农作物(秸秆)综合利用项目资金申请报告

目录第一章总论1第二章市场分析9第三章建设规模与产品方案13第四章厂址选择15第五章技术方案、设备方案和工程方案20第六章主要原材料、燃料供应26第七章总图运输及公路辅助工程28第八章能源消耗分析及节能、节水措施33第九章环境影响评价38第十章劳动安全卫生与消防42第十一章组织结构与人力资源配置45第十二章项目招标与实施进度47第十三章投资估算49第十四章融资方案51第十五章财务评价52第十六章结论及建议56附件1、资金证明2、土地证明3、环境保护主管部门的意见4、企业法人营业执照5、其他文件附图1、项目区域位置图2、厂区平面规划布置图第一章总论一、项目概况1、项目名称农作物（秸秆）综合利用项目2、承办企业XX集团有限公司3、项目地址山东省XX市XX村4、项目简述本项目拟建设以农业废弃物如麦秸秆，稻秸秆等为主要原料，采用“科技研发公司农户”的经营模式，干法生产一次性可降解的各种环保镜框和花盆。5、企业概况XX村座落在XX市西南部，东临京福高速、104国道，南接京杭大运河，地理位置优越，交通便利。现有860户，人口3500人，耕地面积1600亩。近年来，XX村在全国人大代表、全国劳动模范、村党总支书记宗成乐同志的带领下，全面落实科学发展观，紧紧围绕建设和谐幸福新农村的目标，不断解放思想、开拓创新，经济社会各项事业取得又好又快发展。现有企业18家，有装机容量为10万KW的煤矸石热电公司；年产15万吨淀粉的生物公司；年洗精煤150万吨的洗煤公司；有运输车100余辆的物流公司和以建材、纺织、农产品加工为主的综合进出口贸易公司。全村规划工业、农业、商业、住宅、文娱五大小区，全力打造生态旅游村建成欧式小康楼960余套，别墅20余套，规划商业街2000余米，建成容纳500个摊位的农贸市场一处；建成集休闲、健身、娱乐为一体的全省第一个农民文化广场；投资2000余万元的青年公寓楼主体工程已竣工；投资108亿元的XX人民公园、XX村汉代古庙复原项目完工后，必将形成一条亮丽的乡村风景线；同时建一座现代化的村级医院和民俗博物馆。在全市农村率先实现了道路、水、电、暖、有线电视、宽带“六通”，实现道路硬化、街道绿化、环境美化、庭院净化、村庄亮化、农民工资化、农业现代化、农村城市化、农工商贸一体化和社会保障化“十化”。2007年，全村实现工农业总产值12亿元，农民人均收入10060元，先后被各级评为“全国小康村建设明星村”、“全省文明村”、“山东省十大名村”、“全省卫生村”、“经济强村”，并享有“鲁南第一村”的美誉。XX村党总支也被山东省委、中组部评为“全省先进基层党组织”和“全国先进基层党组织”。今日的XX村社会和谐稳定、村民生活富裕，正按照已制定的五年发展规划，昂首阔步向现代化的社会主义幸福新农村扬帆远航。6、可行性研究报告的主要依据（1）关于立即停止生产一次性发泡塑料餐具的紧急通知国经贸委2001382号（2）关于餐饮业停止使用一次性发泡塑料餐具的通知急国经贸厅贸易2001130号（3）国家经济贸易委员会、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局关于加强对淘汰一次性发泡塑料餐具执法监督工作的通知国经贸产业20011363号（4）检验报告（5）企业法人营业执照XX集团有限公司（6）营业执照XX集团有限公司（7）国家计委、建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数（8）国家现行各专业设计规模法规工业企业总平面设计规范、法规GB5018793建筑设计的防火规范GBJ16872001版建筑物防雷设计规范GB50057942000版建筑抗震设计规范GB500112001建筑结构荷载规范GB500092001建筑给水排水设计规范GBJ15881997版工业企业噪声控制设计规范GBJ8785工业企业厂界噪声标准GBJ1234890大气环境质量标准GB309582项目环境保护设计规定电气设备安全设计导则生产设备安全设计总则GB508385供配电系统设计规范GB5005295建筑采光设计标准GB/T500332002工业企业卫生设计标准TJ3689关于建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定7、编制原则（1）按现代企业进行规划设计在规划设计中保证生产技术的先进性，使各项设施满足工业生产需要，投资要精打细算，力求节约建设资金，提高投资效益。在企业管理办法、劳动定员和生产、生活必需品等方面的规划符合现代化企业的要求。（2）体现企业的经营战略该项目是为了“消灭白色污染，发展节约型经济产业，走循环经济道路”而进行的示范项目，为此，不但在该项目的设计时要统筹兼顾、统一规划、合理布局，使各车间互相协调、优化组合，充分利用外围条件，做到物流、人流合理。而且采用生产可降解花盆的同时出售加工设备，提高企业的形象和竞争地位。同时随着经营的纵深推进，利用公司的经营资源核心技术在各省市建立区域推广和合作关系，形成各区域的生产当地化、销售当地化、资本当地化和管理当地化的战略发展目标。（3）严格执行国家有关法规及规定在环境保护、职业安全卫生和安全消防、节能等方面严格贯彻执行国家有关规范和标准。遵循“三同时”规定，在规划设计中一次完成，不留隐患。8、项目背景及建设的意义和必要性党中央国务院提出的“科学发展观”在我国已深入人心，与在“十六”大期间描绘“十五”规划蓝图所反复强调的可持续发展战略是一脉相承的。