福建三宝项目质量管理计划.

福建三宝高炉煤气余热发电项目部质量管理计划编制批准2015年3月1日开始实施目录1概述32质量方针和质量目标321质量方针322质量目标33项目文件管理331项目文件类型332项目文件输入433项目文件收发434项目文件输出435项目文件的更改和回收436项目文件的控制537项目质量计划538项目质量记录54管理职责641项目的管理职能642大项目经理的质量职责743项目质量经理（现场项目经理兼）的职责85资源管理851人力资源852基础设施86设计过程管理861设计质量目标862设计质量控制97采购过程的管理1071采购质量目标1072采购质量控制措施1073项目采购质量控制点1174项目分包方的管理128施工过程的管理1281到货开箱查验1282施工过程质量检查1283施工质量验评1384不符合项管理1585质量事故处理169调试过程的管理1891调试组织机构1892调试指挥组的职责1893调试工作程序1894主要调试项目1910其它过程的管理19101与顾客有关的过程的管理191014项目服务控制20102生产和服务提供的控制20103生产和服务提供的确认21104标识、顾客财产与产品防护的控制21105监视和测量装置的控制2111质量改进21111监视和测量22112数据分析22113改进221工程概述工程名称福建三宝钢铁有限公司75T/H高温高压煤气锅炉18MW凝汽式汽轮机20MW发电机EPC工程工程地点福建省漳州市芗城区浦南镇店仔圩经济开发区工程内容新建一座75T/H高温高压的煤气锅炉，一座18MW凝汽式汽轮机，一座20MW发电机及与之相匹配的公用介质系统、电气、仪表控制系统、厂房、道路等工程范围本工程的可行性研究报告，本工程为设计、设备成套供货、建安施工、无负荷试车、热负荷试车、保产达标、培训、保修等EPC总承包工程。包括从工程设计、机组及配套公辅设备设计及供货、建安施工含土建基础、单试、联试、冷运行、与发包人共同完成热负荷试车及功能考核等，完成工程所需的一整套工艺技术、设备和供电系统配套的各项设施的工厂设计（初步设计、施工图设计）、采购、施工、试生产指导、质量保修及达产达标全过程等的总承包工程。由三个部分组成1工艺生产机组,；2厂房及其土建工程；3公辅设施。工程具体包括工程设计、机组及配套公辅设备设计及供货、建安施工、单试、联试、冷运行、与发包人共同完成热负荷试车及功能考核等。完成工程所需的一整套工艺技术、设备和供电系统配套的各项设施的工厂设计（初步设计、施工图设计）及相关工程技术服务等。具体范围如下1）设计范围设计阶段为本工程的可行性研究、项目申请报告书编制、初步设计、施工图设计。以招标人提供的红线图及接点界面图为准。红线内所有设施的设计均由中标人承担（包括红线地块以外，但属于各主体装置间需要联络的各种工艺和动力管线）；包括汽水系统、烟气系统、取样加药系统、循环水系统、电气系统、仪表及控制系统、通讯系统、消防系统、安全环保系统、土建工程等。红线范围内的拆迁、三通一平、初勘、详勘由招标人负责，但详勘位置及要求应由中标人提供。2）供货、施工范围上述设计红线内的机电设备成套供应含非标设备和专用设备、安装工程、土建工程、各种管线的制安、无负荷试车、热负荷联动试车、完成功能考核、理论培训、保修等全过程总承包。工业水、除盐水、电、压缩空气、氮气、高炉煤气、转炉煤气等介质由招标人提供到界区外一米或标文指定的接点接入有特别说明的除外。2质量方针和质量目标21质量方针本公司的质量方针是“精益求精,满足顾客需要；诚信创新,共铸永续经营。参加本工程的全体人员必须严格按照质量方针的要求，以最好的质量和最高的工作效率保持企业的生命力，以顾客为关注的焦点来实现我们对顾客的承诺。22质量目标1、不发生严重质量事故2、设计成品合格率1003、设备、采购产品合格率1004、分项工程合格率1005、顾客反馈处理率1006、顾客满意度大于953项目文件管理项目文件的审批、收发及保存的管理执行文件控制程序、项目文件管理规定的有关要求。31项目文件类型项目文件是项目生产活动的依据、工具和产品，项目文件的控制是项目质量管理和控制的重要内容之一。项目文件应包括A质量方针和质量目标。该类文件可包含在质量计划或其他文件中；B质量计划；C形成文件的程序。如果公司质量管理体系文件已经覆盖的内容，项目经理部可直接引用公司质量管理体系文件，不再另外编写；D作业文件。