上市公司it管理制度

上市公司IT管理制度篇一IT信息化管理制度_ABC公司第一章总则第一条为规范ABC公司电脑以及信息的管理，确保电脑以及信息资源高效安全地用于工作，确保系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司决策以及财务分析提供可靠的基础数据，为公司的战略规划提供相应的支持，为改善企业业务流程、提高企业核心竞争力，为确保相关人员按正确的操作规程进行业务数据操作，积极参与日常数据维护工作，使本公司的企业管理软件能够顺利、稳定的运行。特制订本制度。第二条本制度适用于ABC公司所有使用电脑人员。第二章信息安全管理第一条所有人员必须通过审批手续才能开通相关权限。第二条所有人员的电脑默认关闭外部存储设备（光驱及刻录光驱）及移动设备接口（USB接口）,有需要人员需通过手续审批后开通。第三条所有人员最少三个月更换WINDOWS账号登录密码。第四条任何人员不得向他人透露密码及使用非本人所属权限或密码。第五条所有人员不得向公司以外人员及公司内无关人员透露公司电脑使用情况及相关电脑业务资料数据。第六条岗位调动或离职人员的权限须由原所属部门及时提出调整或删除申请。第七条IT部需根据申请表格对调动或离职人员的权限作及时处理。规定如下1邮箱邮件资料收单第二天内转移邮件资料（无接手人，资料转移到原上司），并删除邮件文件；经理级以上人员邮件备份到服务器；2邮箱账号默认收单第二天内删除。如有保留要求，最长保留6个月，账号转移到接手人或上司电脑上；3域账户、信息管理系统、上网、电话、特别权限等收单当天内全部删除；4文件服务器中个人文件夹资料收单第二天内转移资料（无接手人，资料转移到原上司），并删除个人文件夹。第八条电脑设备送外维修，必须拆除存储介质（如不能拆除，必须备份后格式化介质）；对修复的设备，须对设备进行验收，病毒检测。第九条IT部应对报废设备中存在的程序、数据资料进行物理破坏后方可办理报废手续。第三章电子邮件管理第一条所有人员不得使用私人邮箱收发公司资料，不得发送与工作无关邮件，不得使用工作邮箱在外面网站登记与工作无关的信息。第二条任何部门或个人不得发送及回复无必要的群发邮件。第三条邮箱账号的命名须遵守公司订立的邮箱命名规则。1账号格式为中文名拼音首字母组合或“英文名”“”“姓的拼音”，分公司为中文名拼音首字母组合“”公司地区拼音首字母或“英文名”“”“姓的拼音。2如使用以上方式有重名情况，账号前加入工厂或部门信息；3人员流动大的岗位，可以申请使用部门岗位作为账号；4个别部门用工作岗位命名。第四条所有邮箱（包括内部及外部邮箱）账号的密码由IT部统一配置，不得泄漏给他人。第四章上网管理第一条电脑服务器设立上网策略，过滤黄赌毒网站，并禁止下载可执行文件。上网策略如下1禁止访问私人邮箱网页；2禁止访问视频类、音乐类、股票类、电影类、游戏类、漫画类、娱乐类网站；3禁止访问网购网站。第二条任何部门或个人不得使用他人权限或账号上网。第三条任何部门或人员不得浏览与工作无关网站，下载与工作无关文件。第四条禁止使用FOXY、BT、EMULE等P2P下载软件。第五条公司会对员工的上网行为进行监察，请遵守上网使用规则。第五章硬件管理第一条申购电脑及周边设备配件的配置由IT部提供，其他部门或个人不得私自修改配置内容。第二条电脑易耗品级零配件由IT部统一批量申购。第三条除IT部技术人员外，其他部门或个人不得私自安装或拆除硬件。第四条所有硬件说明书及保修证明资料由IT部保存。第五条IT部有权合理调配公司电脑资源，使公司资源使用最大化1本岗位目前没有电脑，须办理相关审批手续；2人员因调动原因带走电脑，须办理相关审批手续；3人员离职本岗位目前未有填补申请，一律收回电脑设备。第六章软件管理第一条任何部门或个人不得私自安装、使用未经IT部确认的软件。第二条任何部门或个人不得私自非法破解主板BIOS密码及WINDOWS管理员密码。第三条非IT部人员不得修改电脑系统及指定软件的设定。包括1不得更改电脑主板BIOS设定；2不得更改及删除WINDOWS系统文件，不得更改WINDOWS系统设定；3不得更改防病毒及防木马软件的设定；4不得更改邮件接收软件的系统设定及账号设定；5不得更改或删除VNC软件设定。第七章移动设备管理第一条所有部门或个人未通过相关审批手续，不得私带笔记本电脑、U盘、移动硬盘等移动设备进入公司内并使用。第二条保安部负责对进出公司的笔记本电脑、U盘、移动硬盘进行相关审批证明以及有效日期的盘查。第三条外来人员的移动设备不得连接公司网络，如需要上网、打印等服务可联系IT部协助。第八章机房管理第一条非授权人员不得进入机房，如需清洁及维修，必须由授权人员陪同。第二条相关部门须积极配合，确保机房环境卫生、温度、湿度、电力系统724小时正常运转。网络管理员负责机房地面及机柜表面进行清洁工作。第三条IT部网络管理员建立机房登记机制。对机房服务器及设备建立档案，并完整保存相关服务器及设备的驱动程序，保修卡，维护供应商信息。第四条服务器及设备管理人员须确保权限及密码严格保密，不得泄露他人，并定期更换服务器及设备密码。第五条机房内不准随意丢弃储存介质和有关业务保密数据资料，对废弃储存介质和业务保密资料要及时销毁，不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储存介质、资料、工具等私自出借或带出。第六条服务器及设备管理人员建立数据安全，数据保密，数据备份工作。第七条脱离服务器的备份数据介质须交IT部负责人存放指定位置妥善保管，其他人不得私自保留。第九章K3和OA管理第一条职责1各业务部门严格按照规定操作各自的系统业务模块，维护好数据的及时性和准确性。2各业务部门对提供的各项数据、系统数据录入操作人员，以及单据或流程审核人员对自已的业务数据操作负责任。3IT部负责系统日常维护，确保其稳定、高效的运行，对业务部门的操作和数据监督检查并提报考核，处理系统运行中的各种故障和异常。第二条规定1新入职的员工如因工作需要操作软件系统的应在入职后由部门主管向IT部提请建立用户，同时应告诉用户姓名和实际的工作岗位。