决不能以牺牲环境为代价求得发展，已经得到全国上下的共识。（1）环保镜框镜框、画框在世界各地有着悠久的历史。人们都把它当作艺术品来欣赏和收藏，深受不同种族、文化人们的喜爱。历史上制作高档镜框、画框主要原料是木材，加上艺术家的艺术创造和手工雕刻匠的精心雕刻，再经表面喷漆处理制作而成。由于是手工制作，不能满足市场的需求，只能是少数贵族使用。近20年来木工机械大量推广，PU、氧化镁制造镜框、相框的技术广泛使用，使镜框、画框业得到快速发展，不再是贵族使用的昂贵产品。利用模压技术来工业化生产镜框、相框是我们首创，在国内目前仅有一家在生产，竞争优势较好。模压产品主要竞争对手是手工制造的木、PU、氧化镁产品。由于它们是手工制造，产品生产周期、产品质量（依赖工人熟练程度。）、产品成本等和模压相竞争都处于劣势。模压产品的诞生将会在市场上逐步取代大部分手工产品。模压镜框、相框是目前市场近似空白的新产品，是将人们平时废弃的木屑、竹屑、稻壳、花生壳、玉米棒等经过粉碎加工，掺进符合标准的粘结剂经液压机和模具制成粗胚，再经烘干、电镀修饰而成。生产工艺、工序布置力求紧凑合理，减少原材料消耗，节约能源，降低生产成本。这个新兴环保产业必将蓬勃发展。目前，国家的政策从产业调整和环境保护的角度出发，给绿色环保产品企业及相关企业拓展了一个极大的市场空间，许多商家都看好了可降解性环保产品的广阔市场。（2）环保花盆随着社会经济的快速发展，人们的生活日益丰富多彩，人们对各种绿色产品的需求也日益增加，特别是各种绿色包装材料的应用已成为一种趋势和时尚，比如，在欧洲，花卉已是种植业重要组成部分。花盆作为花卉的载体，历史上一直受到人们的重视。目前花盆按材料分类有陶瓷、陶土、聚烯烃、环氧树脂、木材、椰棕、植物纤维等。植物纤维压制成型花盆是问世不久的新产品，它以外形优美，挺度优良、颜色丰富多彩、环保、产品尺寸一致可使用机器种植等特点，在欧洲国家、日本开始销售以来，深受客户欢迎，目前产品销售供不应求。植物纤维压制成型环保花盆在比利时国家销售还有国家补贴。荷兰政府在2001年召开的花卉环保会议上，大力推广可降解花盆，争取在10年内用环保花盆完全替代目前使用的塑料花盆。欧洲国家近几年来开始实行限制聚烯烃类花盆的生产，主要原因是聚烯烃类材料制作的一次性容器和包装物，造成了对大地严重的“白色污染”，这种“白色污染”的要害在于将之弃置在自然界中长期数百年不能完全生物降解成生态链中的物质，从而贻害大地。若焚烧处理则会产生有毒气体而形成“二次污染”，采用回收处理方式又会因成本耗费太大而得不偿失。目前，随地弃置的这些“白色垃圾”，不仅使农田土地劣质化，影响农业生产，而且影响水利发电、航运、渔业和城市环境。鉴于“白色污染”对人类生态的严重威胁，世界上许多国家己制定法规禁止使用CFC发泡塑料包装材料。1987年联合国环境规划署的蒙特利尔协定已规定禁止生产使用氟利昂，中国也是签约国之一。植物纤维压制成型花盆用的是农产品废弃物，成本低廉、符合国家的产业政策，属于国家从税收等政策上予以支持的产业。植物栽培这个涵盖了农业、科研、园林、生活消费等各个层面的产业为我们提供了诱人的市场前景，从无土栽培的营养杯到育苗移植的种苗基地，从花市琳琅满目的花盆到家庭阳台的摆设都向植物纤维类容器提出了需求。因为植物纤维产品既符合植物栽培业各方面的需要，有利于植物生长，同时又有利于环境保护，减少垃圾处理的费用，完全适合中国的循环经济政策，是典型的循环经济产品，必将得到世界各国政府的大力支持。XX集团有限公司经研制，成功开发出利用农业废弃物（如麦秸秆、稻秸秆）为主要原料干法生产一次性可降解的镜框和花盆，从原料进入、产品成型的全自动成型设备，为工业化生产奠定了基础。该项目已得到部分市场认可，潜力较大，可以通过一边扩大规模生产，一边向国内外推广项目，满足市场需求。本项目产品自1995年开发一次性餐具问世以来，经过不断的改进，从一次性环保餐具体到环保花盆环保镜框，从工艺思路到设备配套，都有突破性的进展。除产品品质卓越外，工艺简捷是这种专利产品的最大特点。9、主要工程内容项目总占地面积20000平方米（30亩），建筑面积12828平方米，建筑容积率为064，建筑物占地面积7053平方米，绿化面积2820平方米，道路、停车场及其它占地8797平方米；后勤服务设施占地面积为1330平方米。10、总投资项目总投资为5159万元人民币，其中建筑工程费用1073万元，设备购置及安装费2514万元，工程建设其它费用951万元，建设期利息38万元，基本预备费272万元，铺底流动资金311万元。预计年产销售收入7682万元，经分析估算正常年企业的税后利润平均可达1049万元，预计投资回收期为492年（税后，含建设期1年）。11、主要技术经济指标经测算本项目建成投产后，各项财务指标良好，具有较强的盈利能力，在财务上是可行的。详见下表11。表11主要经济评价指标表名称单位指标总建筑面积平方米12828总投资万元5159销售收入（不含增值税）万元7682税后内部收益率2435税前内部收益率3130税后投资回收期年492税前投资回收期年419税后财务净现值万元2954税前财务净现值万元4703项目资本金净利用率3137总投资收益率2378盈亏平衡点6107建筑系数3526容积率064绿化率1410后勤服务设施占地率66512、研究结论新一代环保镜框、花盆售价分别低于金属制镜框和陶瓷花盆，因而极具市场竞争力，可以作为塑料产品的替代品。