如施工组织设计（土建、安装）、主厂房土建施工方案、土方开挖施工方案、混凝土浇注施工方案、钢筋作业指导书、锅炉安装方案、汽轮发电机安装方案、附属机械的分部试运方案等；E项目记录，编号方法和记录内容见文件控制程序及记录控制程序。32项目文件输入项目文件输入的管理包括A顾客、上级部门、供方提供的文件，包括项目、设计、采购、施工及试运等，接收部门在处理和传递分发之前，必须审查其有效性。如发现收到的文件在有效性上存在问题，应立即与提供部门联系，取得有效的证据；B所有输入的项目文件必须按规定进行登记、编号和标识；C所有输入的项目文件使用前应由有关责任部门或人员进行评审。如发现错误或疑问，应及时与提供部门联系，协商解决，以确保输入文件的质量；33项目文件收发项目文件收发管理包括A确认有效项目文件才能进入分发和传送；B设计输入文件及技术接口文件在设计、采购、施工和试运相互之间分发和传送，应由项目经理签署；设计、采购、施工、试运内部各专业之间的分发和传送，由相关的经理签署；C项目文件的收发均应填写文件收发记录；D内部传送的项目文件均应进行标识，以确保文件的有效性。34项目文件输出项目文件输出管理包括A项目文件在正式向用户、供方或其他协作单位发放之前，应按规定组织评审，并有评审记录和签字；B所有正式对外发放的项目文件均应按规定进行标识。35项目文件的更改和回收项目文件的更改和回收管理包括A项目文件在实施中因项目或用户变更、组织结构、工作流程及法律法规等发生改变而变化时，应对原文件进行评审；项目部也可根据需要对文件进行定期评审以确定文件是否需要更新。文件若发生更改需经再次批准；B项目文件按程序更改时，应注明版次。新版文件发放的同时对旧版文件进行回收或销毁，对保留的作废文件应进行适当的标识和管理；36项目文件的控制A项目经理部应编写过程控制清单。各类记录应规定保存期限并进行妥善保管；B项目部编写各类文件应严格履行审批手续，以确保文件的适宜性。对外来文件，应对其有效性进行控制。各类记录应保持清洁，字迹清晰，并有记录人签字，以确保记录的真实性和有效性。37项目质量计划项目质量计划是对特定的项目规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。项目质量计划在项目初始阶段编制，经项目经理批准后发布。当项目质量计划需要变更或修改时，修订部门应按原编制程序进行审批。业主、监理有要求时，项目质量计划应报业主审查确认。项目质量计划应符合公司的质量方针和质量目标的要求，与公司的质量管理体系的其它要求相协调。编制的质量计划应满足项目的质量要求。项目质量计划一般应包括如下内容A封面。包括名称、编审批人员、版本、编号和日期等栏目；B修改页。包括修改号、更改内容及条款号、批准的日期与签名；C目录页；D前言。说明项目概况、特点、工期及其它要求；E质量管理体系的范围，包括任何删减细节与合理性；F质量管理体系各过程的描述；G附录（需要时）。可采用适当形式（如流程图）来描述质量计划，但要能满足规定的要求。38项目质量记录项目质量记录的管理包括项目质量记录在项目结束时，由项目经理部的档案责任人按记录类别整理、编目、立卷后，送交资料室存档。项目质量记录的种类包括A为实现过程及产品满足要求提供证据的记录；B产品要求评审结果及评审所引起的措施的记录；C与设计和开发输入相关的记录（如设计和开发任务书等）；D设计评审结果及任何必要措施的记录；E设计验证结果及任何必要措施的记录；F设计确认结果及任何必要措施的记录；G设计更改评审结果及任何必要措施的记录；H供方评价结果及任何必要措施的记录；I过程确认记录；J产品唯一性标识记录；K顾客财产状况记录；L监测装置校准和验证结果的记录；M项目检查或审核的结果及跟踪措施的记录；N产品监视和测量及授权放行产品人员的认可记录；O不合格品的性质及所采取的措施的记录；P纠正措施的实施结果及其验证记录；Q预防措施的实施结果及其验证记录。4管理职责41项目的管理职能A项目经理部负责项目质量目标和质量要求的制订及监督实施。