如需要岗位以外的特殊权限应及时填写申请，并通过审批之后由系统管理员开通相应的权限。填写申请时应写明用户名，需要开通的账套、模块、单据名称、操作权限类型。2业务操作人员应适时修改自已的用户密码，并妥善保管，不得告诉其他人，如密码丢失请及时告诉系统管理员重置密码，重置之后应及时重新修改。如因故意告诉别人用户密码或因用户失职造成密码泄露致使损失的操作用户要负责任。3系统操作人员通过远程桌面连接登入服务器和ERP系统，使用完之后应及时退出ERP系统，并注销远程服务器的登录（英文操作叫LOGOFF），长时间不使用的不得一直登录停留在ERP系统中或服务器中。4营销部收到客户订单应按业务类型分类正确及时的录入到各账套中销售订单中，如果多角贸易的订单应及时抛转并审核。审核人员应认真负责的审定订单。如多角贸易订单审核之后发现有问题的应从下游订单中反抛转，不得去手工反审删除中间单据或下游单据。5系统中业务单据是按业务流程生成的环环相扣，单据录入必须要正确及时，单据审核人在审核单据时必认真负责。如发现单据数据错误，并且又生成了下一步业务单据应通知下一步业务操作人反审删除之后再去修改。6工艺部应准确地录入维护好产品资料和BOM资料，如果工艺和材料有更改应及更新。7计划部应按销售计划和销售订单做好生产计划，并维护好各生产计单的生产的投料单，指导仓库员做到先进先出。8仓库员及车间生产人员应向账务员提供准确的业务数据，账务员接收到业务数据之后应及时录入业务转载于WWWXLTKWJCOM小龙文档网上市公司IT管理制度单据，并审核，保证业务单据的准确性。9财务部应认真审查各个业务部门的业务单据做好各部门的业务监督，按业务数据做好财务分析，账务管理，资金资产管理和预算管理。10使用OA不得发布与工作无相的内容，发送协同工作时只需发送工作相关的人员，不得发送无关的同事和部门，填写标题需写明工作类型和主题，正文内容做到简洁明了通俗易懂，相关人员收到之后如果自已须答复的应及时回复。不得发布反动或政治性言论，不得诽谤攻击他人。拟定协同审批时必须是自已业务相关的内容，并且不得乱发送。审批人在审批的时候必须认真负责审批并且审批的意见要鲜明。11业务部门需要制定新的工作审批时须向IT部提供定稿明确的公文表单和审批流程经IT经理审批之后才能制定。在制定过程中不得反复修改变动。第十章附则第一条本制度IT部监督，各部门配合执行。第二条本制度自发布之日起生效。篇二企业IT管理制度IT管理制度第一章机房管理计算机系统建设应综合考虑成本、效率、效果、先进性和适用性，选择最优技术经济方案。一、出入管理1、严禁非IT工作人员进入机房，如遇特殊情况需经中心值班负责人批准，并在IT人员陪同下方可进入。2、进入机房不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。3、建立机房登记制度，对本地局域网络、行业广域网的运行，建立档案，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。二、安全管理1、随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，及时上报并做好详细记录。2、严格执行密码管理规定，系统管理员定期更改操作密码，并掌握超级用户密码。3、非IT人员未经许可不得擅自上机操作和更改运行设备的各种配置。4、严格遵守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。6、不定期检查机房内设置的消防器材和监控设备，保证其有效性。三、操作管理1、严格遵守值班制度，不得擅自脱岗。2、必须认真、如实、详细填写机房日志等各种登记簿，以备后查。3、严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行，所有操作变更必须有存档记录。4、每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。5、密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。6、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电源使用。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。四、运行管理1、未经负责人批准，不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行，并按规定详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。3、为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。4、部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。第二章计算机管理一、电脑及相关设备的选择及采购1、公司电脑等设备统一采购。2、按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产投资计划，经公司常务会议或总经理批准方可采购。3、电脑选取须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型。4、涉及重大电脑设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。5、电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。二、电脑使用和管理1、IT部或专职网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。2、未经许可，任何人不得随便支用电脑设备。3、未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。