某led照明科技有限公司质量手册

章节号01版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司01目录页次1/1标题ISO90012008标准条款对照颁布令、任命书01目录02质量手册说明1203质量手册修改控制04企业概况10公司组织机构图40质量管理体系41、4241文件控制程序42342记录控制程序42450管理职责51、5251质量方针和质量目标53、541、54252职责、权限和沟通551、552、55353管理评审控制5661资源管理6162人力资源6263设施和工作环境控制63、6471产品实现7172与顾客有关的过程7273设计和开发7374采购控制7475生产和服务提供的控制7576测量和监控设备的控制7680测量、分析和改进81811顾客满意程序测量821812内部审核程序822813过程监视和测量82382产品的监视和测量控制程序82483不合格品控制程序8384数据分析控制程序8485改进、纠正、预防控制程序851、852、853附录1程序文件清单章节号1版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司02质量手册说明页次1/11手册内容本手册系依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括1）本手册适用于本公司的LED灯的生产全过程。2）本公司主要业务是LED灯的生产。手册包括了GB/T190012008IDTISO90012008标准的全部要求。因本公司产品按照客户要求和GB1951012004灯的控制装置第一部分一般要求和安全要求的国家标准及成熟的生产工艺进行生产,不存在设计和开发，故对标准73设计和开发的要求作了删减；删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品能力和责任。3）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所用程序文件；4）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用GB/T190012008IDTISO90002008质量管理体系基础和术语的术语和定义。3本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合办统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合办，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给管理者代表；管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。章节号03版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司03质量手册修改控制页次1/1序号修改章节号更改单号修改方式修改人/日期批准/日期章节号04版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司04公司概况页次1/1海宁市明帅照明科技有限公司创建于上世纪九十年代，是一家致力于LED节能产品的研发，制造与销售为一体的股份制有限公司。公司位于闻名遐迩的观潮胜地浙江省海宁市境内，距杭州萧山国际机场约25公里，距上海浦东国际机场约160公里，交通十分便捷。公司的主要产品范围包括LED户内外照明的不同系列，如LED灯管系列，大功率LED系列；LED射灯系列；LED洗墙灯系列；LED地埋灯系列等。我们的产品具有一定的知识产权，并取得了国家的多项专利。LED是照明趋势，在灯饰业蓬勃发展的今天，明帅人为力争一块属于自己的天地，秉承着“专注商照，创新无限”的企业精神，在激烈的市场竞争中奋斗不懈、乘风破浪、不断前行章节号10版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司10公司组织结构图页次1/1行政专员总经理管理者代表行政部仓储部技术科研发科组装车间驱动车间包装车间采购部海宁市明帅照明科技有限公司组织架构图行政副总人事专员财务部生产副总成本核算会计出纳营销部内销员外贸员跟单员品质部生产部进料检验制程检验成品检验实验室工程部物控部计划部质量管理体系职能分配表职能部门体系要求总经理管理者代表企管部生产部工程部营销部品质部采购部财务部41总要求421总则422质量手册423文件控制4、质量管理体系42文件要求424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针541质量目标54策划542质量管理体系策划551职责和权限552管理者代表55职责、权限与沟通553内部沟通5、管理职责56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施6、资源管理64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产75生产和服务提供755产品防护7、产品实现76监视和测量设备的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量82监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851改进控制程序8、测量/分析和改进85改进、纠正、预防控制程序852纠正控制程序853预防控制程序备注表示主要责任部门；表示协作部门。章节号40版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司40质量管理体系页次1/31目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责31总经理A负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系。B批准质量手册和发布质量方针和目标。32管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C在整个组织内促进顾客要求意识的形成；D代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行联络。33企管部A在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；B负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要41总要求411本公司按GB/T190012008质量管理体系要求标准，建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施并予以持续改进。412总经理授权管理者代表对质量管理体系所需的管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进过程实施控制，以确保质量管理体系有效运行并负责A）确定质量管理体系的过程及其在本公司中的运用；B）确定这些过程的顺序和相互作用；C）确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；D）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；章节号40版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司40质量管理体系页次2/3E）监视、测量（适用时）和分析这些过程；F）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。413本公司的产品实现质量管理体系的外包过程无外包过程。其控制按采购控制程序中的有关要求进行。