它顺应市场需求，符合广大人民的愿望，在作为高新技术的同时，还是一项重大的“绿色环保工程”项目，符合国家的产业政策和“三农”政策，具有调节地球资源和生态平衡等特点，符合农业可持续发展的要求，符合节约型社会和循环经济发展的要求。该项目技术先进、发展前景光明、投资回收期短、社会效益好，并且由于得到国家和当地政府的优惠政策，本项目的经济效益会更佳。第二章市场分析一、国内外目前年需求量我国是世界上人口最多的国家，而21世纪的今天，众多的喜庆活动必将带动与喜庆活动相关的纪念品市场、礼品市场、摄像市场。而这些市场的火爆，必将带动工艺镜框市场的兴旺。我国约有13亿多的人口，根据市场上的消费群体的层次和需求的不同，新世纪的庆典活动各种各样，丰富多彩，夫妇结婚，喜得贵子，乔迁之喜等等，将带动以庆典活动为主的相关行业的需求，这样，每年需要环保镜框约6000万个，其中婚庆方面每年需求量大约为3000万个,乔迁、得子喜庆活动方面大约为3000万个北京、上海、天津、重庆等上千万人口以上的城市，每年消耗量在50万个以上。随着流动人口的增加，需求量每年4的速度持续递增。根据市场调查获悉欧洲、美国、日本、新加坡、中国大陆、台湾等国家和地区每年对环保镜框、花盆等产品的消耗金额也很具大，具体如下表所示国家地区人口总数（2005）年平均收入（USD）1995年消耗金额（亿元）亿美元美国2亿6309万人2754150加拿大2960万人6000人1646115法国5824万5000人1980025德国8164万人2448035台湾2136万人1800036中国大陆13亿1121万人100045日本1亿2565万人3686332新加坡300万人2431118澳大利亚1805万4600万人2310123由于本项目产品的技术在国际上处于领先地位和中国相对便宜的劳动力价格本项目属科技含量高的劳动密集型项目，所以在国际市场上有很强的竞争力。目前，该公司己取得销售资格的市场有欧美的荷兰、英国、加拿大、以及亚洲的日本等，还有许多国家的市场需要去开发。该公司国内侧重点是港、台地区和经济发达城市和旅游城市。在日常生活中，有很多“用过即扔“的消费品和包装物。这其中，有相当部分是发泡塑料或其它塑料制品，大至电器产品的包装填充物，小至衣袜包装的挂钩，还有快餐具、蛋糕店的托盘、超市净菜的包装物等，都是有待开发和占领的市场。二、竞争产品比较项目名称普通塑料花盆普通瓷制花盆可降解型塑料花盆环保花盆使用性硬度一般防水、防油性能好防水、防油性能好容易破损无毒性硬度一般防水、防油性能好无毒性硬度好能接触100液体，完全防水、防油纯天然，无能毒性全降解存储性能良好易破损良好原材料沙、土天然农业废弃物及辅助原料环保性能不可分解，百年不腐成为二次公害，造成白色污染。焚化处理，污染空气需要烧制成型，产生黑色污染，是对环境的另一种破坏从原材料到成品均符合绿色环保要求掩埋后能腐化分解成有机肥料泡于水中自然化解成本0506元/个1215元/个06090元/个023045元/个市场状况政府已颁布法令，自2000年1月1日起全面禁止生产、销售、使用一次性泡沫塑料餐饮具，普通塑料花盆的生产也因此受到了制约。成本居高不下，市场接受性差，原材料供应不足，价格趋热上涨符合环保要求原材料供应价格趋热上涨符合环保要求用天然农业废弃物做原材料制做，生产成本低，原材料取之不尽生产技术成熟，产品质量稳定市场潜量巨大，生产线产品变换快、市场适应面广，可替代多种产品以同等规格产品比较本项目在生产环保花盆的基础上，还有向其它领域开发延伸的广阔前景各种食品包装容器，如快餐盒、碗、杯、盘、工业品包装容器、医院用品如手术托盘、日常用品如台灯、装饰材料如天花板及其它一次性使用的包装物，每一项产品都蕴藏着一个前景非常诱人的市场。三、营销策略与实施对已立法或将立法禁止使用发泡胶的国家如中国、日本、香港、北美洲和西欧国家应作优先考虑。人口密集国家肯定有市场潜力，但并不表示他们现时全民已有强烈的环保意识，同时他们暂时未必能承受价格较高的发泡胶取代品。故此应作个别情况考虑。在日本，普遍认为日本人注重效率、洁净和高品质产品。所以，价格不是采购决定的主要因素。环保产业覆盖全国，许多城市的娱乐场所和其它机构的顾客也是目前最大的潜在顾客。该国家有很高的环境意识，应该认为日本也是该公司主要市场之一。西欧国家和北美洲国家是我们产品的另一主要市场。我们已有专责小组开发这些市场。经过多年的市场调查，认为香港是主要目标市场之一。香港人非常注重效率、洁净、高品质和新鲜的感觉，目前的生活水平较中国内地、附近地区、发展中国家为高。同时，也是世界各商界最有代表性的机构云集的地方，香港人的公众道德观念较高，政府在不影响正常经济运作前提下，已开始推广教育环境保护计划，提高民众的环境保护意识。香港市场应该是一个非常成熟的市场。第三章建设规模与产品方案一、建设规模项目总占地面积20000平方米（30亩），建筑面积12828平方米，建筑容积率为064，建筑物占地面积7053平方米，绿化面积2820平方米，道路、停车场及其它占地8797平方米；后勤服务设施占地面积为1330平方米。二、产品方案各种规格的环保镜框3000万个/年，售价2元/个；环保花盆2000万只/年，售价0841元/只，一年生产天数为300日。生产班制为连续工作制，年操作日为300天，按国家劳动法规定的工作制即每周40小时工作制，生产班制为二班8小时工作制。车间管理人员采用白班制。三、工艺流程该项目不使用淀粉或纸浆原料，特殊的生产流程和生产工厂的环保设计可大大减少水电的消耗。