质控与后期服务部负责对项目质量工作进行监督、检查和指导，并将项目质量信息定期或不定期向公司通报；B项目质量经理（现场项目经理兼）负责跟踪监督项目实施过程中出现的质量问题及各部门执行公司质量管理体系文件的情况，可不通过项目经理向公司质控与后期服务部、项目管理部或直接向公司总经理报告项目的质量问题；C项目经理应向项目全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并组织项目部人员学习体系文件和相关管理文件，确保项目质量管理体系运作能获得必要的资源；D项目经理部应识别并确定顾客的要求，并通过体系的运行使其得到满足；E项目经理应确保项目内的职责、权限得到规定和沟通，并在项目内建立适当的沟通过程（沟通方式可以是质量例会、内部刊物、布告栏、联网、会议等），以确保对质量管理体系的有效性。F项目质量管理组织结构图见图1。调试经理图1项目质量管理组织结构图42大项目经理的质量职责A保证项目实施全过程的全部活动符合公司质量管理体系文件的规定，对项目实现合同规定的质量目标和公司规定的质量目标负责；B领导和协调项目质量经理的工作，配合项目质量经理监督检查项目经理部贯彻执行公司质量大项目经理现场项目经理设计经理现场项目经理采购经理现场各施工专业工程师质控部管理体系文件的情况；C领导和协调设计经理、采购经理、现场项目经理的工作，共同完成合同规定的质量目标；D组织和领导项目质量经理或质量工程师编制项目质量计划；E在项目实施工程中督促执行项目质量计划，同时，委托项目质量经理进行监控和验证；F对项目的质量管理体系文件进行控制，确保项目使用有效版本的文件和资料，防止误用失效或作废的文件；G实现变更管理，保证项目变更和用户变更都按程序履行评审和批准手续；H当项目实施过程中出现不合格时，应按程序规定组织原因分析，采取有效的纠正措施，验证实施效果；I组织重大质量事故的分析，找出原因，提出处置意见并组织实施；J验证项目经理部主要成员的资格，对于不符合规定资格要求的人员，应向有关部门提出进行更换。43项目质量经理（现场项目经理兼）的职责A在项目经理组织下负责编制项目质量计划；B负责监督检查项目质量管理体系运行情况，发现问题应及时向项目经理提出，必要时向质控与后期服务部报告；C项目实施过程中发生不合格，质量经理或工程师应按程序规定进行原因分析，制定纠正措施并跟踪验证其有效性；D必要时组织质量事故的质量分析会，分析事故原因，协调质量纠纷；E负责收集项目的质量信息反馈，组织质量问题的调查、处理，必要时传达到有关部门，或向公司管理部门报告；F负责受理和解释顾客及有关方面的质量咨询和质量投诉。5资源管理资源是实现项目质量目标的必要条件，项目经理部应确定并提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性及增强顾客满意所需的资源。51人力资源A项目经理部应对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，根据各工作岗位、质量活动及规定的人员职责对人员的能力要求，选择能够胜任的人员从事该项工作；B从员工的受教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验等方面评定从事某一岗位工作的员工的能力。通过培训和其他方法提高员工的能力，增强员工的质量意识和顾客意识，满足质量工作要求。52基础设施A项目经理部应确定为使产品能满足产品要求所需的基础设施，并在提供这些基础设施的同时对其给予维修和保养；B对实现产品符合性所需的工作环境加以确定，对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。6设计过程管理设计过程的管理执行公司设计控制程序的有关要求。61设计质量目标设计质量目标在计划的时间内提供满足业主要求的设计成品。具体要求如下按照项目设计计划规定的时间向总承包商提供所需文件和图纸。文件和图纸中的文字规范、图型清晰。设计的深度要求提供的文件和图纸能完全满足施工、安装、调试及运行的要求，严格控制设计漏项或材料漏项。设计方案技术先进、经济合理、安全可靠。设计成品符合合同及相关规程、规范。62设计质量控制工程设计的质量直接影响工程项目设备材料采购、施工、安装、调试，也影响工程项目投产后的连续、稳定和安全生产。因此，设计质量是工程项目质量管理中最根本的因素。质量控制包含设计策划、设计输入控制、技术接口控制、设计评审、设计验证、设计确认、设计输出控制、设计更改控制、设计完工报告、设计质量记录和信息反馈等。621设计策划设计分包商针对合同项目建立质量目标，规定质量控制的要求，编制项目设计计划，明确设计活动内容及其职责分工，配备合格人员及资源。