确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要示的责任。对此过程的外包方实施控制的类型和程度时需考虑1）对本公司产品满足顾客要求和法律法规要求的影响；2）对外包方（供应商）控制的分担程度；3）可以对外包方（供应商）按采购过程控制的要求进行控制，从而实现需要的能力。因此，对本公司外包方（供应商）的控制可包括1）与外包方（供应商）签订技术协议，明确技术要求和工艺要求；2）对外包方（供应商）的质保能力进行调查评定合格；3）对外包方（供应商）提供的材料你在进货时实施验证。42文件要求421总则本公司质量管理体系文件包括A）质量方针和质量目标；B）质量手册；C）程序文件；D）过程控制所需的文件；（包括支持性文件、质量标准、技术标准等。）E）质量记录。422质量手册4221管理者代表依据本企业经营的实际情况，依据GB/T190012008标准组织质量手册的编制,协调有关接口并上报总经理批准发布。4222质量手册由综合办按文件控制程序予以控制。4223本公司质量管理体系覆盖的范围是LED灯的生产的全过程。对GB/T190012008标准条款全部适用。章节号40版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司40质量管理体系页次2/34224质量手册作为纲领性文件,明确规定了过程间的接口和相互关系与形成的程序文件具有一致性和相容性。423文件的控制综合办负责编制文件控制程序,明确文件的编制、发放、更改和管理的实施细则以确保A文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；为文件的充分性与适宜性，在文件发布前进行批准。B必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准；C确保文件的更改和现行修订状态得到识别；D确保在使用处可获得有关版本的适用文件；E确保文件保持清晰、易于识别；F确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；G防止作废文件的非预期使用，若因某种原因需保留任何作废文件时，对这些文件进行加以适当的标识。424记录控制综合办负责编制记录控制程序，对形成并保持质量管理体系所要求的记录进行控制，确保A）提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据；B）记录清晰、易于识别和检索；C）记录的标识、贮存、保护、检索、保留期限和处置得到控制。425为实施上述要求，本章编制了下列程序文件标题GB/T190012008对照条款41文件控制程序42342记录控制程序424章节号41版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司41文件控制程序页次1/31目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于质量管理体系有关的文件控制。3职责31综合办负责全部质量管理体系文件的发放、回收、归档。32各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4程序41文件分类与编号411公司一级文件为质量手册（包含了所有过程控制和程序文件）由综合办备案保存；412公司第二级质量管理体系文件包括各作业文件、外来文件、各类管理文件等。413文件分为受控和非受控两大类，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。414质量管理体系文件的编号A质量手册质量手册QMS01其中QMS代表质量管理体系，01代表质量手册。B程序文件程序文件SQSP其中SQ表示公司代号，P代表程序文件，代表序号。C工作程序指引类文件工作指引SQWIYY其中SQ表示公司代号，WI代表作业指导书，YY代表编制部门，代表序号。D）记录表单类SQQFYY其中SQ表示公司代号，QF代表表单类，YY代表编制部门，代表序号。42文件的编写与审批421质量手册由管理者代表领导，综合办组织编写，管理者代表审核，总经理批准；422其它有关公司管理活动的规定由主管部门负责人审核，管理者代表批准。423文件审批以在文件上签字的形式予以记录。43文件的发放与管理431经批准发放并经复印后的文件原件交综合办归档。432在文件上加盖“受控”印章，在发放的文件和资料上注明分发号，按分发号发放，文件领用者应在文件发放回收登记表上签收。批准发布的文件由综合办在文件总览表上登记，并填入文件的版本号和修改次（修改次分别用0、1、2表示，其中0表示未修改，1表示第1次修改，依次类推），以便识别文件的版本和现行修订状态。44文件的更改441质量手册由综合办组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由综合办发放，综合办应保留文件更改内容的记录。442其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。443所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。45文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人审批后向综合办借阅、复制。46文件的保存、作废与销毁461文件的保存A与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；B任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别。462文件的作废与销毁A所有失效或作废文件综合办及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；B为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；C对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，章节号41版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司41文件控制程序页次2/3由综合办授权相关部门销毁。47外来文件的控制综合办负责识别外来的技术类文件（包括国家、行业标准、顾客提供的技术资料）及国家法律、法规，经综合办负责人确认后方可使用。必要时综合办应及时核查法律、法规章节号41版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司41文件控制程序页次3/3和各类标准的有效性。外来文件的管理按43、45、46中的规定执行。48必要时由管理者代表组织有关部门对质量管理体系文件每年进行一次评审，做好评审记录，并及时更新受控文件清单，评审后有关部门应按评审意见和44条规定进行更改，确保文件的一致性和完整性。49对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。410作为质量记录的文件应执行记录控制程序。5相关文件51记录控制程序6质量记录61文件发放、回收记录表62文件总览表63文件更改申请64文件销毁申请65文件借阅、复制记录章节号42版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司42记录控制程序页次1/21目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31管理者代表负责外来人员查阅质量记录的审批，批准保存期满的记录的销毁。32各部门负责编制、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录。33综合办负责保管超过一年的质量记录。4程序41质量记录的标识编号质量记录的标识编写按文件控制程序执行。42质量记录填写421质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。