2017年最新煤化工企业安全管理制度汇编

黑龙江煤化工有限责任公司关于下发安全生产管理制度的通知各部、室、组、厂2017年3月份公司下发了安全生产管理制度（试行）的通知，经过近一年来的试运行和公司生产系统的不断投运，现需对公司安全生产管理制度（试行）做进一步补充和完善，同时对公司另外下发的关于安全管理方面的制度和要求一并重新归整，以黑龙煤发201688号文为标准，此制度从下发之日起正式起效，原201734号文作废。制度下发后，各单位组织员工认真学习，充分了解和掌握安全管理中相关要求，并要深入到实际工作中去，促使公司安全生产管理规范化、科学化。二零一七年二月二十日主题词安全管理制度通知抄送公司各领导黑龙江煤化工有限责任公司办公室2017年2月20日印刷打印校对共印20份（档二）目录第一部分安全管理网络图第二部分安委会组织机构第三部分公司领导及各级主管部门安全职责第四部分安全管理制度一、公司“四级”安全教育制度二、日常安全活动管理制度三、安全档案管理制度四、安全办公会议制度五、安全员管理制度六、外来人员管理制度七、风险评价管理制度八、安全投入保障及安全费用管理制度九、识别和获取适用的安全生产法律法规标准管理制度十、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度十一、动火作业管理制度十二、动土作业管理制度十三、吊装作业管理制度十四、高空作业管理制度十五、设备内作业安全管理制度十六、断路作业安全管理制度十七、抽堵盲板作业安全管理制度十八、检修作业管理制度十九、特种作业管理制度二十、防火防爆管理制度十二一、防尘防毒安全管理制度二十二、危险化学品安全管理制度二十三、危险化学品防泄漏管理制度二十四、易制毒化学品及毒品安全管理制度二十五、剧毒化学品安全管理制度二十六、重大危险源管理制度二十七、安全防护设施管理制度二十八、安全标识管理制度二十九、关键装置及重点部位安全管理制度三十、电气安全管理制度三十一、施工安全管理制度三十二、建筑（构）物安全管理制度三十三、劳动防护用品管理制度三十四、安全检查与隐患排查治理制度三十五、事故管理制度（一）生产事故管理制度（二）设备事故管理制度（三）火灾爆炸中毒事故管理制度（四）质量事故管理制度（五）工伤事故管理制度（六）其它事故管理制度（七）事故责任划分与应急、报告、调查、处理第五部分职业健康管理制度一、职业病危害防治管理机构二、职业病危害警示与告知制度三、职业病危害项目申报制度四、职业病防治宣传培训教育制度五、职业病防护设施维护检修制度六、职业病危害检测管理制度七、职业病防护用品管理制度八、劳动者职业健康档案管理制度九、岗位职业卫生操作规程十、职业病危害应急救援管理制度第六部分消防安全管理制度一、消防安全教育培训制度二、防火安全巡查制度三、消防控制中心管理制度四、火灾隐患整改制度五、专职、义务消防队组织管理制度六、消防安全疏散设施管理制度七、消防器材、设施安全管理制度八、易燃易爆化学物品消防安全管理制度九、灭火应急疏散预案演练制度十、消防重点部位管理制度十一、消防车辆管理制度十二、消防安全管理奖惩细则第七部分安全风险抵押金管理第一部分安全管理网络图第二部分安全生产委员会组织机构组长副组长成员安全生产委员会办公室设在安全生产部，主任由任。第三部分公司领导及各主管部门安全职责一、公司领导安全职责（一）总经理安全职责1、在公司董事会的领导下，对公司的安全生产负总责；2、严格执行国家有关的安全生产方针、政策、法规和指令；3、定期组织召开安委会会议，总结、布置安全生产工作；4、健全安全管理机构，及时调整、充实专职安全管理人员，不定期召开安全生产会议，及时研究解决生产中的重大安全问题；5、不断完善安全生产设施和改善企业安全环境，保证各项安全防护资金的有效投入；6、建立健全本企业的安全生产奖惩办法，依照公司安全生产管理制度和安全管理目标责任制，考核、审批奖惩意见。