市大型生猪屠宰及肉制品深加工项目可行性研究报告

某市大型生猪屠宰及肉制品深加工项目可行性研究报告目目录录第一章总论111项目概况112可研报告编制依据413项目投资估算及筹措方式514研究结论515主要技术经济指标7第二章项目建设背景及必要性821项目背景822项目建设的必要性9第三章市场分析1231我国汽车驾驶员考试行业的现状1232我国汽车驾驶员考试行业发展策略13第四章场址选择与建设条件1541选址原则1542选址条件1543选址方案16第五章建设规模与建设方案1851项目建设的指导思想1852项目建设的原则1853项目建设内容1854设备购置方案1955给排水方案2056电气2157防雷接地2358通讯和网络23第六章环境保护、节能与绿化2561执行的环保标准和设计规范2562施工期环境影响简要分析2663运营过程中主要污染物分析2864主要环境污染防治措施2965节能3266绿化34第七章劳动安全和消防3671劳动安全3672消防设计37第八章组织机构和劳动定员3981组织机构3982劳动定员39第九章项目实施进度4291建设工期4292实施进度42第十章投资估算与资金筹措46101投资估算46102资金筹措43第十一章财务评价48111财务评价依据及范围48112基础数据及参数选取48113财务效益与费用估算48114财务分析51115不确定性分析52116财务评价结论53第十二章结论及建议54第一章总论第一节项目概述一、项目名称某地生猪屠宰及肉制品深加工项目可行性研究报告二、建设单位概况1、项目建设单位食品有限公司2、项目地点某省某县大虎山镇3、企业性质有限责任公司4、法人代表5、注册资金7700万元人民币6、主要生产内容（1）生猪屠宰600头/小时，每年350万头；（2）肉制品深加工200T/D高温肉制品，50T/D低温肉。三、工程规模工程占地500亩（332800平方米），主要包括序号单位工程名称建筑面积平方米备注1生猪屠宰及分割车间30960局部二层2车间冷库17280四层3制冷机房3168单层4变配电室2376单层5水泵房1152单层6急宰化制间2376单层序号单位工程名称建筑面积平方米备注7锅炉房3240单层8污水处理间720单层局9200T/D高温肉制品车间27000局部二层两幢1050T/D低温肉制品车间13500局部二层11仓库3960单层12办公大楼3960四层13职工公寓13500五层（3幢）14门卫1080单层（5幢）15场区道路及地坪16场区绿化17场区围墙18场区管网照明合计124272四、工程投资项目总投资35000万元人民币。其中1、固定资产投资26500万元（含建设期贷款利息92232万元）2、流动资金8500万元（含铺底流动资金3400万元）五、资金来源1、公司自筹18000万元（含某支持短期借款6000万元）2、银行贷款17000万元第二章编制依据、原则及范围一、编制依据1、国务院关于加强“菜篮子”工作的通知，国发200215号；2、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第20号；3、中华人民共和国农业行业标准无公害食品，猪肉NY50292001；4、国际IS09000/2000版标准及HACCP标准。二、编制原则1、遵守国家法律、法规和产业政策。2、根据某县大虎山镇道路走向，工业用电线路的敷设，铁路专用线的铺设方向，合理选择工业园用地位置。3、本着经济适用，合理利用国土资源的原则，使园区内各项工程设计先进、合理。4、最大限度地发挥园区内所有建筑的使用功能。5、推广和应用新型建材及配套设施，保护当地生态环境，提高企业在当地及周边地区的信誉及知名度。6、降低能耗，充分利用水资源及当地各项资源，拉动地区经济。三、编制范围只对生猪屠宰及高低温肉制品深加工项目进行分析研究和编制。1、项目建设的必要性；2、厂址选择与建设条件；3、市场调查分析与厂址选择；4、工程技术方案；5、环保与节能；6、经营管理与项目实施计划；7、投资估算与财务评价。四、项目提出的理由与过程1、项目提出的理由（1）规范肉制品市场势在必行我国是畜牧大国，年产猪肉产品4300多吨，人均占有量已超过31公斤。但近年来，由于肉产品生产销售的市场不规范，一些不法商贩受利益的驱使，注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾猪等泛滥市场，已成为政府及广大消费者关注的焦点。