422如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。43质量记录的保存、保护431各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交综合办保存。432综合办编制质量记录一览表，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表式汇总，包括名称、编号，保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。44质量记录借阅和复制各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。45质量记录的销毁处理章节号42版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司42记录控制程序页次2/2质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合办填写文件销毁申请，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。5相关文件51文件控制程序6质量记录61质量记录一览表62文件借阅、复制记录63文件销毁申请章节号50版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司50管理职责页次1/21目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要31管理承诺311向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。A总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；B总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；C总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。312负责制定和批准公司的质量方针和质量总目标，参见质量方针和质量目标。313总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制。314总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行设备管理制度的规定。32以顾客为中心成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前的未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到321顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程。322将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。323转化成为要求得到满足A产品必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；B顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制章节号50版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司50管理职责页次2/2和文件控制程序的规定。33质量管理体系策划总经理应确保对质量管理体系进行策划，其内容应包括A需达到的质量目标及相应的过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；B识别为实现质量目标所需要建立的过程的资源配置；C对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；E策划的结果（包括变更）必要时应形成文件；F在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。34为实现上述要求，本章编制下列文件标题GB/T190012008对照条款51质量方针和质量目标53、541、54252职责和权限551、552、553、55453管理评审56章节号51版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司51质量方针和质量目标页次1/11、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针和质量目标。2、质量方针与时俱进务实创新质量为本持续发展。21方针的批准、沟通质量方针由总经理批准后颁布，本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部门，体现了满足要求和持续改进的承诺和制定质量目标的框架，并在组织内得到沟通，使全体员工正确理解并坚决执行。22方针的评审公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制。对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。3质量目标31组织总的质量目标A）产品一次交验合格率98；B）顾客满意度90，每年递增1。32质量分目标与质量相关的各部门应根据组织总目标进行展开，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需制定本部门的质量分目标。企管部质量目标新员工培训上岗率100文件评审率100培训按时完成率100生产部质量目标生产按时完成率95产品一次交验合格率98品质部质量目标产品检验正确率100计量器具校验及时率100采购部质量目标采购进货检验合格率98供方评估率100顾客投诉及时处理率100车间质量目标生产工艺执行率100仓库质量目标货物进出错失率2次/年章节号52版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司52职责、权限和沟通页次1/51目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责，权限的规定及沟通。3职责和权限31总经理A全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；B以顾客为中心，制定质量方针和质量目标，批准质量手册；C任命管理者代表，主持管理评审；D认真贯彻执行国家及上级法律、法规、规章和有关质量政策；E对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源；F履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责。32管理者代表总经理任命李鸿钢同志为公司管理者代表。管理者代表除具有原有岗位职责和权限外还具有下述职责和权限A确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括所需要的改进；C确保整个组织内提高对顾客要求的理解和贯彻；D就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。E履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责。