7、处理事故按“四不放过”的原则，组织对重大事故的调查分析，拿出处理意见后向公司董事会汇报，执行董事会的决定。（二）生产副总安全职责1、直接领导公司安全生产部门的工作，定期听取汇报、研究解决或审批有关安全生产中的重大问题（包括一级动火作业的审批），对公司安全生产工作负直接责任；2、组织制订、修订企业的安全生产管理制度、安全技术操作规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施；3、组织全公司性的安全大检查，落实重大事故隐患的整改；4、组织开展各类安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验，奖励先进单位和个人；5、组织对重大事故和恶性未遂事故的调查和处理，并及时向总经理和政府安全生产主管部门报告；6、定期召开公司安办会，通报安全生产情况，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题；7、抓好安全教育与安全生产考核工作。（三）其他各总安全职责1、在各自分管的业务范围内对实现安全生产负责；2、定期检查所分管的部门对安全生产各项管理制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；3、负责处理所分管部门安全工作存在的重大问题；4、负责组织所分管部门内的重大事故调查处理；5、按照“五同时”的原则即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比。二、各主管部门安全职责（一）安全生产部安全职责1、在公司安全副总的领导下，负责全公司安全生产管理及监督检查工作；2、认真贯彻落实关于国家、省、市及上级安全管理部门下发的相关安全生产的法规、法规、标准以及公司相关安全管理制度和要求；3、制定、审核和完善安全管理制度及安全规程，并监督检查各厂（部门）的执行情况；4、建立、健全四级（公司、厂、车间、班组）安全管理网络，督促落实各级安全管理人员的安全责任，并对各级安全管理部门实施业务指导；5、负责公司级的安全教育培训和日常安全教育培训工作，实行不定期对各单位安全教育培训工作进行检查，严格落实好公司“四级”安全教育培训及日常安全教育培训工作。5、监督检查各部门高危岗位和特种作业人员的定期安全教育培训和考核工作；7、结合公司安全生产实际情况，不断总结和推广安全生产取得的先进经验，并制定、补充和完善公司安全管理制度、应急预案、安全操作规程等，定期组织相关单位进行事故预案演练活动；8、定期组织各单位进行安全检查和隐患排查，对检查出的问题及安全隐患责令责任单位限期整改；8、遇到重大生产险情，有权下令停止作业，并立即上报；9、组织有关部门对各类事故进行现场调查、分析和处理；10、负责对各厂（部门）安全生产情况的考核和奖惩工作；11、负责全公司安全管理人员年培训、考核和取证工作。（二）公司办公室安全职责1、对公司的安全保卫、消防管理、食堂管理及公寓管理工作负直接管理责任；2、严格执行物资、车辆和人员的进出厂制度；3、制订和完善安全保卫、消防管理制度，并监督检查其下属单位（部门）执行情况；4、认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，积极做好防火、灭火工作；5、负责每半年对员工进行消防知识的教育和消防演练工作；6、负责重大火灾事故的灭火、抢险和现场保卫工作；7、负责消防设施的监管工作，健全企业防火档案，认真做好消防预案。8、负责食堂饭菜质量、卫生安全管理，并监督检查好公寓楼用水、电、汽及住宿人员的安全管理。（三）经营部安全职责1、对公司的材料购进、原料购进、产品销售工作负直接管理责任。