生产过程衍生的废弃物对环境不会产生影响。整个生产过程采用“完全环保概念”。秸杆粉碎辅助材料添加剂混合称量压铸成型整理紫外线杀菌包装。四、工艺特点1该工艺只需电源无需水源，干法生产，一次成形。2农作废弃物为主要生产原料，生产成本低，原材料取之不尽。3产品变换快、品种多、市场潜力巨大。4生产过程无污染，无有害物质产生，符合环保要求。五、产品特点1产品壁薄、强度好、成本低、技术含量高。2适合盛装各类花草，防水、防油性能良好。3纯天然、无毒性、自然降解。产品在硬度、密度、防水、防酸、防油、外观、健康和安全、光洁、和脱模成型各方面皆为独一无二的。产品的优异耐温性能保持在40至260间。本产品可置于微波炉和烘炉内一般使用时间而无损，盛载冷、热水对产品亦丝毫无损。本产品可根据客户所喜欢的颜色，通过调加安全色素以生产出美轮美奂、突异超群的彩色外观。该项目强调使用农庄副产品而非任何一种淀粉。淀粉应有其服务人类更好的价值。六、设备特点整套成形机组是配有蒸气、热气抽离器和隔尘器。该隔尘系统可以将尘末统一收集，达到减少环境污染的效果。水源主要使用于机器冷却系统，并且可循环使用。标准厂房设计亦兼顾在生产过程及厂房正常操作期间尽量节省能源消耗。七、技术的先进性该项目技术是针对尺寸稳定性，高密度产品结构及防溢要求而开发。该项目有特殊定形模具及技术保证产品质量。使用的高压力成形系统可确保产品壁厚仅为05MM，亦能达至其设计硬度及稳固性。这些特殊技术能精雕细刻客户的商标于产品的表面，生产出任何特殊形状及边缘平整度异常优良的产品。第四章厂址选择一、厂址所在位置状况1、地理位置XX市位于山东省南部，地处北纬3450至3517，东经11648至11723，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。全市总土地面积1485平方公里，境内东西宽45公里，南北长46公里。2、地形地貌XX市地处鲁中南山区的西南麓延伸地带，属黄淮冲击平原的一部分。地势从东北向西南倾斜，依次为低山、丘陵、平原、滨湖。海拔最高点5966米，最低点335米。低山丘陵区面积4538平方公里，占全市总面积的305；平原区面积914平方公里，占全市总面积的616；滨湖区面积约117平方公里，占全市总面积的79。全市山脉呈东北至西南走向，东部和东南部为石灰岩山区，北部和东北部是花岗岩、片麻岩构成的砂页岩石区。全市共有大小山头453个，最高峰为莲青山摩天岭，高5966米。其次为龙山，主峰高415米。被称为古滕八景之一的“谷翠双峰“，东峰高400米，西峰高408米，两峰并起，其间洞壑玲珑、虚谷相连。其他著名的山有小白山、染山、马安山、谷山、吉山、孤山、南龙山、落凤山等。3、气候特征XX地处暖温带半湿润地区南部，季风型大陆性气候明显，大陆度为664。四季分明，雨量充沛，光照充足。年均日照2383小时，历年平均气温136，最热月为7月，平均气温269；最冷月为1月，平均气温18。全年平均年降水量7731毫米，年降水量最高为12458毫米（1964年），最低为3889毫米（1981年）。年平均降水日为81天,平均降雪日数7天。气压平均为10071百帕。年平均风速28米/秒，主导风向为东南风，频率为12。4、交通条件公路通车里程618公里，公路旅客运输量和周转量14679万人、47688万人公里，分别比上年增长148和49；公路货物运输量1413万吨、周转量104681万吨公里，分别增长53和58；有泊位6个，其中万吨级泊位6个，年吞吐量为30万吨；5、水资源情况地下水资源XX地下水综合补给量321亿立方米，总储量65亿立方米，地下水可利用量255亿立方米，是我国北方的富水区。河流资源XX境内河流属淮河流域、京杭大运河水系，大都发源于市东、北部的山丘地带，由东北流向西南，注入微山湖。全市共有大小河道近100条，有的自成体系，单独出境。其中流域面积在20平方公里的有22条，100平方公里以上的6条，多为老年性季节河道。主要河道有城河、郭河、界河、北沙河、薛河、小苏河、小魏河、小龙河等。境内泉水众多，据明代县志记有18泉，清代记有32泉，著名的有荆泉、羊庄泉群、魏庄泉群、马庄古泉。荆泉为市区居民和工农业生产的主要源泉。马庄古泉位于滨湖镇马庄村东北，丰水期日涌水量4838立方米，属优质矿泉水，水中含有人体需要的多种微量元素。二、社会环境概况1、人口全市总面积1485平方公里。辖21个镇（办事处），1039个行政村（居委会）。截止2007年全市总人口160万，其中城市人口30万，男女性别比1069100。计生率996，人口出生率423，死亡率293。有少数民族29个，共4100人2、行政区划1953年撤销滕县专署，滕县改属济宁专署。1979改属枣庄市至今。1988年3月，经国务院批准，撤销滕县，建立XX市。3、经济发展情况全社会完成固定资产投资7148亿元，比上年增长583。实现财政总收入1837亿元，其中地方财政收入651亿元，按可比口径增长388。年末金融机构各项存款余额10223亿元，比年初增加1675亿元。其中居民储蓄存款余额7492亿元，比年初增加1054元。年末金融机构各项贷款余额7064亿元，比年初增加228亿元。（1）国内生产总值2007年全市实现生产总值（GDP）40406亿元，按可比价格计算，比上年增长175。其中，第一产业增加值3894亿元，增长76；第二产业增加值24977亿元，增长189；第三产业增加值11535亿元，增长179；三次产业比例为96618286。