622设计输入控制设计输入的内容包括基础资料和对设计的要求。设计输入尽可能量化并行成文件。设计输入由总承包商提供。总承包商向设计分包商移交后，双方填写交接清单。设计分包商的项目设计经理为设计输入的接收人。所有设计输入均由项目设计经理组织评审，以确保设计输入的有效性和完整性。623设计技术接口由项目设计经理组织各专业负责人参与编制技术接口文件，评审后按该文件执行。专业间的技术接口的内容编制在项目设计计划中。专业内的技术接口的内容编制在卷册任务书中。624设计评审应按设计策划的安排在适当的阶段进行设计评审，以确定能否转入下一设计阶段。设计评审由项目经理部组织相关部门和人员进行，以便A评价设计结果满足要求的能力；B识别任何问题并提出必要的措施。中间评审是实施工程质量控制和工期控制的重要环节。当设计到达以下进度时进行由业主、总承包商、设计分包商三方参加的中间评审。625设计验证设计验证包含校核、审核、批准。每一次验证都必需填写设计成品验证单。总承包方专业工程师对设计成品验证单进行抽查，验证成品图是否按验证意见进行了修改。626设计输出的控制设计输出是产品设计的成果，提供了关于产品固有特性的全面信息，应得到控制。设计输出通常采用产品图纸和规范书、主要部件目录、采购产品目录等文件形式表达，各种文件应按规定进行审批。设计输出应A满足设计输入的要求；B给出采购、生产和服务提供的适当信息，如采购清单、设计施工图等；C包含或引用产品的接受准则，如各项工程验收标准；D规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。如设计说明书、设计原理图等。627设计变更的控制所有的设计输入的变更必需有总承包商和设计分包商双方的签名确认。设计变更引起的修改由设计人员完成。“设计变更通知单”由原专业负责人或该专业驻现场的专业代表提出，经校核后由设计经理或工代组长批准签发。7采购过程的管理项目合同签订后，由物资部推荐，项目经理审核，报公司主管领导批准任命项目采购经理。其他人员由物资部各专业组委派，组成项目采购部。项目采购部人员实行矩阵管理。项目采购经理在项目经理和物资部双重领导下，负责组织、指导和协调该项目的采购管理工作。对项目采购的质量、进度和费用全面负责。同时接受项目质量经理的监督和协调。项目采购过程的管理执行采购控制程序的有关规定。71采购质量目标保证物资质量满足项目技术需要，符合国家、行业相关规范要求或国际标准。72采购质量控制措施A项目采购经理对工程项目的物资采购质量负责，物资采购部指导与协助采购经理做好工程项目全过程的物资采购质量控制。B必须按设计的选型购置设备、材料。C按公司合格供方评审及管理规定选择合格供应商。D按公司物资采购招标管理规定对设备、材料进行招投标购置。E按公司监造与催交管理规定对重要、关键设备进行监造。F订货合同必须明确合同中对设备的质量标准、供货方式、供货时间、交货地点、组织测试要求、检测方法、保修索赔期限、以及双方的权利和义务等均应明确。G设备、材料代用质量的控制，严格按有关程序进行。H设备开箱检查验收质量控制应对照图纸、合同、技术协议、装箱清单，查明设备的名称、型号、规格、数量，检查设备的外表，初步了解设备的完整程度、零部件、备品是否齐全等，并做好开箱记录。设备实物检验按电力行业相关规定执行。设备资料的检查验收，应查验说明书、图纸、合格证、保修证书、试验报告等的数量、有效性、时效性。I设备、材料的报验用于工程项目中的所有设备、材料都必须经检查认可后，方可使用于工程实体上。J设备、材料质量问题的处理设备、材料不合格或在安装、调试过程中发现质量不合格，则按质量问题处理程序进行处理。应填写不合格通知单。73项目采购质量控制点731应设立采购质量控制点，以便有效控制采购产品的质量。A询价（采购）文件的准备与发出（项目采购经理签字）；B询价厂商选择（项目经理签字）；C评标完成（项目采购经理签字）；D审查采购合同及采购合同签订（合同签字）；E总体检验计划制定（项目采购经理签字）；F（第三方）检验合同签订（检验协调员签字）；G审查制造厂施工图及其技术文件（设计部门确认）；H制造厂（详细）检验计划制定（采购部门确认）；I检验员驻厂开始工作（收到监检员报告）；J原材料及外协、外购件检验验收（检验员在质量证书上签字）；K预检验会议（会议纪要签字）；L中间检查（检查报告）；M耐压试验及性能试验合格（监检员签字）；N不合格品处理（报告由检验负责人同意）；O产品检验（包括审查全部检验报告）合格（检验负责人报告及汇报）；P（油漆包装检查合格）装运前检查（监检员填写签字）；Q（检查出厂文件）产品质量证书（采购部收到）；R现场开箱检验（开箱检验报告签字）。