2、严格按材料购进标准执行，杜绝“三无”即无生产日期、无质量合格证、无生产厂家材料及设备的购进。3、产品销售必须符合国家相关要求，禁止向无资质单位销售化工产品。4、化工原料的购进，必出符合国家相关法律法规，质量要符合公司相关质量要求，杜绝不合格产品进入公司。5、负责对煤场、焦场员工进行安全知识的教育和培训工作。6、合理安排好煤场及焦场拉运车辆的排队、装车或卸车工作。7、煤场、焦场人员中夜班必须穿反光服。8、对于夜间灯光不亮的拉运车辆，严禁进入厂区。（四）企管部安全职责1、负责公司人员的招聘工作，必须符合岗位实际用工要求，杜绝身高过低、身材过于肥胖或有智力障碍、身体残缺等人员进入公司。2、负责新招聘人员入司前的安全教育及岗位专业知识的培训工作。3、负责监督好新进人员各项体检工作，杜绝心脏病、癫痫病、甲亢病、乙肝等不利于行业人员进入公司上岗。4、加强企业内部人员的管理，发现有盗窃、打架、吸毒等严重违反劳动纪律的人员，给予辞退。5、负责在业人员的人事调整与管理，发现有不适应本岗位的人员，经相关部门鉴定属实者，适当给予调整岗位或其它安排。（五）机动部安全职责1负责各种机械、设备、电器、动力、仪表、管道以及全公司公共设施、建（构）物的安全管理，使其符合安全技术规范、标准和制度要求，2、负责其中机械、施工机具、锅炉、压力容器、压力管道、各种安全阀门及气瓶、电焊机、防尘防毒、机械和电器连锁装置等的定期检查和校验工作，及时整改检查中发现的问题，有重大隐患坚决停止使用。3、负责公司高、低压电及防静电装置安全管理，做好日常检查和定期检查，每年对全公司电器系统进行一次年检，每半年对防静电装置进行测量，发现问题及时整改。4、在制定或审定有关设备设计、改造方案或编制设备检修计划时，应有相应的职业安全技术措施，并对安全措施落实情况进行检查。5、组织设备、电器系统安全大检查，做好日常巡查、定期检查和维护工作，对检查出的问题制定整改方案，落实到人，限期整改。6、负责对压力容器、其中设备及特种设备的登记取证工作。7、负责特殊工种（包括电工、焊工、锅炉工、软水工、气瓶工、起重工等）安全培训、考核及持证上岗。8、负责设备事故的调查和处理工作，及时向安全部门通报。9、负责全公司水、电、气、仪表的安全管理工作。（六）工程部安全职责1、负责对各施工单位安全文明施工的管理工作；2、参加审查施工组织设计和安全技术措施，落实专人在施工中进行督促和检查，使其符合安全、消防和卫生要求。3、在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认定，并订立施工安全协议。4、组织对外来施工作业人员进行入司安全教育和施工前的安全交底工作。5、不定期对施工单位进行安全大检查活动，发现事故隐患及时与施工单位联系，落实整改。6、负责对各施工单位的安全文明施工进行考核和奖惩。第四部分安全管理制度一、公司“四级”安全教育制度（一）“四级”安全教育的意义“四级”安全教育是指公司级、厂级、车间级和工段级（班组级）安全教育。是以提高员工安全文化素质、规范员工安全行为、提升员工安全思想意识为目的，确保员工身心安全和公司安全生产经营活动持续平稳推进的一项重要举措。（二）安全教育相关规定1、凡进入公司的新进员工、实习（学习）或离岗半年以上的人员必须进行四级安全教育，经考试合格并逐级填写安全教育卡片，建立档案后方能上岗。上一级安全教育合格后，下一级单位方能进行相应级别的安全教育培训，经上一级安全教育不合格者，下一级有权拒绝接收。2、安全教育不得少于72学时，要求公司级安全教育不得少于2天（其中企管部1天，安全生产部1天），厂级不得少于2天，车间级不得少于3天，班组级不得少于5天。3、公司内部调动（不含车间内部调动）或离岗35个月的员工，上岗前必须再进行厂级安全教育。