33企管部A贯彻执行国家和上级有关人事的政策、法规和公司质量方针目标；B负责全公司的文档工作，负责文件和资料的登记、发放、存档、销毁等工作；C负责质量记录的存档以及规定由其他部门保管的监督检查；章节号52版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司52职责、权限和沟通页次2/5D负责全公司人力资源的管理、培训计划的制定和组织实施；E协助管理者代表负责质量管理体系运行的实施和改进；F负责实施公司质量管理体系过程的监视和测量；G负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；统筹统计技术的选用、批准；34生产部A生产实施及生产过程控制，确保质量体系的有效运行；B负责产品工艺的编制；C根据公司下达的生产任务，安排好生产实施计划；D组织实施对实现产品符合性所需的设施进行控制、管理及维护保养。E负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。F负责对成品仓库，原材料仓库的管理；G履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责。35品质部A负责组织公司的产品实现的策划,贯彻执行上级有关质量规章和公司质量方针目标；B负责公司监视和测量设备的管理及监督检查；C负责产品检验规程的编制；D负责全公司的产品质量的检验工作；E负责不合格品的评审、分析和处置；F负责实施各类产品、状态的标识；G履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责。36营销部A负责识别顾客的需求和期望，组织对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通；B负责产品交付及售后服务工作；C负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。D负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价；E负责制定采购计划，执行采购作业。F负责对顾客财产的管理。G履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责。37检验员A认真执行各项技术规范，负责公司的产品质量检验工作，并予以标识；B负责及时制止纠正违章作业和质量问题，提出纠正措施，并督促检查措施的执行情况；C认真及时做好各项质量记录；D独立负责地做好产品质量的判定；E负责对一般不合格品的处置。38生产操作人员在生产班组总经理的领导下完成生产任务，严格按工艺要求进行作业，并对产品质量自查和互查，对所完成产品的作业质量负责。39机修人员A）按国家法规和公司要求对公司设备进行管理。制定年度设备检修计划，报生产部经理批准后实施。保证日常生产设施的维护的及时和质量。B）贯彻执行公司规章制度，合理调配岗位人员，配合生产正常进行。C）负责生产区的生产设备、设施等的维护与管理工作。建立好各种设备档案、及维章节号52版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司52职责、权限和沟通页次3/5护记录。310采购员A）生产计划编制相应的原辅料、包装材料采购计划。对因物料供应脱节而影响生产进度的情况负责。B）保证原料质量前提下，选取优质优价的生产物料。C）对相关部门的采购计划进行询价（一般不得少于三家）。保证所采购的原辅料、包装材料完全符合公司定的质量标准和法定标准。章节号52版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司52职责、权限和沟通页次4/5D）如有意外情况发生，物料无法及时到位应及时向总经理报告，并通知有关部门，采取相应措施。更换原辅料、包装材料供应商应书面通知工程部，按规定重新确定供应商。E）具体办理接货、取货、交验、报帐付款手续。完成退货的善后工作。311车间班组A）加强班组管理，监督班组人员遵守公司各项规章制度。B）传达公司对员工的要求，加强车间员工的劳动纪律。C）对班组人员进行合理分工，组织员工岗位分析及工作考核。D）管理车间公共卫生，监督检查车间生产情况。312内审员A按内部审核程序准备、实施及报告审核工作；B评审、同意所建议的纠正措施并使之形成文件；C在受管理者代表委派时，对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。D履行质量管理体系文件中相关条款所规定的职责，对质量管理体系归口条款的有效运行负责。4内部沟通41组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。42质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析。5相关文件51数据分析章节号53版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司56管理评审控制页次1/31目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责31总经理批准评审计划和评审报告，主持管理评审活动。32管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审计划和报告，检查整改的落实情况并加以协调、评价。33综合办负责评审计划的制定、编制管理评审报告，分发评审计划和评审通知，参加评审会议，作好会议记录并保存记录，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但两次管理评审的时间间隔不得超过12个月。412综合办于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。评审计划主要内容包括A评审时间；B评审目的；C评审内容；D参加评审部门（人员）；评审依据；413评审内容当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。A公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生重大变化时；E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；章节号53版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司56管理评审控制页次2/3F质量审核中发现严重不合格时。42管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；B顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；D改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。G质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。43评审准备431预定评审前十天，综合办向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。432综合办负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433综合办将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以管理评审计划的形式发给参加评审的人员。44管理评审会议A总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；B总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面有关的措施A质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行章节号53版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司56管理评审控制页次3/3产品过程审核等与评审内容相关的要求；C资源需求等。