因此，规范我县肉产品市场已成为势在必行的大事，而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程。某工业园项目建设的目的就是建立自己的“精品、绿色、安全”的原材料基地，引进生产上先进的工艺和设备。按照国际标准（IS09000、HACCP、FDA）生产精品级肉及肉制品。在提高产品质量，改变肉产品市场现状的同时，做强做大事业。（2）有稳定的原材料来源某县是重要的商品粮和畜禽产品生产基地，2003年全县年末生猪存栏725万头，出栏125万头。周边地区生猪出栏情况如下序号县区名称生猪出栏量（万头）与某距离（公里）1北宁市90282义县50743盘山县20554台安县50445新民县70726辽中县55557彰武县35858阜新县6552合计435某县及周边地区生猪年出栏总量达560万头以上。这些庞大的生猪生产基地为工业园提供了稳定的原材料来源。（3）有固定的产品销售、消化市场某县位于某西部，销售区域可幅射整个东北。如辽吉两省的沈阳、锦州、鞍山、抚顺、朝阳、本溪、辽阳、盘锦、长春等10余个大中城市，总覆盖人口近3000万，每天大约需肉及肉制品3000吨。另东北周边接壤俄罗斯及数个中小国家，入近朝鲜、韩国、日本等国家，为将来产品出口提供了良好的自然条件。（4）东北地区大型猪肉中工企业生产能力尚有缺口根据目前统计，在东北仅有三家规模较大的猪肉加工生产企业，这些企业的产量已不能满足市场的需求。东北地区猪肉及猪肉制品年消耗量为5000吨，而大型生产企业年产量仅为3000吨，缺口部分主要由内地运输、小型屠宰加工企业和“小作坊”生产。另外，目前这些大型企业均以生猪屠宰为主，未进行规模化的熟肉制品加工。因此，本项目建设对改善东北地区生猪屠宰业及猪内制品深加工业的整体水平及布局调整将起到积极的促进作用。2、项目提出的过程随着人民生活水平的不断提高和生产节奏的日益加快，消费需求将朝着更加安全、卫生、方便、快捷、营养和高科技制品化的方向演变。同时，由于我国经济增长势头持续看好，广大城乡居民收入不断增长，各消费群体购买力将会有大幅度提高，消费观念与国际接轨，这些都会造成对肉制品消费市场的刺激。为向广大消费者提供“绿色、安全、优质、价廉、便捷和营养”的猪肉及猪肉制品，加大了对食品工业园的建设步伐及投资力度。项目实施过程经历了以下三个阶段第一阶段调研与探索。通过食品工业园的建成与投产，经过市场调研和实际操作，认为猪肉及猪肉制品市场前景看好。第二阶段深入研究与确认。根据对东北市场的进一步调查论证和深入研究，确认在东北建设食品工业园是可行和必要的。第三阶段选址与立项。通过与当地政府的广泛接洽比较，选址在某县或附近是合适的。目前正在做选址和立项申请。第三节自然环境及概况1、区位某县位于某省西部，东经1214912236，北纬41284228，地处东北交通要冲和辽西中心城市群，区位优势明显。2、气象某县属温带大陆性气候，年平均气温为8，无霜期161天，全年四季分明，雨热同季，适合多种农作物生长。某县年平均降水量为5616MM左右，地下水层较厚。3、水源选址境内地下可利用水资源丰富且水质好。达到国家规定的2级以上饮用水标准。第二章市场预测第一节产品市场供应现状与预测一、国际市场供应现状与预测1、国际市场产品供应现状据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约24500万吨，全球人均占有量为3815公斤，其中发达国家人均肉类产品消费量已达60公斤以上；不少贫困国家人均类产品不足5公斤。在肉类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占60以上，在一些发达国家，高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的50以上，即每年消耗熟肉制品达7000万吨以上。2、国际市场产品供应预测随着科学技术的发展，人们的生活水平将逐年提高。过去十年，世界肉类产品消耗量增加了41。经预测，今后十年，全球肉类产品销量将增加50左右，人均消耗量可达50公斤，年消耗量可达30000万吨以上。其中，高低温热肉制品可达15000万吨以上。