4、员工违章、发生重大事故的责任者或工伤员工复工的安全教育，由所在单位主管领导或安全员对其进行再教育。5、发生重大事故和恶性未遂事故后，由公司安全生产部牵头，事发单位组织本单位全体人员进行现场教育，吸取事故教训，防止类似事故重复发生。6、各单位要对本单位员工进行经常性的安全知识、安全技术规程、应急预案、管理制度以及相关安全法律、法规等知识的培训教育。7、凡从事电工作业、锅炉作业（含水质化验）、压力容器操作、金属焊接作业等符合国家规定的特种作业人员，应进行专门的培训，经理论和实践考核合格取得地方政府安监部门颁发的特种作业操作证后，方可独立操作，严禁无证作业。8、在大修或重点项目检修以及重大危险性作业（含重点施工项目作业）时，检修单位或施工单位应进行检修（施工）前的安全教育。项目建设期间施工人员的安全教育由工程部负责。（三）安全教育内容1、公司级安全教育由公司安全生产部负责，保卫科协助。教育内容国家安全生产法律、法规、安全生产方针及公司安全生产特点、管理规章、安全基础知识、事故案例、生产概况、生产工艺及十防教育（防火防爆、防毒、防烫伤、防物体打击、防机械伤害、防触电、防高处坠落、防车辆伤害、防灼伤、防起重伤害）、消防救护等知识。2、厂（部室）级安全教育由安全生产技术科负责。教育内容为本厂生产特点、规章制度和安全规定、现场环境、安全基础知识，厂生产工艺流程和危险源点及控制管理要求及事故案例等知识。3、车间级安全教育由安全员负责实施。教育内容车间生产概况、生产特点、设备状况、相关规章制度，本车间的危险区域、危险源（点）及控制管理基本要求；本车间范围内可能发生的事故和防范措施、事故案例以及相关救护常识等。4、工段班组级安全教育由工段长或班组长负责实施。教育内容本工序生产工艺、生产特点、生产设备、安全装置、消防器材、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；本班组作业环境特点、危险源（点）及控制管理措施；本班组（岗位）可能发生的事故和防范措施、事故应急处理措施、现场救护方法；岗位安全操作规程和相关事故案例等。（四）安全教育考核规定1、未进行“四级”安全教育的，按未教育人数每人50元计算，对责任单位进行经济处罚；超过5人以上的，每人按100元计算，对责任单位进行处罚，并在公司安全办公会上进行通报批评。2、安全教育内容按以上要求进行编写，内容不全或教育不认真、流于形式的，每次处罚教育单位50元，教育时间达不到课时要求的，每少一课时处罚50元。3、安全教育实行逐级考试，逐级把关，各级阅卷时必须认真、公正，不得有走人情、乱打分等虚假行为，每发现一人次处罚相关责任人100元。4、各级主管教育部门应严格按照合格一级下放一级的原则，安全教育考试不合格者，下一级部门有权拒绝接收；采用强制手段或其它办法进行分配的，一经发现，按每人次200元计算，对安全主管责任单位进行处罚；如下级安全主管单位一并接收，未及时向公司反映的，按每人次100元给予处罚。二、日常安全活动管理制度日常安全活动是通过以培训形式、会议形式、演讲或模拟演练等形式向员工贯穿安全文化知识和安全操作技能为主的，以提高员工安全综合素质为目的一项日常安全教育培训活动。主要内容包括有关会议精神、安全操作规程、应急操作、班中安全注意事项、安全寓言故事、事故案例、安全基础知识、消防知识、急救知识、公司制度以及国家相关安全生产法律、法规等培训学习内容。（一）安全活动的目的安全活动的目的就是为了进一步加强和规范公司安全培训工作，不断提升从业人员安全文化素质和安全操作技能，杜绝一切违规、违章现象的发生；要求我们每位员工必须“树立安全意识、懂得安全知识、掌握安全技能”，做到学安全、懂安全、用安全、要安全，使“要我安全”逐渐向“我要安全”转变，预防和减少不安全事故的发生，确保公司安全生产经营活动的持续平稳健康发展。