732主要设备监造控制点序号控制点名称控制点性质质量要求1原材料文件见证点（R）点现场见证点（W）点证明文件、设计要求2外购件文件见证点（R）点现场见证点（W）点合格证、设计要求3锅炉文件见证点（R）点现场见证点（W）点符合验标（锅炉）篇要求4汽轮发电机组文件见证点（R）点现场见证点（W）点符合设计要求5承压部件焊接文件见证点（R）点现场见证点（W）点符合验标（焊接）篇和设计要求74项目分包方的管理制定分包方管理方案8施工过程的管理81到货开箱查验所有达到现场的设备和材料要及时开箱验收，然后根据合同要求向分包商办理移交手续。其工作流程如下A设备和材料达到现场后，项目经理部设备工程师以开箱通知单方式向分包方（如必要可要求监理、业主到场）发出到货清点通知；B根据装箱清单由到场各方对设备或材料包装、数量、外观质量、质量证明文件进行确认，需要现场抽检的内容，依据相关规定要求进行。如符合要求就正式向分包方移交，并在移交单上签字。如存在数量差错或外观损坏，应留下证据并确认，然后正式向分包方移交，并在移交单上签字；C清点后如存在数量差错，设备工程师以传真的方式向供货方反馈，并要求及时补齐。如存在损坏，应以不合格通知单方式向供货方提出处置要求。82施工过程质量检查施工质量监督检查形式有二种一种为现场日常巡视或任意抽查的随机性监督检查。另一种根据规程、规范及设计要求有计划、有针对性、有程序、有准备的综合性监督检查，综合性检查每月进行一次，检查内容见月度综合检查计划。821日常监督检查A有关人员应深入现场，通过检查，发现问题，与施工单位一起，努力使工程施工质量处于受控状态，把质量问题消除于施工过程中；B监督检查人员在日常检查中有权调阅施工技术或质量管理方面的文件、资料；调阅施工技术记录、试验报告、验收签证等资料；抽样实测（含复测、复试）任意一项技术记录；C在日常监督检查中，如发现违反规范、作业指导书或各项制度等的施工作业，并将会影响施工质量时，监督检查人员有权在现场制止违反规范的行为，并及时填发不合格通知单（用于不显著影响工程质量的一般问题，且未形成不良后果的）；或不合格品通知单（用于有明显质量问题，将显著影响工程质量；或将产生严重后果，但尚未纠正的；或多次不听劝阻的屡犯行为）。D对严重违反规范，已造成质量不合格，且不听劝阻，仍未纠正，仍在继续错误施工的行为，可及时对该施工项目发出停工通知单。待施工方采取了纠正行为与有效的整改措施后，施工单位需申请复工（经有关的审批手续后，方可复工）。E停工通知单发出后，如施工方仍继续错误的强行施工，业主将采取进一步的措施，直至解除合同和追究其法律责任。83施工质量验评831工程施工质量的验评标准工程设计单位与制造厂提供的图纸、技术标准和技术要求、原电力部颁布的电力建设施工及验收技术规范、火电施工质量检验及评定标准、火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程、电力建设消除施工质量通病守则、火电机组移交生产达标考核评定办法、国家或部颁有关规程、标准、有效的技术文件以及总包单位与业主双方议定的补充质量标准。832工程施工质量检验范围工程施工质量验评分班组自检一级、工地（队）复检（二级）、总包公司验收（三级）、业主验评（四级）四级。质量验评范围的划分表（验收界定表），由施工单位按照原电力部颁发的验标结合工程的设计编制，并经总承包公司和业主审批后发布执行。833工程施工质量等级的评定A质量等级的评定按分项、分部、单位工程三个阶段进行；B质量等级按验标的规定进行评定，分为合格和优良两级。凡检验后被评为不合格的工程施工项目，不予签证、不算完工，必须进行返工或修补等处理。凡经修补后符合标准的项目，可评为合格，但不能评为优良；C执行设计文件、制造厂技术标准等不是验标标准的检验项目，凡达到规定标准的，可评为合格不评优良，但不影响分部工程质量等级的评定；D分部、单位工程的质量等级的评定，按验标规定的评定办法执行；E分项、分部、单位工程的质量等级以最后一级评定的等级为准。