由此可见，在国际市场上，肉制品深加工行业发展潜力是巨大的。二、国内市场供应现状与预测1、我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步，肉类总产量点世界总产量的239，达6591万吨，人均占有量为515公斤（高于世界平均水平），其中猪肉制品占656，年产量达4350万吨，人均占有量约337公斤。由于中国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便快捷、营养卫生的高低湿肉制品消耗量仅占25左右。据统计2002年全国的火腿肠消费量仅为80万吨，人均消耗为06公斤。2、国内市场产品供应预测随着我国加入WTO，国内政治形势、经济形势稳步发展。人民安居乐业、社会安定团结，势必拉动医疗业、房产业与食品业快速发展，在过去的10年，中国的肉制品业发展翻了一番，在今后的十年内肉制品业至少增长50以上，肉制品消耗将达到9000万吨，人均占有量约60公斤，其中，猪肉制品预计将达6000万吨左右，人均占有量约45公斤。由于人们的生活工作节奏加快，生活水平逐年提高，在肉制品的消费中，方便、快捷、营养、卫生的高低温肉制品必将成为广大人民喜爱的“食品”，人均消费量预计将达到6公斤左右，全国年高低温肉制品需求量可达800万吨，而2002年全国火腿肠的销量仅为80万吨。因此，国内高低温肉制品的市场是有一定发展空间的。第二节影响产品市场因素分析一、国民经济与社会发展对产品供求的影响国民经济与社会发展状况是影响一个国家或地区产业发展的主要因素。尤其是食品工业，从生产组织形态看属第一产业，全他的产品对象、营销方式均属于第三产业，按国际评判标准，国民经济与社会发展越快，第三产业的比重越大。中国已加入WTO，在过去的几年里，中国的国民经济发展是世界公认的最快的国家，国民经济每年平均增长7以上，在今后的五十年内，中国的国民经济仍将以高速度发展，这就为第一产业，尤其是食品工业的供求提供了良好的发展契机和广阔的市场前景。二、相关产业和上下游产品对产品供求的影响农业、养殖业、饲料业与旅游行业为食品工业相关产业。农业与饲料业越发达，就越能为肉制品加工业提供丰富的原材料。我国是农牧大国，粮食丰富、饲料加工发达，养殖业兴旺，这就为食品深加工提供了丰富的初级原料来源。我国是个旅游大国，旅游业越发达，方便、快捷、质优、价廉的高低温肉制品销售越大，这就为食品深加工行业提供了巨大的市场。三、产品变化对市场供求的影响肉类深加工产品，特别是高温产品的结构、品质、形状、口味、色泽、包装的变化，新技术、新工艺的使用等会直接影响市场的供求需要。因此，公司的产品定位，起点很高，决定以“精品、绿色、安全”为产品宗旨，以高档产品引导国人的消费和市场。四、产品生命周期对供求的影响一般食品业的生命周期为十年左右，其中投入期12年；成长期23年；成熟期35年，超过此期限，产品就会处于稳定或下滑的衰退期。克服“生命周期”影响的办法有两条一是走品牌道路，以优质的产品树立品牌形象，以良好的品牌效应保持精品常励不衰；二是不断创造，以更优质的产品不断代替原有产品。公司在项目土建规划、设备选型、工艺设计时，已充分注意到了“周期影响”的问题。五、不同地区及不同不群对供求的影响不同地区、不同群体、不同民族的消费口味、习惯、水平不一样，对产品供求的影响是很大的。因此，公司已投入大量的人力和物力对全国各地的需求市场进行了广泛的调查，在收集了详实的信息后再作出精准的产品定位。六、交通、能源对市场供求的影响交能、能源、水源等外部条件，对项目产品的生产和供应有着极大的影响。因此，交通、能源、水源等外部条件，是企业实施项目建设的首选因素，某县交通发达，电力煤炭和水资源充足，因此是肉食品深加工业理想的地域。第二节产品供需平衡分析一、供需平衡的基本原则社会的基本矛盾，永远是“人们日益提高的物质文化需要与落后的生产力之间的矛盾”。因此，供需平衡永远是总量上的需大于供的大致平衡或不平衡。正因为是大致平衡或不平衡，才能刺激生产力不断发展。所谓物资过剩，只不过是社会政治经济背景影响下的，无视基本规律的部分物态产品的过剩。二、产品国际供需平衡分析目前世界肉制品深加工产品每年产销量约10000万吨左右，产品供需关系大致平衡。据预测，今后十年内产销量可达15000万吨左右，总量将增加50，年均增加35左右，年增加量约350万吨左右。