人均GDP达到26019元（按现价汇率折算为3614美元），比上年增长169。民营经济蓬勃发展。非公有（民营）户数461万户，增长155；从业人员2147万人，增长218；注册资金6926亿元，增长433；纳税额1904亿元，增长421，占税收总额的587，上升74个百分点。（2）、工业和建筑业2007年，新增规模以上工业企业83家，总数达到411家；工业增加值16249亿元，比上年增长263。在全市规模以上工业中，国有企业实现增加值073亿元，下降332；集体企业135亿元，下降55；股份制企业1132亿元，增长309；外商及港澳台投资企业741亿元，增长338。轻工业增加值486亿元，增长260，重工业增加值1139亿元，增长262。规模以下工业实现增加值348亿元，增长62。工业经济效益继续保持较高水平。市属规模以上工业企业综合经济效益指数为36229，比上年提高5075个百分点。实现利税791亿元，增长263。实现利润452亿元，增长264，其中亏损企业亏损额019亿元，同比下降374。工业品产销衔接良好，全市规模以上工业产品销售率9988。支柱产业优势更加明显。机械制造、煤化工、能源、食品医药、建材、轻纺等六大支柱产业实现主营业务收入51502亿元、利税6701亿元，比上年分别增长336、342，分别占规模以上工业的847、848。我市被确定为山东省中小机床制造业基地和煤化工产业基地核心区。建筑业保持较快发展。全年建筑业实现增加值2266亿元，比上年增长163。资质以上建筑业企业达到88家，实现总产值5748亿元，增长328，房屋建筑施工面积54624万平方米，增长31；房屋建筑竣工面积35768万平方米，增长541。我市荣膺“山东省建筑业十强县”荣誉称号。（3）农业全年农林牧渔业实现总产值4723亿元，增长191。农业增加值2207亿元，增长51。粮食总产5835万吨，比上年增长243；油料总产563万吨，增长54；水果总产649万吨，增长178；蔬菜总产2883万吨，增长30。肉类总产1082万吨，增长228；禽肉总产637万吨。水产品总产132万吨，增长48。全年造林2739公顷，林木覆盖率达到201。全市农机总动力8318万千瓦，增长58。（4）乡镇企业城镇居民人均可支配收入达6803元，按可比口径计算，比上年增长11；人均住房使用面积2953平方米。在岗职工平均工资9392元，增长109。农民人均纯收入达3436元，比上年增长61；生活消费支出2371元，增长31；人均居住面积2953平方米。全市最低生活保障救助人数为38063人；其中城镇16663人，农村21400人，社会福利性收养单位（含敬老院）18个，收养6639人。社会福利企业3个，安置残疾人员46人。（5）能源XX市境内蕴藏着丰富的煤炭资源，有滕南、滕西、官桥三大煤田，是国家确定的重点产煤基地。现已探明地质储量达60亿吨，含煤面积800平方公里，煤层赋存稳定，对比可靠，地质构造简单，煤质优良，发热量高，是优质配焦煤、动力用煤，开发开采条件比较优越，且水陆交通条件十分便利，西临京杭大运河，东靠京沪铁路、京福高速公路、104国道和正在建设中的京沪高速铁路。第五章技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案工艺配方的高科技含量和工艺思路的先进性，保证了产品的品质，它具有如下特点1外形精致、表面光洁、色泽柔和、质地细腻2挺度好、强度高、不易变形，便于发货运输和日常使用3温差适应范围大在20至L00之间性能稳定4防渗漏性好，可长时间盛放水、油等液体5近几年开发问世的椰壳花盆，质感柔韧、色泽锄黑，比稻壳产品更胜一筹。1、工艺流程该项目不使用淀粉或纸浆原料，特殊的生产流程和生产工厂的环保设计可大大减少水电的消耗。生产过程衍生的废弃物对环境不会产生影响。整个生产过程采用“完全环保概念”。秸杆粉碎辅助材料添加剂混合称量压铸成型整理紫外线杀菌包装。（1）秸秆原料预处理及来源主要原料来源采用外协收购，根据比重测定法来保障秸秆粉的质量。定点加工，小组管理。该项目产品植物纤维类一次性可降解环保花盆、镜框，主要原料是农作物的秸秆或粮食外壳稻壳、麦壳等植物纤维类的粉状物。由于国家三令五申不允许焚烧秸秆，农民处理秸秆就成为了一个比较复杂的问题，该项目为农民处理秸秆找出了一条出路同时可以增加农民收入，项目的原料秸秆粉极易得到保证，其它辅料均采用外协加工获取，不需添加预处理车间。（2）混料将秸秆粉与辅助材料添加剂混合均匀。（3）模压成型模压成型采用全自动化生产设备，只有进料是人工操作。（4）包装包装纸箱规格580MM350MM350MM，每个纸箱可装300只。2、核心技术方案核心技术是属于公司最重要的资产，由公司最高层集体控制核心技术资料存放于银行保险柜，签订保密协议；并且只有在全方面签约认同的情况下才能公开。控制了解关键技术的人员数量，只让关键的核心技术人员了解相关技术，签订保密协议，完善各种专利技术注册。3、技术来源（1）2001年8月21日获得国家发明专利证书，专利号7L07107070X国际专利主分类号A45CLL/20。专利发明名称一种一次性餐用具及其制造方法（2）作为环保产品符合一次性可降解餐具通用技术条件和一次性可降解餐饮具降解性能试验万法的国家标准。并取得绿色产品证书（3）英国多次使用可降解环保产品合格证书（4）法国花盆测试证书为本项目的产品进入市场提供了必要的通行证。