADOCUMENTEDDECISIONISMADETOREWORKORSEGREGATIONANDDISPOSITIONINGREPAIR,SCRAPORDISCARD,USEASIS,ETCALONGWITHDECISIONSTORECERTIFYORNOT,TEST,INSPECT,ETCTHEDISPOSITIONISTOIDENTIFYTHEPERSONWHOAUTHORIZEDTHEACTIONS工厂是否有行之有效的程序文件对不合格的材料，产品进行管控包括鉴核对工厂是否有标准操作程序文件，该文件说明了不合格产品如何进行别、存放和销毁鉴别、隔离、销毁以及防止其混入正常生产区域。工厂是否有对于不合格产品应作出书面结论的程序，要求重做、返修、废弃以及“照常使用”等。书面结论还要有最终评判，说明不合格产品是否需要补做、额外测试、检验等。所有的处理决定均应由被授权的质检人员作出。ARESUSPECTANDIDENTIFIEDNONCONFORMINGLOOKFORAREASINTHEFACTORYTHATAREUSEDONLYFORSEGREGATED,NONCONFORMINGREJECTEDMATERIALS,COMPONENTSANDPRODUCTSCLEARLYRAWMATERIALANDPRODUCTTHESEAREASMUSTBEIDENTIFIEDBYLABELS,WRITING,ETCONTHEIDENTIFIEDANDSEGREGATEDATALLSTAGESTOWALLSPRODUCTCANBEFINISHEDORINPROCESSNONCONFORMINGPRODUCTMUSTBECLEARLYPREVENTFURTHERUSEIDENTIFIEDBYSPECIALCOLOREDTAGSORLABELSAND/ORPLACEDINCONTAINERSTHATARECLEARLY工厂对于被怀疑的或鉴别为不合格的IDENTIFIEDORDIFFERENTIATEDFROMNORMALPRODUCTION物料、零配件、产品，在每个生产环节是否有清晰的标识和有效的分隔，核对工厂的不合格原材料及不合格产品区域是否专门用来分隔瑕疵品。以防止进一步使用该区域必须用标签或其他书写标识等张贴在墙上。不合格品可能来自于成品及半成品。不合格品必须用特殊颜色的标贴或者吊牌加以区分，或者存放于有明显标识的、非正常生产的区域。DORECORDSOFNONCONFORMINGMATERIALS,VERIFYTHATRECORDSEXISTTHATNONCONFORMINGMATERIAL/PRODUCTISMONITOREDPRIORTORECOMPONENTSANDPRODUCTSEXISTWORKORDESTRUCTIONNONCONFORMINGCANBEPRODUCTTHATHASFAILEDINSPECTION,CONTAINSDEFECTS,DOESNOTMEETSPECS,ETCTHERECORDSMUSTINCLUDETHEFOLLOWING工厂是否有不合格物料/零配件/产品的AQUANTITY数量记录BTYPEOFNONCONFORMANCEORDEFECT疵点类型CSOURCEORPOINTOFWHEREIDENTIFIEDASBEINGNONCONFORMING次品来源或者瑕疵部位DCURRENTSTATUS现在的情况ERESULTINGDISPOSITION处置结果FPERSONSMAKINGTHEDISPOSITION负责人GIFREWORKED,EVIDENCEORDOCUMENTATIONOFREINSPECTION如需返工,重新检验的记录HTRACEABILITYTOCORRECTIVEACTIONREMEDIALACTIONRECORDS可追溯的纠正和预防措施记录ITRACEABILITYTOENGINEERINGCHANGEREQUESTSANDPRODUCTSPECIFICATIONCHANGES可追溯的生产程序改变的申请记录和最新工艺单TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|28QUESTION问题RESOURCEGUIDE解释ISTHEREEVIDENCETOPROVETHATNONREVIEWDOCUMENTATIONTOVERIFYTHATCLIENTREQUIREMENTSAREBEINGCONFORMINGMATERIALSANDTHEIRFOLLOWEDBYTHEFACTORYINDISPOSINGOFSECONDQUALITY,OVERRUNSANDPACKAGINGAREHANDLEDANDDISPOSEDCANCELLATIONS,ETCIFFACTORYISWORKINGFORTARGETMUSTBECONSISTENTOFACCORDINGTOCUSTOMERWITHTARGETSPOLICYPOSTEDONPOLBRANDPROTECTIONREQUIREMENTSAND/ORLEGALREQUIREMENTS核对工厂的记录来验证工厂在处理二等品、多做的产品和因订单取消产生的多余产品是遵循了客户的相关要求。工厂是否有相关记录，证明不合格物料、产品以及零售包装根据客户要求如果工厂生产TARGET自主品牌产品，应该遵守TARGET在或者法律法规要求进行了适当的处PARTNERSONLINE4网站BRANDPROTECTION项下公布的不合格产品置处理规定。