834工程施工质量的检验A按班组工地公司总承包公司、业主的程序逐级检验，后一级的检验必须在前一级检验合格的基础上进行。总承包公司、业主验评的项目，施工单位在公司验收合格后，提前24小时左右书面向总承包公司申请，同时书面通知业主，在约定时限内到现场验评。总承包公司、业主接受的交验项目必须满足下列三个条件施工方已三级检验合格。施工方提交的自检记录、技术记录、试验报告编号完整、齐全；质量验评表填写完整、无涂改，符合要求。当检验项目符合规定的标准时，参加验评的各方代表均应在质量验评表上签名，评级、验评不合格的项目，不准转入下道工序施工。B工程施工质量验评检验的主要内容为二个方面，一是所检验的工程项目的现场检验质量是否达到验评标准等标准规定的要求，二是检查提供的技术记录、试验报告、质量验评表等资料是否规范、真实、准确、齐全、清晰。C停工待检点H点停工待检点H点必须等待总承包公司、业主的代表到场验评。D见证点W点如超过约定时限一小时，由于业主等方面的原因，有关人员因故未能到场参加见证，可由施工单位公司质检人员单独见证、签字，事后，业主等方面的有关人员需予以补签、认可。835隐蔽工程检验A隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序结束，被下一道工序所掩盖，正常情况下无法进行复查的部位。B一般隐蔽工程项目有钢筋工程项目；地下基础工程；地下管系及其防腐工程；建筑工程的防水工程和地下结构的防水、防腐工程；设备封闭前的内部质量检查；埋入设备、结构内部及保温、防腐层的焊接工程。C隐蔽工程项目检验时，施工单位需填写隐蔽工程质量检查记录表（按部颁标准），提前24小时书面向总承包公司、业主报验，各有关单位应派人员按时到达现场，经各方共同检查合格后，方可转入下道工序。D施工单位未按规定向总承包公司、业主报验而自行隐蔽，总承包公司、业主有权要求开挖或剥露或解体，施工单位必须按要求办理，其检查费用和有关的施工费用由施工单位承担。E经检查发现的问题，如果施工单位不按要求进行返工和处理或处理后仍达不到标准要求，总承包公司、业主有权通知停工，停工损失由施工单位负责。F隐蔽后，如对其中质量提出疑问，无论总承包公司（业主）是否参加隐蔽前的检验，当其提出重新检验要求时，施工单位须按要求进行剥露，并在检查后重新覆盖或修复。经检查，如质量合格，业主方代表承担由此发生的经济费用，赔偿施工单位损失，必要时相应顺延工期；如检验后质量不合格，施工单位须全面剥露，重新检验，并承担一切费用和影响工期的责任。836中间交接与验收8361中间交接与验收是指土建工程完工后交付安装前的交接验收工作，如设备基础、建筑物交付安装前的验收等。8362工程项目交接应具备经过质检检验并合格；脚手架已落、场地已清理、照明亮、屋面不漏水、门窗全、能上锁、门窗玻璃全、并揩拭干净；预埋件、留孔完整，无遗漏，设备基础的尺寸、标高、座标正确；安装的设备完整无损、干净。8363当土建与安装工程不属同一施工单位承担时，必须组织中间交接与验收，交接、验收工作由交方组织，接受方、总承包公司、业主代表参加。8364交方需按规定向接方提供有关的技术记录，接方负责接收验收，经验收，证明能满足安装工作需要时，各方应在中间交接签证（见附表）单上办理签证手续，交方将全部钥匙移交接方，今后由于保管不善引起的质量问题，由接方负责处理。土建单位有责任保护好完工后的土建设施，中间交接签证不能替代工程项目的验评，仅表明工程项目保管责任的转移（但不表示质量责任的转移）。对尚遗有的未完或缺陷的，可列表附于交接签证书后，由交方按要求时间予以完成。84不符合项管理A凡经验收不合格的工程项目；不符合设计规定的材料和设备；不符合有关标准的材料、设备和零部件、非标加工件以及违反施工图、技术文件、施工规范、标准、规章制度、经批准的施工方案（措施）和作业指导书，致使工程施工质量得不到保证的施工作业，均属不符合项。施工单位和总包供货设备、物资不符合项处理分别见图2和图3；B对设计上的问题，原则上不以不符合项形式出现，施工单位等可用工程联系单以设计质询的方式向总包公司提出处理；C收到不符合项通知单的单位为受理单位。受理单位在收到不符合项通知单后，应立即停止原错误行为，并确定好处理措施与处理期限，处理好后通知发出单位复验（直至合格）。重大质量问题，还需编制处理方案，经业主审批同意后，再按方案进行处理。