生产产品的主要设备是液压机和模具，而经过我们多年来耗费大量人力、物力和财力，经过反复多次的试验和摸索，现在的设备是具有节电、快速、高度可调以及结实耐用等一系列特点的先进设备。4、技术的先进性该项目技术是针对尺寸稳定性，高密度产品结构及防溢要求而开发。该项目有特殊定形模具及技术保证产品质量。使用的高压力成形系统可确保产品壁厚仅为05MM，亦能达至其设计硬度及稳固性。这些特殊技术能精雕细刻客户的商标于产品的表面，生产出任何特殊形状及边缘平整度异常优良的产品。二、设备方案整套成形机组是配有蒸气、热气抽离器和隔尘器。该隔尘系统可以将尘末统一收集，达到减少环境污染的效果。水源主要使用于机器冷却系统，并且可循环使用。标准厂房设计亦兼顾在生产过程及厂房正常操作期间尽量节省能源消耗。表52主要设备及投资明细表单位万元序号名称规格型号数量单位单价合计备注1自动镜框成型机U200311组505502自动花盆成型机（含模具）10组353503变频控制消毒机ISTARUV2条5104节能型环保花盆生产设备SP996条1006005铡草机10008086粉碎机ZSPSJ4台401607精筛机SP994台502008二辊炼塑机SK160419769三辊研磨机SK4052651310200T柜式压力机Q235B1565611秸秆皮穰分离机PRFVI054351412高速混合机SHR200A2265213高速混合机SHR25A1007714原料合成以及特殊加工机械102020015包装输送线1233616箱式变压器200KVA2台153017其他零星设备944合计2334三、工程方案根据设计能力、工艺流程及办公生活需要，工程方案分为基建工程及道路和配套工程两大部分。基建工程的内容为生产车间、仓库、综合楼等，配套工程包括道路、水电、通讯等工程。1、主要建（构）筑物的建筑特征、结构特点表52主要建筑结构表序号项目名称结构形式备注1加工一车间排架结构一层（层高10米）2加工二车间排架结构一层（层高10米）3成型车间排架结构一层（层高10米）4机修车间框架结构一层5仓库框架结构一层6配电所砖混结构一层7综合办公楼砖混结构四层8餐厅及员工宿舍楼砖混结构三层9传达室砖混结构一层2、功能分区根据项目的功能要求厂内设置生产车间，仓库及配套设施，等，总建筑面积为12828平方米，其中（1）加工一车间建设一层排架结构，层高10米（建筑面积按2倍计算），占地面1760积平方米，建筑面积3520平方米；主要是各类零件的机加工场所；（2）加工二车间建设一层排架结构，层高10米（建筑面积按2倍计算），占地面1760积平方米，建筑面积3520平方米；主要是各类零件的机加工场所；（3）成型车间建设一层排架结构，层高10米（建筑面积按2倍计算），占地面1099积平方米，建筑面积2198平方米。（4）机修车间建设一层框架结构，层高7米，建筑面积980平方米；主要是修理设备的安装运行场所；（5）仓库建设一层框架结构，层高7米，建筑面积668平方米；主要是原材料及产成品的储存和保管用房。（6）配电所建设一层砖混结构，层高7米，建筑面积218平方米主要是配电系统设备的安装运行场所。（7）综合办公楼建设四层砖混结构，占地面积190平方米，建筑面积759平方米。主要设置办公室、财务部、销售部、商品展示等行政用房。（8）餐厅及员工宿舍楼建设三层砖混结构建筑，占地面积293平方米，建筑面积879平方米。主要是员工就餐、业务招待及员工住宿用房。（9）传达室及保卫科建设一层砖混结构，层高38米建筑面积86平方米。3、主要指标表53用地平衡表序号工程名称占地面积数量备注1总占地M2200002建筑占地面积M270543绿化占地M228204后勤服务设施占地M213305道路、停车场及其他M287966容积率0647建筑密度35278绿化率14109后勤服务设施占地率665表54建筑物技术指标序号项目名称结构形式建筑面积（M2）备注1加工一车间排架结构3520一层（层高10米）2加工二车间排架结构3520一层（层高10米）3成型车间排架结构2198一层（层高10米）4机修车间框架结构980一层5仓库框架结构668一层6配电所砖混结构218一层7综合办公楼砖混结构759四层8餐厅及员工宿舍楼砖混结构879三层9传达室砖混结构86一层合计12828第六章主要原材料、燃料供应一、主要原材料供应本项目生产所需主要原材料及辅助材料来源于国内市场，拟建厂址又具有便利的交通运输条件，以上原材料均可由公路运输。二、主要原材料需要量和价格本项目所需主要原材料可由国内生产厂商供应解决。原材料年需要量及价格详见表61表61主要原材料年需要量和价格表单位万元序号原材料名称单位数量单价金额备注1秸秆粉吨50000315002添加剂吨12001126403包装箱万套40104004其他1595合计4699三、燃料及动力消耗（价格均为不含增值税价格）1、燃料及热力消耗本项目所需燃料主要有柴油、汽油，主要热力为蒸汽，根据生产经营规模，预测该项目年费用为4707万元。序号燃料或动力名称单位数量单价（元）金额备注1汽油KL30425512762柴油KL30472014163蒸汽GJ6983302095合计47072、水源供应及消耗本项目所需水源由XX村供水站统一供给。本项目达产后，员工共计300人，年工作日300天，生活用水每人平均定额按60L/D，日用水量18吨，全年生活用水量约5400吨，绿化用水量约为1049吨；生产用水量为2160吨/年。年总共用水量约为8640吨。