452会议结束后，由综合办根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据纠正预防控制程序的规定，对改进，纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关的质量记录应由综合办按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。5相关文件51内部审核审核52纠正预防控制程序53文件控制程序54记录控制程序6质量记录61管理评审计划62会议记录63管理评审通知单64管理评审报告65纠正和预防措施处理单章节号60版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司61资源管理页次1/11应及时确定并提供所需的资源，以A实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；B通过满足顾客要求，增强顾客满意。2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件；标题GB/T190012008标准条款对照62人力资源6263设施和工作环境63、64章节号61版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司62人力资源页次1/31目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应的岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于本公司从事影响产品与要求的符合性工作的人员，包括临时雇用的人员。3职责31企管部A负责编制岗位工作人员任职要求；B负责公司年度培训计划的制定及监督实施；C负责上岗基础教育；D负责组织对培训效果进行评估。32各部门负责本部门员工的岗位技能培训。33管理者代表负责审核年度培训计划，审核岗位工作人员任职要求。34总经理批准公司年度培训计划，批准岗位工作人员任职要求。4程序41人员安排411公司确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。412综合办编制从事影响产品与要求的符合性工作的人员的岗位工作人员任职要求，报管理者代表审核，总经理批准。413岗位工作人员任职要求经审批后，综合办按其规定的要求对每位员工进行评价，并在员工培训档案中记录评价的内容，作为选择、招聘、安排人员的主要根据。413适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力。42能力、培训和意识421应识别从事影响产品与要求的符合性的人员的能力需求，分别对新员工，在岗员工、转岗员工、各类专业人员、检验员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。章节号61版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司62人力资源页次2/3422新员工培训A公司基础教育包括公司简介、质量方针和质量目标、质量、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由综合办组织进行；B岗位技能培训学习作业文件、所用设备的性能、操作步聚、安全生产事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格者方可上岗。423在岗人员培训按培训计划，每年按照产品、知识、设备变更情况应对在岗员工进行岗位技能培训和考核。424特殊工作人员培训A质量管理体系内审员应经培训、考核合格上岗。B特殊工作人员应经培训合格后持证上岗。425转岗人员培训（同422B）426通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与公司发展的相关性；D公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。427评价所提供培训的有效性A通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；B综合办加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。428综合办负责建立、保存员工档案。43培训计划及实施431每年12月份各部门上报综合办下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，综合办制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。章节号61版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司62人力资源页次3/3432每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、老师、内容及考核结果等，培训后将有关记录，试卷或操作考核等交综合办存档。433各部门的计划外培训，应填写培训申请单或综合办安排意见（指上级通知的培训），报总经理批准，由相关部门组织实施。外部培训，在员工学习毕业或结业后，凭毕业或结业证书报销，综合办保存证书的复印件。5相关文件51岗位工作人员任职要求6质量记录61培训申请单62年度培训计划63培训记录表64员工培训档案章节号62版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司63设施和工作环境页次1/21目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯或信息系统、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责31生产部组织实施对实现产品符合性所需的设施进行控制、管理及维护保养。32生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序41设备的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所（办公场所等）、设备和工具、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯或信息系统、运输设施等。42设备的提供和维护421设备的提供根据生产和检验的需要，使用部门填写设备配置申请单，注明设备的名称、用途、型号规格、精度、技术参数、单价、数量等，报管理者代表批准后，由综合办按采购控制实施。422设备的验收采购或自制的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由综合办和使用部门在设备验收单上签字验收，记录设施名称、型号规格、技术参数等内容。423设备台帐的建立生产部对验收合格的设备进行编号，建立公司设备台帐。424设备的维护保养A生产部每年年底制订下年度的设备检修年度计划，规定检修内容、时间、检修人。B检修人按计划进行检修，应将检修情况记录在设备检修记录上，检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。章节号62版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司63设施和工作环境页次2/2425设备损坏、修复要求A设备发生故障，使用部门或人员应及时汇报，生产部认真记录有关情况，填写检修记录，交专业人员维修或外送专业部门修理；B仪器修复后，使用部门应验收、确认合格后方可投入使用；426设备的报废由生产部主管技术鉴定，填写设备报废申请审批单，报总经理批准。44工作环境生产部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因数，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。