（二）相关要求1、安全活动由各级安全管理人员负责，包括班组长（兼职安全员）、工段长、车间安全员及以厂级、公司级安全管理部门。2、班组安全教育活动由班组长或兼职安全员负责，每周对班组全体人员进行一次安全教育培训。3、工段长每月对本工段全体人员进行一次安全教育培训活动，活动内容包括相关安全会议精神、生产中存在的不安全因素以及防范措施和注意事项、上月安全工作总结、下月安全工作计划、事故案例及公司相关新的制度、通知或培训内容等；每周组织本工段兼职安全员以上安全管理人员开展一次安全会议。4、车间安全员每周组织工段长以上安全管理人员召开一次安全会议；每月组织兼职安全员及班组长进行一次安全教育培训活动；5、各分厂安全生产技术科每月组织本厂安全员以上管理人员召开一次厂级安全办公会议；每季度对各车间安全员进行一次安全教育培训，每半年对各车间兼职安全员、班组长、工段长进行一次安全教育培训；6、公司安全生产部每半年对全公司安全员以上管理人员进行一次安全管理知识的培训和学习；7、公司安委会办公室负责，每月组织全公司车间级（部室）安全员、车间主任及公司安委会成员召开一次安全办公会议；每半年组织对全公司在册员工进行一次安全教育培训活动。7、车间安全员负责每周对各工段长安全活动记录进行检查签字，对各班组安全活动进行抽查，以月为单位进行循环检查签字；厂安全生产技术科每月对各车间、工段长安全活动开展情况进行检查签字，对各班组安全活动开展情况进行抽查，以季度为单位进行循环检查签字；公司安全生产部对各单位安全活动（会议）开展情况实行不定期抽查，建立抽查记录，要求每月抽查单位不得少于20个。（三）考核规定1、安全教育培训活动必须按照全年安全工作计划、上级安全会议精神及有关安全工作通知等相关要求进行贯彻、落实。对于未按计划执行或未按要求开展安全教育培训（会议）活动的，每次处罚责任单位100元；培训（会议）记录填写不规范，不安要求进行填写的，每次处罚50元。未进行安全教育培训（会议）活动的，处罚责任单位200元。2、安全教育培训活动必须按以上要求认真开展，要求参加人必须签字，并要有相应的个人学习笔记，每缺少一人次或未做笔记的处罚相关人员50元，提前开展的处罚50元，按要求未开展的处罚100元。3安全教育培训（会议）活动未按要求进行检查签字的，每次处罚责任单位100元；对检查中不认真，未发现问题或发现问题未进行批阅的，处罚检查单位50元。4安全教育活动记录本用完后必须交上级单位存档，不得乱扔或废弃，活动记录本不得有撕扯、缺页等现象，发现一次处罚责任单位50元。5安全教育活动记录本必须是公司统一印发的安全活动记录本，不得私自更换或移作它用，发现一次处罚责任单位100元。三、安全档案管理制度（一）目的为进一步规范安全生产档案管理工作，确保档案的完整性、合理性、科学性，使其为今后安全工作开展提供参考资料和文献，特制订本制度。（二）范围本制度适用于公司所有安全文件、记录、书籍等档案的管理。（三）档案内容1、安全生产管理制度（包括安全教育培训制度、安全活动管理制度、动火作业管理制度以及职业卫生管理制度、消防管理制度等）。2、安全检查与隐患整改台账。3、安全会议纪要。4、事故分析记录。5、外单位及公司文件台账。6、安全管理人员及特种作业人员台账。7、安全风险抵押金台账。8、国家法律、法规、标准及要求。9、安全培训（会议）活动记录及相关制度。10、安全标准化相关资料、台账。（四）管理要求1、安全生产部负责建立健全安全生产档案，并指定专人负责，对文件资料进行分类管理。2、定期对档案、文件等进行更新，不用的文件、制度等及时进行分类保存，若文件内容发生变更时，及时做好标记，以便查阅。3、销毁档案时，必须做好销毁记录，并经公司主管领导同意，销毁时必须两人进行销毁，采用粉碎或燃烧的方式进行销毁。4、所有档案必须标识完善、清晰，档案保持清洁，摆放整齐。5、档案管理人员必须熟悉档案所有内容，在存、取时力争快捷准确。