此项费用全年约为22万元。3、电力供应全部生产线共有大小电机127台，电机总容量735KW，同时开机的功率约556KW，同时开机频率约为7566，同时使用总容量为556KW。本着科学实用、节省开支的原则，计划装备200KVA变压器二台，正常生产期间运行一台，备用一台。本项目全年用电量约108万KWH，此项费用约为577万元。第七章总图运输及公路辅助工程一、总图布置1、总平面布置原则（1）根据当地风向、周围环境、自然条件等因素，合理利用土地做到功能分区合理、动力负荷集中、工艺流程顺畅、人货分流通畅、生产管理方便。（2）工艺流程布置紧凑、合理、整齐、美观，并符合环保、消防、安全、卫生的要求。（3）结合现有设施的实际，尽量做到人流、物流各行其道。2、总平面布置根据项目功能要求和场地地形，在厂区东侧公路上设置一个主出入口，主出入口北侧布置传达室，南侧布置保卫科。厂区中间设东西向主干道。主干道南侧由北向南依次建设加工一车间、加工二车间，二处建筑物东西向布置，南北朝向。主干道北侧由东向西依次建设文体活动中心、综合办公楼、餐厅及员工宿舍楼，三处建筑物东西向布置，南北朝向。主干道西端建设南北向道路，路西侧由北向南依次建设配电所、机修车间、仓库、成型车间、配件车间，五处建筑物东西向布置，南北朝向。进入厂区沿主干交通要道，可直达各功能区建筑物门前。3、区内交通组织厂区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，路宽设置大于12米，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设环形次要道路，路宽设置为8米，以满足局部交通和消防的需要。4、厂区绿化（1）为营造良好的生产、办公环境厂区空地和建筑物前，以及道路两侧设置小块绿地。（2）厂区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成蔬密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。二、厂内外运输项目需要厂外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。该项目选址于XX市XX村工业XX村，区内道路规划完善，并与XX市各主要交通干道相连，铁路、公路交通都十分便捷。三、公用辅助工程1、给水工程（1）用水量计算A、一次性用水。冷却循环水的定期换水及补充水、职工食堂和浴室等员工生活用水。B、消防用水量。不属正常用水量范围，但又需较大水量储备，设计消防水池一座，容积400M3（一次用水量），留有消防车专用取水口。C、其他用水量。主要用于绿化和不可预测用水量等。D、总用水量计算。经测算，本项目每天平均需补充新鲜水（不含消防用水）288M3,18M3H。年用水总量8640M3（不含消防用水）。（2）水源本项目一次水量18M3H（平均），5M3H（最大）。由XX村给水管网供给，能够满足项目用水要求。（3）供水方案A、生产用水。厂区内供水管网环状，负责向全厂供水。B、生活用水。由厂区管网直接供应至各用水点。为节约用水，每个用水点前设水表，并落实具体管理部门。C、消防栓供水。采用生产、消防统一管网。消防栓分别设置在厂区主供水管道上，以确保水压、水量要求。2、排水（1）雨水、厂区排水采取雨污分流制。雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧开挖排水沟系统排放。（2）生产废水。生产车间产生少量清洗废水，采用沉淀池进行沉淀、调PH值处理后，定期排放，进入XX村污水管网；杂物捞出外送至热电厂煤场，掺烧处理。（3）生活污水。生活污水经化粪池降解处理后排出厂区，进入XX村污水管网。3、供电工程根据规范要求本项目车间厂房，属二级丙类工业建筑，综合办公楼属一类民用建筑，电气设计除消防用电、重要机房等按二级负荷设计外，其余均按三级负荷设计。（1）根据负荷结构，全部生产线共有大小电机127台，电机总容量735KW，同时开机的功率约556KW，同时开机频率约为7566，本着科学实用，节省开支的原则，计划装备S9200KVA10/04变压器二台。XX村10KV高压输电线路已经架设到厂区附近，可以直接从厂区门前T接，然后用直埋高压电缆接至公司配电室内。用量计量方式采用高供低计方式，在配电房低压集中自动补偿，补偿后功率因数达090以上。（2）厂区供电输变电方式及设施根据网内覆盖选择变压器容量400KVA，并建造高低压配电室及配套设备，各车间配备齐全的动力照明线路及保护设施，以保证供电线路高效通畅安全运行。本项目属类用电设备负荷，其动力配电及照明采用380V220V。工作照明和事故照明电压为220V，局部照明和危险场所照明电压采用24V,特别危险场所照明电压采用12V。高、低压电气设备正常不带电的外露金属部分，均进行保护接地。低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于。电缆及架空线的零线在引入建筑物处作重复接地，采用TNC系统，建筑物内采用三相五线制或单相三线制。各车间配备齐全的动力照明线路及保护设施，以保证供电线路高效通畅安全运行。厂内设三级计量。进线配置高压量柜。高、低压出线柜上配置有功电度表。部分动力配电箱采用带电度表类型有；75KW以上电动机单独装设电度表。