世界范围内如无大的战争和自然灾害，今后十年内“大致平衡”的供需关系将继续保持下去。三、产品国内市场供需平衡分析目前，国内肉类产品每年产销量为6000万吨，市场供需状况是高品质的肉类食品供不应求，低品质的肉类食品处于竞争力低、自生自灭的无序状态。在今后十年内，是我国国民经济与社会发展高峰期，预计肉类食品的年产销量平均每年递增2000万吨左右，由于现代企业“以销定产，先有市场后有工厂”的经营理念已被社会认同，在以后的食品行业中，每年将有一批技术及管理落后的企业被淘汰出局，每年也将有一批技术新、管理好、产品精的新型企业上市，市场供需关系将本着“大致平衡”的状态发展。第三节目标市场分析一、产品定位根据目前国内外肉类食品市场供需情况和拟占领市场消费特点，项目产品定位是以“精品、绿色、安全”为质量原则，以“高科技、高投入、高质量、高利润”为运作起点；以“新、独、特”为运营方式。只加工生产高中档次产品，以高档产品创品牌，以中档产品占市场，绝不生产加工质次价廉的低档产品。二、市场定位冷鲜肉以品牌为主导思想，以某县及沈阳市为中心辐射射东北三省，相机护展到相领的北京、内蒙等地，做市场冷鲜肉的第一品牌。高低温产品以沈阳为中心，相机扩展到东北及华北各大中城市。消费对象以“团体”和“工薪阶层”为主，逐步扩展到中小城镇及乡村市民，待产品成熟后，再研发生产适合中老年人，青年学生及特殊病人需求的有特色的产品。产品销售方式，以批量批发与超市代销为主，兼营旗舰直营店及连锁店。三、市场分额按项目设计，生猪时屠宰600头，年产量350万头，日产高低温肉制品250吨，年产高低温肉制品约8万吨，占目前全国肉类食品产销量的41左右。项目建成后，在投入期、成熟期（前五年）内，继续做好产品研发、技术改进、市场培育、广告宣传等工作，稳定地保持国内市场5的占有额。待各方面的条件成熟，逐渐增加加工生产的产量，不断推出新产品。力争达到国内市场份额的10以上。国际市场前两年内暂不考虑，但考虑到公司的利益，产品在三年内要进入国际大市场。第四节产品价格预测一、影响价格的因素1、项目产品国际市场供需情况、价格水平变化影响目前国际市场同类产品的价格均高于国内市场一倍以上，主要原因为劳动力价格高产品质量好。在中国社会发展发达程序未达一定水平之前，国际市场价格不会对国内市场价格产生太大波动。2、项目产品国内市场供需情况、价格水平变化的影响因现代化生猪屠宰和高低温肉制品加工业，目前正处于发展时期。在未来的十年内，市场供需将稳步发展，价格也将稳步攀升，不会出现大的波动，加之现代化食品加工业有投入大，原材料稳定，工艺先进，流水作业的特点，因此产品的价格相对稳定，价格的波动幅度虽然存在，但不会背离基本价格规律。3、项目产品的原材料对价格的影响产品的原材料价格直接决定着产品价格，本项目基本形成企业内部系列产业链，当市场价格波动时，企业内部各加工环节可共同调剂平衡，有一定抵御价格波动的优势。4、运距、费税对价格的影响项目建设地点地处东北平原中部交通要冲，当地政府对项目建设政策优惠，如土地、税收等等，根据企业自身优势与环境条件，项目产品的成本费用可低于全国同行业平均水平。综合以上情况，项目产品有较大的价格优势。二、产品价格预测1、价格预测方法产品价值按“原材料价格生产费用管理费用销售费用”计算。产品价格按“产品价值合理利润（8）计算。产品市场价格按“产品价格市场波动幅度”计算。2、价格定位不追求眼前利益，微利经营，长足发展。3、价格测定（以高低温肉制品为例）根据产品本身价格，参照当前各知名企业品牌产品价格，综合测定本项目产品价格产品价格对比预测表（以高低温肉制品为例）产品价格对比预测表（以高低温肉制品为例）单位元/吨注A、B、C企业为当前国内项目产品产销量排前三名企业产品品种A企业B企业C企业本项目产品高档产品24750245001600020000中档产品16300160001275014000低档产品110008750第六章竞争力分析一、竞争力优、劣势分析企业的竞争力是指企业的生存和发展能力。目前国内生猪屠宰及高低温食品加工业现有河南双汇、山东金锣、南京雨润三个企业，形成三足鼎力立之势。三个老企业在产品与市场的竞争中，各有优势，河南双汇以品质与品牌见长，市场占有率高；山东金锣企业产品品质好，运营机制灵活；南京雨润企业地理位置好，产品品质好，成长快，但受原材料制约。本项目的最大优势是可取各企业之长，按理想化的方案建设优人一等的新型企业。