DOESTHENONCONFORMINGMATERIALCHECKDURINGYOURTOURIFOPERATORSARESEPARATINGDEFECTIVEUNITSANDSYSTEMALLOWFOROPERATORSTOIDENTIFYIDENTIFYINGTHEMUSUALLYSTICKERSAREUSEDORTHEUNITSAREPLACEDINANDFLAGDEFECTIVEGOODSONTHELINESPECIALDESIGNATEDCONTAINERS工厂的不合格产品管控系统是否允许在参观生产现场的过程中，核实工厂的操作人员是否有效的将不合格产操作人员在生产线上标示瑕疵品品分隔并标注。通常操作人员用瑕疵标贴做为标识，不合格产品存放在指定的区域。DOESTHEFACTORYHAVEPROCEDURESTOREVIEWSOPDOCUMENTATIONFORDIRECTIONOFNOTIFYINGCUSTOMERSWHENENSURETHATCUSTOMERSARENOTIFIEDPRODUCTHASBEENIDENTIFIEDASBEINGNOTINCOMPLIANCEWITHANYRULE,IMMEDIATELYONISSUESOFPRODUCTBAN,STANDARDORREGULATIONANDHASPOTENTIALLYEXITEDTHEFACTORYSAFETYORLEGALITYNONCOMPLIANCEWITHLOOKFOREVIDENCERECORDSOFTHISHAPPENINGCUSTOMERMUSTBEANYRULE,BAN,STANDARDANDNOTIFIEDIFANYNONCONFORMINGPRODUCTPOTENTIALLYEXITEDTHEFACTORYREGULATION核对工厂的纠错标准操作程序文件。它应该清晰描述，当面临产品不符工厂是否有内部纠错系统，分析不合合安全，法律法规和质量要求时，应该立即启动纠错系统。核对工厂的格产品的产生原因和制定相应解决方纠错记录，以确定此系统正在使用和有效的运行。案来确保产品符合安全，法律法规和产品质量要求ARETHENONCONFORMINGPROCEDURESWHENOUTONTHEFACTORYFLOORINTERVIEWWORKERSTODETERMINEIFTHEYUNDERSTOODBYTHEFACTORYPERSONNELUNDERSTANDTHEFACTORYSSOPONHOWTOIDENTIFYHANDLENONANDIMPLEMENTEDEFFECTIVELYCONFORMINGMATERIALS/PRODUCTSLOOKFOREVIDENCEOFTHEFACTORYSOP工厂的纠正、补救措施是否在适当的BEINGFOLLOWED和规定的时间内完成核对工厂的纠错记录。验证纠正措施是否适用于发现的问题。验证纠正措施实施的时效性符合纠错标准操作程序的规定。TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|29不合格产品的监管案例分析文件B不合格产品的监管报告报告号码12345日期6/30/11检验人员生产部制表人生产部数量物料代码产品描述生产班组1100磅123ABCEFG批次的原料TARGET23456不合格物料来源0046995半成品0046995库存0046995外来物料X供应商不良项目描述原材料颗粒含有重金属纠正和改善措施0046995通知客户0046995规格修改处置0046995照常使用X作废0046995返工0046995退回供应商产品123的材料中，ABC和EFG批次的材料会存放在仓库里的合格物料区，并进行分隔，记录在存货控制系统中。生产订单中没有使用到该批次材料。MNO批次原料会进行重新检验并确认没问题。在进入生产前，产品123会进行100全检。核准品管组日期7/1/11备注材料456是从同一供应商采购的类似物料,也可以考虑应用纠正预防措施TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|30不合格产品的监管案例分析文件C不合格物料报告标准操作程序P6512最新版本G生效日期7/22/2010适用范围该程序阐述了如何对不合格物料，零配件，组装部件和最终产品进行管控。1辩识不合格物料/产品11不合格的物料，零配件，组装部件和最终产品由工人确认后就不能用于生产中，需存放在红色箱子里并用明显的标签注明“作废”。在每个工序的末段，线上的主管会记录每一箱中不良品的品名和数量，登记到作废表S523中。废品筐要转移到作废品区存放到周末。在下一周开始前把不良品清理到垃圾箱。12不合格的物料，零配件，组装部件和最终产品的批次在生产现场通过测试，检验和使用后确认为不良品，要用S544文件进行清楚的标识。S544表一般用橙色纸张印制，表的前面页由生产主管或QC填写，表格会挂在箱子或卡板明显位置。在每一个工段结束前，这些不良品箱或卡板要转存到不合格物料区。2不合格物料不能从不合格物料箱里取出，直到S544表背面项目填写完毕并由物料审核部门的人员签名才可以。3如何处置物料是依据物料审核部门发行的不合格物料管控表S544来进行的。31有5种可能的处置方式311报废不良品会被当成垃圾进行处理312返工/返修不良品会进入下一个工序，然后会回到可接受的状态313挑选无论是经过测试还是重验，不良品都会从合格品里分隔出来314照常使用物料审核部门决定该物料/产品可以不经过其他加工而继续使用315退回给供应商物料审核部门会将不良品退回给供应商32对于需返工/返修的产品，物料审核部门可以在不良品返工/返修后，决定采用何种方式进行检查和测试。33对于挑选使用的产品，物料审核部门可以采用25AQL的抽样标准进行重新认定。