6、档案借阅，必须经主管领导批准，并履行登记手续；档案管理人员按借阅期限提前一天通知借阅人员，提醒其归还时间，做好归还准备；若借阅人需延长借阅时间，应向主管人员申请，办理延期借阅手续。（五）考核管理1、档案标识不清或不完善、摆放不整齐、纸张有乱折叠或卷纸现象的，每次处罚管理人员50元。2、借阅人为履行借阅手续将档案借走的，处罚档案管理人员50元。3、档案有丢失或私自销毁的，每次处罚100元。4、公司特别提出的保密性档案，不得向任何人借阅，必须查阅时，必须在档案管理人员的监管下进行查阅，不得借走，否则处罚档案管理人员300元。5、未经档案管理人员同意，私自将档案取走的，档案管理人员有权对其借阅人以情节轻重给予50200元处罚，并通知借阅人所在单位主管领导。四、安全办公会制度（一）定义安全生产办公会议简称安办会，是由公司各安全主管领导参加，以提出、研讨、安排全公司或部门某项安全主要工作的会议，是公司最高安全会议机构。因此必须建立安全办公会议制度。（二）会议时间每月28日召开公司安全办公会议，如遇星期天或法定节假日时，另行通知。（三）地点公司办公楼二楼会议室（四）参会人公司安委会所有人员、各科室（车间）主任（正、副科长）和安全员。（五）会议程序1、参会人员签到。2、由安全生产部通报上月安全办公会议决定事项完成情况，对各部门上月主要安全工作进行总结报告，对下月安全主要工作进行安排。3、各单位参会人发言。4、会议决定。（六）会议要求1、安全办公会议由公司主管安全副总经理主持召开，主持人应全面掌握安全工作情况，及时解决会上提出的问题，解决不了的会后另行安排，使安办会真正发挥应有的作用。2、会议召开之前所有参会人将手机设置于静音状态或震动状态，接电话时应离开会议室。3、安办会每月召开一次，每次应有总结上月安全工作和布置本月安全工作的内容。通过会议交流各部门的安全生产经验，及时传达上级有关安全生产方面的文件、规定、方针、政策及会议精神等。4、主持人认真考勤，对无故缺席的要予以经济处罚。5、各车间（部门）的安全员、安全小组在参加会议前，要全面了解本单位的安全生产情况，将存在的问题、解决方案或临时采取的措施、一并反映到会上，尤其对一些重大安全隐患，要及时反馈，在会上制定有效方案。6、安全员在参加会议后，要将会议精神及时向本单位领导汇报，对会议布置的工作，要认真贯彻执行。7、会议结束后，安全生产部负责向各部门下发会议纪要。（六）考核规定1、安全办公会议参会人员原则上不准请假，确因工作原因需请假者，必须经会议主持人同意，否则按旷会论处，给予100元处罚。2、会议期间手机响铃一次，处罚责任人50元。3、会议期间不得大声喧哗、交头接耳、不讲不文明的话，不恶语伤人，更不得拍桌子等扰乱会议持续，否则按情节轻重给予100300元处罚。4、会议中途因其它原因不能继续参加会议的，要向主持人请假，否则按早退论处，给予50元处罚。5、会议决定事项，责任单位按期限完成不了的必须在下一次安全办公会议前3天，以书面形式向安全生产部报告，说明明原因，否则按未解决事项给予200元处罚。五、安全员管理制度为认真贯彻落实各级安全主体责任，规范公司安全管理体系，实行层层把关，逐级负责，确保职工在生产过程中的安全与健康，保证公司各项安全生产工作按计划持续平稳推进，特制定本规定。（一）安全员职责1、认真贯彻执行党和国家及上级有关安全生产方针、政策和规定，具体落实搞好安全生产的一系列文件指示精神，协助上级安全主管部门搞好本单位的安全生产工作。2、负责新进员工的安全教育培新工作，以及转岗工、复工、事故责任者等人员的安全教育培训工作。3、负责制定、修改本单位安全生产管理制度、标准，以及各类安全台账的规范管理。4、负责本单位危险作业票、检修安全方案的审批、签发，并检查监督各项危险作业安全防范措施的落实情况。