三、竞争力对比按一般评比标准，用十分制打分办法对国内相关企业的优劣势作以下对比。竞争力对比分析表对比标准单位资源占有技术装备规模效益开发能力产品质量价格商誉商标品牌区位人力资源得分排序A企业108101098810108911B企业1089108881099893C企业88998979108854本项目109999999108902根据以上对比，在同行业大企业中，本项目产品的竞争力至少可排在全国前三名以内。第三章厂址选择一、厂址位置与区位条件1、厂址位置某省某县大虎山镇。2、某县地理区位条件某县区域位置优越。某省是吉、黑两省通往中国其它省市和出海港口的重要通道。某县地处辽西部中心城市群，分布着如辽吉两省的沈阳、锦州、鞍山、抚顺、朝阳、本溪、辽阳、盘锦、长春等10余个大中城市，总人口近3000万，这些大中城市均以重化工业为主，唯有某县在区域分工上是以农业、畜牧为为主，受工业污染少，空气清新，大气日平均浓度污染指数小于1，水质优良，堪称“老工业基地中的一块净土”。二、占地面积场地占地面积为332800M2（含道路、代征地及绿化用地）三、土地利用实有建筑面积124272M2，建筑容积率为3734四、建设条件1、工程地质与水文地质条件（勘探及水质分析待做）。2、水供应及水质条件选址境内有凡河和樽子岭水库，地下水层浅，水源充足，而且水质好，达到国家规定的2级以上饮用水标准，能够满足项目生产和生活的需要。3、电力供应条件某县电力能源优质较好，县内有16万千伏安的一次变电所1个，66万千伏安变电所5个，能够满足生产和生活需要。4、交通运输条件交通通讯便捷，某县铁路运输可直达北京、上海、西安、天津、南京、哈尔滨等50多个大中城市。以哈大公路为主的公路网四通八达，境内公路里程4000多公里，沈铁高速公路与沈大、沈哈高速公路相连，可直通大连、哈尔滨，市域内公路状况良好，城乡联通。交通发达，通讯便捷。5、投资环境由于本项目属于国家鼓励扶持的农业产业化龙项目，一旦立项获准，无疑对当地农业产业及至整个社会经济的发展必将起到不可估量的拉动作用。因此，各地政府都给予高度重视和非常特殊的优惠政策。据与某县有关方面领导初步接洽协商，某县方面也均表示给予诸如土地、税费、融资等一系列优惠政策措施，故某县的投资环境应该是理想的。6、政策法规支持条件本项目是农畜产品加工产业，为国家鼓励发展项目，如被当地政府列入重点支持的龙头企业，地方党委及政府各部门将全力支持，公安、工商、规划、计划、税务、消防、环保、金融、农委、商委等职能部门都会为项目建设提供良好的法规和政策支持。第四章方案选择与工程规模的确定第一节建设规模一、产业化关联度分析生猪屠宰及高低温肉制品加工项目因产品品质要求高、保持保鲜期较短、生产具有周期性等特点。为避免相关产业或专业技术产生制约因素，因此在产品设计和建设规模拟定时必须考虑到“关联度”影响。1、原材料保障系数本项目主要原材料为生猪，高低温肉制品原材料为猪肉，辅助在材料为鸡鱼、牛肉、PVDC肠衣等。当地及周边地区猪源丰富。生猪来源可靠，高低温项目，肉原料可自行提供，辅助材料市场供应充足，因此本项目原材料保障系数为100。2、产品品质保障系数本项目按国际IS09000及HSCCP标准组织生产，坚持全过程质量监控，坚持在恒温下与自然空气隔离生产（双层玻璃、厂内自成空气流通体系），因此产品品质保障系数为100。3、产品销售保障系数本项目有固定的餐饮连锁公司和庞大的固定消费群体，生鲜肉及高低温肉制品需求量大，因此可确保销售保障系数达98以上。如遇市场波动，还可坚持“以销定产”、“定单生产”等办法，以确保产销平衡。二、建设规模根据以上“关联度”分析，本项目建设规模为生猪屠宰每小时600头，年生产能力350万头；日产高温肉制品200吨；日产低温肉制品50吨。项目建设规模与整体布局1、占地面积332800M2（含道路及绿化面积）。2、整地布局和分项目面前详见场区总平面图和单位工程统计表。第二节屠宰加工工艺方案及设备选型一、设计执行标准及有关规定GB/T172361998生猪屠宰操作规范GB/T172371998畜类屠宰加工通用技术条件GB/503172000猪屠宰与分割肉车间设计规范GB126941990肉类加工厂卫生规范GB27071994猪肉卫生标准USDA美国农业部标准EEC欧共体标准二、工艺方案现代化的食品加工厂，不但应有符