4物料审核部门有4名有品质部门确认的人员组成，每一个成员来自以下四个部门41品质管控部门42品质保证部门TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|3143生产部门44客户服务部门TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|32不合格产品的监管案例分析答题练习FEQUESTIONSHOWNOTES/ADDITIONALINFORMATIONNEEDED供货商工厂自我评估报告中不合WOULDYOU记录/所需要的额外信息格产品监管（NCMR）项目涉及ANSWER的问题THEQUESTION你的回答DOESTHEFACTORYHAVEEFFECTIVEDOCUMENTEDPROCEDURESFORTHECONTROLOFNONCONFORMINGMATERIALSANDPRODUCTSINCLUDINGIDENTIFICATION,SEGREGATIONANDDISPOSITIONING工厂是否有行之有效的程序文件对不合格的材料，产品进行管控包括鉴别、存放和销毁ARESUSPECTANDIDENTIFIEDNONCONFORMINGMATERIALS,COMPONENTSANDPRODUCTSCLEARLYIDENTIFIEDANDSEGREGATEDATALLSTAGESTOPREVENTFURTHERUSE工厂对于被怀疑的或鉴别为不合格的物料、零配件、产品，在每个生产环节是否有清晰的标识和有效的分隔，以防止进一步使用DORECORDSOFNONCONFORMINGMATERIALS,COMPONENTSANDPRODUCTSEXIST工厂是否有不合格物料/零配件/产品的记录TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|33FEQUESTIONSHOWNOTES/ADDITIONALINFORMATIONNEEDED供货商工厂自我评估报告中不合WOULDYOU记录/所需要的额外信息格产品监管（NCMR）项目涉及ANSWER的问题THEQUESTION你的回答ISTHEREEVIDENCETOPROVETHATNONCONFORMINGMATERIALSANDTHEIRPACKAGINGAREHANDLEDANDDISPOSEDOFACCORDINGTOCUSTOMERREQUIREMENTSAND/ORLEGALREQUIREMENTS工厂是否有相关记录，证明不合格物料、产品以及零售包装根据客户要求或者法律法规要求进行了适当的处置DOESTHENONCONFORMINGMATERIALSYSTEMALLOWFOROPERATORSTOIDENTIFYANDFLAGDEFECTIVEGOODSONTHELINE工厂的不合格产品管控系统是否允许操作人员在生产线上标示瑕疵品DOESTHEFACTORYHAVEPROCEDURESTOENSURETHATCUSTOMERSARENOTIFIEDIMMEDIATELYONISSUESOFPRODUCTSAFETYORLEGALITYNONCOMPLIANCEWITHANYRULE,BAN,STANDARDANDREGULATION工厂是否有内部纠错系统，分析不合格产品的产生原因和制定相应解决方案来确保产品符合安全，法律法规和产品质量要求ARETHENONCONFORMINGPROCEDURESUNDERSTOODBYTHEFACTORYPERSONNELANDIMPLEMENTEDEFFECTIVELY工厂的纠正、补救措施是否在适当的和规定的时间内完成TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|34预防及纠错方案预防及纠错方案多项选择问题1以下哪一点是预防及纠错方案的基本要素A陈述问题。B确定问题的根源C制定并实施一个纠正措施D确认实施效果E以上全部2分析问题根源的主要目的是什么A为了评估纠正措施的有效性。B为了确定谁对于发生的问题承担责任。C为了确定失败的根本原因。D为了区别主要问题和次要问题。3工厂建立预防及纠错方案的主要目的是什么A为了追踪问题。B为了确定过失。C为了给解决问题分配职责。D为了根除品质问题。TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|35预防及纠错方案案例分析当你核对工厂的预防及纠错程序时，工厂向你提供了B,CD3种文件。这3种文件可否作为你回答供货商自我评估报告中预防及纠错方案评估项目中所涉及问题的依据吗你的答案是什么在审查文件时，你认为工厂的预防及纠错系统是否存在潜在问题你认为工厂可以采取哪些法方法使他们的预防及纠错系统可以做的更好将你的回答记录在答题之上。ATARGET公司供货商工厂评估中有关预防及纠错方案的问题B整改/预防报告C不合格产品的监管报告D预防及纠错监测历史趋势E答题练习TARGET公司最新工厂评估程序培训手册PAGE|36预防及纠错方案案例分析文件AFEQUESTIONS供货商工厂自我评估报告中预防及纠错方案（CAPA）项目RESOURCEGUIDE解释涉及的问题VERIFYTHEFACTORYHASAWRITTENSOPTHATADDRESSESTAKINGDOESTHEFACTORYHAVEANEFFECTIVEDOCUMENTEDCORRECTIVECORRECTIVEACTIONWHENPRODUCTNONCONFORMANCEISRELATEDTOACTIONSYSTEMFORTHETIMELYINVESTIGATIONRESOLUTIONOFSAFETY,LEGALITYORQUALITYAREIDENTIFIEDASKFORANDREVIEWRECORDSNONCONFORMITIESTHATMAYAFFECTMEETINGSAFETY,REGULATORYOFCORRECTIVEACTIONTODETERMINEIFTHESYSTEMISBEINGUSEDANDANDQUALITYREQUIREMENTSOFTHEPRODUCT工厂是否有内