总包公司业主送施工单位重大问题处理方案总包审查，业主批准不合格发现不符合项整改总包、业主复验同意签证同意不同意反馈总包、业主图2分包方不符合项处理85质量事故处理851凡在施工（包括土建工程、安装工程、调试、试运行）过程中，发生设备、材料性能或施工质量不符合设计要求或验评不合格标准，从而要求返工或修理；或造成永久性缺陷；或设备材料在装卸、运输、保管中，发生设备、材料损坏或损伤，且直接经济损失较大者，均属质量事故。质量事故分为A重大质量事故房屋或构筑物的主要结构倒塌；超过规范规定的基础不均匀下沉、结构倾斜、结构开裂；主体结构强度严重不足、缩短使用寿命或其它不能补救的永久性缺陷；严重影响设备或系统的使用功能；严重影响下一步主要工程施工质量或进度（影响工期15天以上）；事故直接经济损失金额在人民币十万元以上；B一般质量事故未达到重大质量事故条件而超过记录事故的质量事故；事故直接经济损失金额一次在人民币110万元的；影响下道工序515天的；C记录事故返工损失金额一次在人民币1万元以下；影响下一道工序施工不超过5天者；施工单位发现不符合项施工单位实施封存、隔离业主发现不符合项N反馈施工单位使用单位使用施工单位向总包发通知单项目经理部核实Y项目采购经理物资采购部、供方总包、业主复验NY图3总包供货设备、物资不符合项处理852质量事故损失金额的计算质量事故损失金额按造成的实际损失计算，包括人工费、设备、材料费、机具台班费及管理费，扣除可以回收利用的器材残值。853质量事故的报告及处理A质量记录事故由当事施工单位记录、处理，并与质量月报一起报总包公司、业主；B一般质量事故发生后，当事施工单位的有关工地（部门）需及时向本单位领导报告，当事施工单位应在2天内报总包公司、业主，并及时组织事故的调查、分析，在5天内将质量事故报告送交总包公司、业主和业主。处理工作应在技术方案报监理审核同意后实施，处理完毕后报监理等单位复验；C重大质量事故发生后，施工单位除向有关主管部门报告外，应在5小时内口头向总包公司、业主报告事故情况，并及时采取补救措施，防止事故的扩大，并在5天内书面报告监理。总包公司、业主接报后，应及时到达现场了解情况，并组织施工、设计等单位的有关人员进行事故初步分析，由业主转报有关主管部门。事故发生10日内完成事故的调查、分析，并由业主上报主管部门及有关上级机关；D重大质量事故发生后的技术处理方案原则上由事故责任单位提出，并报监理，经相关单位共同商定、签字后实施。处理完毕后报监理等单位复验；E在质量事故发生后，应做到事故原因不清不放过、事故责任者未受教育不放过、无防范措施不放过（三不放过）；F对违反规程不听劝阻、不遵守劳动纪律、不负责任造成质量事故者对隐瞒事故不报告者应予以严肃处理。除给予行政处分外，对情节严重的给予经济制裁，直至法律制裁。对经常违反规范、屡次发生质量事故的单位将予以通报批评。情况严重的将予以中止合同，直至追究法律责任；G一般质量事故和重大质量事故处理全过程的资料（影像、记录、分析报告、补救措施、试验数据、工程图纸等）由质量事故当事单位保存，并编入单位工程竣工技术资料中，作为竣工技术资料移交业主；H如发生质量事故定性、责任、处理意见分歧时，由业主报请上级质量监督部门或有关上级机关裁决。9调试过程的管理91调试组织机构调试的领导机构为调试指挥组，由调试经理出任组长，调试指挥组由总承包、建设、生产、设计、施工、调试、监理等有关单位的代表组成，同时应邀请主要设备厂商派员参加。92调试指挥组的职责A）负责分部试运阶段的组织协调、统筹安排和指挥工作；B）负责组织实施分部试运调试方案和措施；C）组织和办理分部试运后的验收签证及资料交接；D）负责核查整套启动试运应具备的条件；E）提出整套试运计划；F）组织实施整套启动调试方案和措施；G）负责整套启动的现场指挥和具体协调工作。93调试工作程序931分部试运工作程序A设备及系统检查；B单体设备的空载试验；C单体设备试运行；D单体设备试运行验收签证；E分系统试运行；F分部试运验收签证；G生产单位代管。932整套启动工作程序A空负荷调试；B带负荷调试；C72小时满负荷试运行；D性能验收试验。94主要调试项目941分系统调试A工艺部分锅炉、汽轮机等；B热控部分（顺序控制系统调试、模拟量控制系统、数据采集处理系统调试等）；C电气部分（高压开关装置调试、低压开关装置调试）；D化学部分（取样仪表系统）。