为满足短路时供电端和厂内馈电线路保护装置的选择性，对厂内变配电所电源进线采用电流速断和过电流保护；对变压器设电流速断、过电流保护，动作于跳闸；设温度、过负荷保护，动作于信号。车间内照明采用金属卤化物灯，车间主要通道处设事故照明。4、通信设施XX市电信公司程控电话已全部开通，国内外联络十分方便，根据生产要求，可在生产车间及车间办公室、特殊工段等岗位设置电话通讯。工厂内部为了便于管理，可根据需要设置中型电话交换机张汪镇的通信能力完全满足要求。5、供热本项目只有冬季取暖采用蒸汽。采暖用汽。车间、科研楼、生活福利设施冬季采暖需要蒸汽（采暖介质为循环热水）。每平方米按60KCAL/M2H，供暖时间按3个月计，则需采暖热量6983GJ/A。本项目所需蒸汽用量较少，由XX村热力管网供给，供应有保障。XX村已完成热力供应规划，企业供热可在厂区按规划安装，采取变压、变量安全措施，直接连于XX村热力管道。6、维修、仓储设施依据生产特点及设备技术加工水平，配备维修及检测设备，保证设备加工质量。建造仓库668平方米，保证原材料、成品、半成品的储存及物流通畅。第八章能源消耗分析及节能、节水措施我国是资源较紧张的国家，现在全国上下正进行各种措施，实施能源节约战略，建设节约型社会，节能节水已是全社会的责任和义务，该项目属技术节约性项目，其能源消耗分析及节能节水措施如下一、能源消耗分析本项目主要耗能品种有柴油、汽油、热力和电力，年综合耗能为68323吨标准煤，符合资源节约型项目的标准。年耗能品种明细见表81表81年能源消耗量明细表序号能源名称计量单位年耗用量折标煤系数标准煤量（吨）1柴油吨301457143712汽油吨301471444143热力（蒸汽）百万千焦698300341238124电力万千瓦时1083335645水万吨086410864合计68323二、节能措施1、组织措施技术管理人员中配备两名专兼职节能管理人员，对每个生产班组和每台的设备进行考核。对工艺用能的先进、合理性和实际状况包括工艺能耗或工序能耗进行评价。建立完善的能源管理规章制度（如岗位责任、部门职责分工、人员培训、耗能定额管理、奖罚制度等）。2、能源计量管理措施能源计量是科学管理的重要基础工作。能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源数据。用能单位必须实行全面的能源计量管理，首先要设置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据计量法的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率。制订能源计量管理制度应包括以下内容（1）制订企业能源计量管理办法；（2）对能源计量器具要建立周期检定、抽检制度和巡回检查制度；（3）能源计量实验室工作制度；（4）能源计量器具使用、维护、保养制度；（5）能源计量测试档案，技术资料使用保管制度；（6）工作人员培训和奖励制度。3、建筑节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施（1）建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。（2）墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面保温。（3）控制窗墙面积比。不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为025，东、西向窗墙面积比为030，南向窗墙面积比为035。（4）使用气密性、保温性较好的塑钢窗。4、生产节能措施为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施（1）采用先进的工艺技术，设备选型采用国家推荐的节能型机电产品及设备，降低工艺流程中的能源消耗。（2）设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。（3）变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。（4）车间照明以节能型灯具为主，室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。（5）加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。（6）搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。（7）对厂区总平面布置和物流路线进行优化设计，使其工艺流程更为合理，减少物料往返运输，保证物流畅通，降低搬运能耗。三、节水措施本项目为达到节约用水的目的，拟采取以下节水措施。1、制定用水计划，做到合理用水。2、设置用水计量仪表，由专人负责检查管理。3、制定严格的规章制度，减少跑、冒、滴、漏等现象。4、常在员工中开展节约用水教育，使员工牢固树立节约用水意识。5、使用节水器具。四、节能指标1、能源供应本项目所地有高压变电所，能够确保电力供应；XX张汪镇煤矿有多处，煤炭资源丰富，XX村有自建火力发电厂，能够完全满足供应。2、产品能耗指标本项目年综合耗能为68323吨标准煤，其中压铸和粉碎工序，为主要耗能工序。单位产品综合能耗0057吨/万只，产值能耗为009吨/万元。近年来山东省节能减排工作实现了很大突破，2007年上半年，全省万元GDP能耗进