4、严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。1）开机流程接通电源；打开显示器、打印机等外设；开通电脑主机；按显示菜单提示，键入规定口令或密码；在权限内内对工作任务操作。2关机流程退出应用程序、各个子目录；关断主机；关闭显示器、打印机；关断电源。5、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。6、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。7、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。三、电脑维护和报废1、公司确立专职工程师负责电脑系统的维护。2、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告电脑主管，非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。3、建立维护档案，描述清楚维护的时间、故障机器编号、故障现象及处理方法。电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。4、电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。5、对重大电脑软件、硬功夫件损失事故，公司列入专案调查处理。6、外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。7、凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿8、计算机及其相关设备的报废需经过IT部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。第三章软件应用管理1、使用正版软件。2、对财务等业务数据应实行专人管理。软件使用人员应经过适当的操作培训和安全教育方能上岗操作。3、电脑操作员不可私自安装和卸载软件，如因工作需要需安装或卸载相关软件，应向网络管理员申请，由网络管理员进行相关操作。4、制定系统数据管理制度。对系统数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。设置系统管理员岗位，对系统数据实行专人管理。第四章网络管理制度1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测特别是邮件服务器，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。3、电脑IP地址统一由网络管理员指定，员工不得私自更改。4、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。第五章计算机病毒防范制度1、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。2、未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。3、凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。4、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑主管处理。5、在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正版操作系统软件（目前为WINDOWS操作系统）。6、建立双备份制度，对重要资料除在电脑储存外，还应拷贝到光盘、软盘或其他存储介质上，以防遭病毒破坏而遗失。7、时刻关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。8、各部门应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知IT部门或专职人员。9、新软件系统安装前应进行病毒例行检测。10、经远程通信传送的程序或数据如电子邮件，必须经过检测确认无病毒后方可使用。第六章数据保密及数据备份制度1、根据数据的保密规定和用途，确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。3、各部门应制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。4、每周五当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少3年。6、备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。第七章操作规范1、操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生。2、操作人员必须懂得正确操作和使用计算机，加强计算机知识的学习。篇三集团公司IT运维管理制度集团公司IT运行维护管理制度IT运维有限公司目录第一章总则1第二章机房管理制度5第三章值班与交接班制度16第四章保密制度24第五章请示报告制度30第六章维护作业计划管理制度36第七章仪器仪表及备品备件管理制度41第八章局数据管理制度50第九章割接管理制度58第十章话务管理制度67第十一章网络质量分析例会制度75第十二章通信故障管理制度79第十三章代维管理制度91第十四章网络安全管理制度102第十五章应急通信管理制度110第十六章巡检制度123第十七章设备管理制度129第十八章设备验收管理制度137第十九章工程竣工验收管理制度148第二十章维护人员管理制度165第二十一章维护资料管理制度171第二十二章维护费用管理制度179第二十三章运行维护考核制度186第二十四章运行维护奖励制度193第一章总则第1条为了加强IT运维通信网络的运行维护管理、保