5、认真搞好本单位的安全教育培训及应急预案演练工作，负责制定年、季度、月安全教育培训计划、培训内容及年演练计划，并监督执行。6、定期组织岗位职工进行安全操作规程和相关安全知识的考试，配合上级部门做好特殊工种的培训、复审工作。7、经常性的进行现场安全检查，制止违章作业和违章指挥，发现有可能造成重大事故的作业时，有权令其停止作业，采取防范措施，并及时上级领导报告。8、监督检查安全隐患和不安全因素的落实整改情况，协助有关单位制定防范措施，并督促按期完成。9、负责本单位不安全事故的调查与分析工作，协助上级有关单位对事故进行调查和处理。10、对起重机械、电器设备、锅炉、受压容器、气瓶、安全装置、机动车辆、危险物品、消防器材、消防通道等有关安全规定的执行情况进行检查。11、对本单位员工劳保穿戴进行监督检查，对各类安全工器具进行经常性检查，确保劳保用品的规范穿戴及工器具的安全性能。12、负责对本单位应急救援器材、消防器材的监督和管理。（二）安全员考核规定1、建立健全安全管理制度、考核奖惩制度、“五步”工作流程等相关安全台账，严格实行安全目标管理。制度不健全每缺少一项罚款50元，台账不安要求填写或记录不及时，每项处罚50元，台账不健全，每缺少一项处罚100元。2、建立健全各级安全职责、安全操作规程、特种作业规程、重大危险源辨识和应急预案等相关内容，并定期组织员工进行学习。每缺少一项处罚50元。3、扎实落实好上级安全主管部门安排的各项工作任务，积极组织本部门人人员参加各项安全培训活动，落实好公司安办会、厂部安办会及上级相关文件精神，认真贯彻执行，组织不到位的给予50元处罚，未按要求完成任务的，每项处罚50元。4、每半年组织本单位主要岗位进行一次“应急事故预案模拟演练”活动，未进行的处罚责任单位200元；5、对安全检查中查出的问题与隐患，未落实责任单位的每项扣负责人100元，未对隐患整改完成情况进行复检的每项扣50元。6、各生产单位所需的安全记录台账、环保记录台账等必须提前2个月上报，对于中途缺乏相关记录台账的，要追究相关单位责任，给予300元处罚。7、每月25日前以厂部为单位，将本月安全生产工作总结及下月安全工作计划上报安全生产部，每推迟一天罚款50元。8、公司开展的各类活动，按活动要求，按期完成上交资料，每推迟一天处罚责任单位50元。6、外来人员管理制度（一）目的为确保公司生产经营活动的正常开展，进一步加强外来人员的安全管理，预防不安全事故的发生，根据国家相关法律、法规的规定，特制本制度。（二）管理要求1、公司1门岗作为外来人员出入的唯一门岗，其余门岗严禁外来人员、车辆出入（产品、原料车辆除外。2、外来人员必须持有有效证件在1门岗详细登记，自觉接受公司相关安全管理制度，接受公司相关人员监督、管理和监护。3、二道门岗是外来人员进入生产区域的唯一门岗，二道门岗值守人员负责对进入生产区域的外来人员进行登记，指导详细阅读安全告知书，并要求外来人员在接待单位人员的陪同下或者电话确认后，二道门岗值守人员方可放行。4、机动车辆必须持有效证件登记后方可入司，行驶和停放要遵守公司相关规定。机动车进入生产区域要到保卫科办理好通行证，戴好阻火器，经保卫科相关人员检查后方可放行。5、外来人员如需进入生产岗位，需经相关领导同意后，并在生产单位人员陪同下方可进入相关的生产岗位。进入化工厂生产区域还需遵守化工厂的门禁制度。6、外单位实习人员和外单位施工作业人员进入生产区域或作业现场，必须经（部室）分厂、车间详细登记，并实施工程部、分厂（部室）、车间三级安全教育，教育合格后方可进入生产区域或作业现场。7、外来施工单位人员需到保卫科详细登记并办理和佩戴好胸牌后方可入司作业。工程部对施工单位和人员按照公司安全管理制度第二十一项施工安全管理制度对外来施工单位人员全面负责管理。8、严禁未成年人和行为异常者入司（如酗酒）。9、业务对口单位对外来人员的安全全面负责。