942整套启动试运A工艺部分；B热控部分（顺序控制系统、模拟量控制系统、数据采集处理系统）；C电气部分（电气保护装置试验、UPS和保安段电源切换试验）；D化学部分（化学监督）。943记录A分部试运后签证验收卡；B设备/系统代管交接表。10其它过程的管理101与顾客有关的过程的管理1011产品要求发生变更时，项目经理部应将变更的信息及时传达到有关职能部门，以确保相关文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求；1012项目经理部应确定一种适宜且有效的方式（或安排），使这种安排实施后，项目经理部能准确了解顾客要求及顾客的满意程度，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性；1013项目经理部应确定的安排包括产品信息（项目经理部应确保与产品有关的信息的真实性，不能误导顾客，也不能提出没有能力的承诺）、顾客的问询、合同或订单的处理（对合同或订单进行修改时与顾客的沟通）及顾客关于产品方面的反馈信息（包括满意和抱怨的沟通）。1014项目服务控制为业主提供一流的工程和优质服务，让业主满意是公司服务的宗旨。10141设计及施工前期的服务在设计及施工前期阶段，公司将努力协助业主做好各项工作，属于总包的工作将是义不容辞地及时地完成，不是属于工作内容的事情，只要业主需要，公司将尽全力帮助完成。10142施工过程中的服务A现场的施工质量对业主公开，为业主检查监督施工质量情况提供便利；B项目经理定期组织相关人员听取业主对施工质量的要求和意见，以提高施工质量和工艺水平，满足业主要求；C对于业主提出的施工质量问题，在24小时内组织人员进行处理，并在处理结束后向业主汇报；D对业主提出的要求，在得到其正式书面确认后，应满足业主要求。10143试运期间的服务试运行期间公司将在项目调试经理组织协调下，与生产、调试、设计、制造单位一起对该工程的设备及其系统进行完善及消除缺陷。10144保修期间服务在保修期内确因总包原因造成的不合格，公司有责任组织人员前往处理，并作好记录和验证，一切费用由总包方承担，对由于其他原因造成的不合格，在业主需要时，积极认真组织相关人员进行处理，并做好记录和验证。10145投产后质量回访和技术支持工程投产后定期走访业主，组织相关人员对工程进行质量回访。102生产和服务提供的控制生产和服务提供过程直接影响向顾客提供的产品或服务的符合性质量，因此项目经理部应对生产和服务提供过程进行预先的策划，对工艺参数、人员、设备、材料、加工、监视和测试方法、环境等影响生产和服务提供过程质量的所有因素加以控制，使其始终处于受控条件下。项目经理部可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，在适用时考虑如下受控条件A生产和服务提供部门应得到来自设计和开发、工程、销售等部门的关于产品特性有关的信息，以指导员工按规范进行生产加工或服务提供；B必要时，应能得到指导生产和服务提供的作业指导书；C使用适宜的设备；D应配置并使用合适的监视和测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的测量和监视，使这些特性控制在规定或允许的范围内；E产品和服务提供的控制范围，不仅指对生产过程的控制，也包括对产品放行、交付、交付后活动的控制，在这些活动中按项目经理部的规定开展活动。103生产和服务提供的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，项目经理部应对这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。项目经理部应对这些过程做出安排，适用时包括A规定用于这些过程评审和批准的准则；B对这些过程评审所使用的设备能力进行鉴定并对操作人员的资格进行考核和认可；C使用针对这些过程的特定方法和程序；D考虑确认记录。如能证实设备认可、人员资格鉴定、过程能力评定等活动的记录；E必要时考虑再次安排确认。104标识、顾客财产与产品防护的控制A为防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用，以及达到必要的对产品和服务追溯的目的，项目经理部应使用适宜的方法在产品实现的全过程中，识别产品及其监视和测量状态。在有可追溯性要求的场合，项目