生产部根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括A配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；B配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生和安全；C生产部对车间基础设施进行良好管理，努力提高工作效率。45本程序产生的相关的质量记录应由综合办按记录控制程序保管。5相关文件51采购控制52监视和测量设备的控制6质量记录61设备购置申请表62设备验收单63设备台帐64设备检修年度计划65设备检修记录66设备报废申请审批单章节号70版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司71产品实现页次1/11组织应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的。2产品实现的策划工程部应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。在对产品实现进行策划时，公司应确定以下方面的适当内容A产品的质量目标和要求；B针对产品确定过程、文件和资源的需求；C产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；D为实现过程及其产品满足要求证据所需的记录。21确定和准备质量记录。3下述文件提供了这些过程的框架。标题GB/T190012008标准条款对照72与顾客有关的过程控制7274采购控制7475生产和服务运作控制7576测量和监控设备的控制76章节号72版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司72与顾客有关的过程页次1/31目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责31贸易部负责识别顾客的需求和期望，组织对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。32生产部负责有关技术要求方面评审。33工程部负责产品质量保证能力方面评审。34生产部负责生产设备、生产工作量、履约期限、人员能力的评审。35财务部负责生产成本及资金运作情况的评审。4程序41顾客要求的识别贸易部负责识别顾客对产品的需求与期望A顾客明示产品的要求，包括产品质量要求及涉及可用性，交付、支持服务（技术咨询、维修、培训等）、价格等方面的要求；B顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。C顾客没有规定，但国家、行业强制性标准及法律法规规定的要求。D公司认为必要的任何附加要求，包括交付后活动诸如担保条件下的措施、合同规定的维护和附加服务（回收和最终处置）等42对产品要求的评审421接受合同之前，贸易部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。422评审内容产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保；A产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；B与以前表述不一致的合同已予以解决；C本公司有能力满足规定的要求。D若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。章节号72版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司72与顾客有关的过程页次2/343合同的接收431销售人员可以电话、传真、订单、来人签约等形式接受合同。432对以电话形式接收的合同，销售人员应在电话记录表上详细记录，对传真形式接收的合同应将其复印，保持清晰，作为合同评审的依据。44合同评审的方法销售人员在接收合同后，在授权许可的范围内，可直接在电话记录表、传真复印件、合同草案上盖章或签名即完成产品要求的确认和评审。对超出许可范围的合同，应由贸易部通知有关部门一起评审，需要时，也可邀请顾客参加共同评审，由总经理主持。贸易部介绍合同内容，参加人员按分管职责进行评审。并做出评审结论。45合同的协调451当评审中意见不一致时，贸易部应与相关部门协调统一后方能签订合同。若协调不能达成一致，则应提请总经理做出终结性意见。452在评审中，应对顾客提出的要求作充分地评审，如确有困难应提出解决方案，由贸易部会同相关部门与顾客协商直到达成一致为止。453在合同执行过程中，贸易部应掌握执行过程情况，如出现异常时，应及时协调，需与顾客联系时，应及时与顾客联络，妥善处理，协调和处理情况应予记录。46合同的签订461合同草案经评审通过后，由贸易部与顾客签订合同或其他方式取得顾客的确认。如未通过评审，则应向顾客做出说明。462合同生效后，贸易部应及时将有关内容传递到相关部门和人员。47合同的修改471产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、订单等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需要评审。472如顾客提出修改要求，由贸易部初步评审后与顾客协商。取得一致意见后修改合同。473如本公司提出修改要求，应通知顾客，并与顾客取得一致意见后修改合同。474合同修改后，贸易部应填写合同修改通知单，及时传递到与合同更改内容有关章节号72版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司72与顾客有关的过程页次3/3的部门和顾客。49与顾客的沟通491贸易部应积极组织开展回访，向顾客征询对产品质量、使用和服务方面的意见，进行回访登记，作好回访记录，并适时进行汇总分析，向总经理和管理者代表提出报告。492在合同实施过程中，贸易部应根据合同的实施情况适时地与顾客取得联系。当出现不能满足顾客要求或顾客要求有变化时，应及时与顾客沟通，以得到与顾客的一致。493及时处理顾客的投诉对来自顾客的重大质量投诉，贸易部应填写顾客质量反馈记录，直接向管理者代表报告，及时派人进行处理。工程部按不合格品控制程序进行评价、评审、处置，并根据不同情况，会同生产部、贸易部等有关部门按纠正预防控制程序的要求明确相关责任部门。各相关部门应在二天内提出纠正措施，实施后由工程部负责验证，确认有效后反馈给贸易部，以便向顾客回复，以取得顾客的持续满意。执行顾客满意程度测量的有关规定。5相关文件51文件控制程序52不合格品控制程序53纠正预防控制程序54顾客满意程序测量6质量记录61电话记录表62合同更改通知单63顾客质量反馈记录表章节号74版本号/修改次C/0海宁市明帅照明科技有限公司74采购控制页次1/31目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的采购及外包过程的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责31贸易部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价；负责执行采购作业。32生产部负责编制采购物资清单33工程部负责对采购物资的进货验证。34其它部门为配合部门。4要求/措施41采购产品的分类生产部负责制定采购物资清单，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为A、B两类AA类物资即为重要物资，指直接影响最终产品质量或耐用性,可能导致顾客投诉的物资，本公司A类物资主要为原材料（如LED灯珠（小功率），LED灯珠（大功率）等）；BB类物资即为一般物资，指不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资，本公司B类物资为焊锡、线路板、电解电容、电阻、灯管、灯杯、线材、桥堆、包装材料等。42对供方的评价421根