10、业务对口单位负责对施工单位、拉运原料、产品的车辆和人员发放外来人员安全告知书（见附页），并对其安全全面负责。七、风险评价管理制度（一）目的对公司生产经营活动中的风险进行辨识，进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生产经营安全平稳运行。（二）范围适用于各部门、分厂、车间进行风险辨识、风险评估和风险控制等有关活动的管理。（三）组织机构成立评价领导小组组长主管安全副总经理副组长安全生产部部长组员公司各部、室（科）、分厂、车间第一负责人。领导小组下设风险评价办公室，办公室主任由安全生产部部长兼任。具体负责风险评价日常工作。风险评价小组职责A负责公司风险评估工作的组织、领导；B负责制订风险评估的方法、程序和相关管理规定；C定期对公司各岗位风险因素进行风险评估进行指导；D对临时发现的事故隐患，及时进行风险评估，并制订防范措施。各部门职责A公司主管安全的副总经理风险评价工作负直接领导责任，组织制定或修改本规定，批准风险控制措施。B安全生产部是风险评价的主管部门，负责定期对公司进行风险识别、评价和有效控制。C各部门、分厂、车间负责人负责本单位的风险识别、评价和有效控制，结果报安全生产部备案。D安全生产部负责本制度的具体制订和修订，并督促各部各单位落实。（四）有关术语风险是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。风险识别应包括公司处于正常、异常、紧急状态下的各种潜在风险。正常状态指作业活动、生产系统等处于连续长时间运行的工作状态；生产周期结束对设备进行检修等临时工作状态，与正常状态有较大不同，属异常状态；紧急状态则是指发生火灾、爆炸、泄露等情况。风险评价指评估各类风险大小以及确定风险是否可容许、可接受的整个过程。（五）程序评价组织的建立A固定组织公司成立风险评价领导小组，针对生产经营活动，每年安排进行一次全面风险评价，每半年进行一次有针对性的风险评价。各部门、分厂、车间可根据各自工作环境自行建立风险评价组织，每季度进行一次风险分析。B临时组织对异常状态和紧急状态进行的风险评价，安全生产委员会可随时组织成立临时组织，临时组织工作结束后自行解散。C公司风险评价组织成员包括生产、技术、设备、安全、质检等部门人员，应熟悉安全生产法律法规和标准及其它要求；具备焦化化工专业知识和经验；具备危险分析过程的经验、技术和知识；熟悉风险评价方法等；评价范围的确定进行风险评价之前，应确定评价的范围。风险评价的范围应包括A规划、设计和建设、投产、运行等阶段；B常规和非常规活动；C事故及潜在的紧急情况；D所有进入作业场所人员的活动；E原材料、产品的运输和使用过程；F职业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；G丢弃、废弃、拆除和处置；H企业周围环境；I气候、地震及其它自然灾害。评价方法的选择公司及各部门在进行评价时，可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预先危险分析（PHA）、危险及可操作性分析（HAZOP）、等。其中直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA）；岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）；重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL）。评价准则的制定A有关安全生产法律法规、标准规范的要求；B行业的设计规范、技术标准；C企业的安全管理制度、技术标准；D企业的安全生产方针、目标等；其它应考虑的因素。（1）评价准则应符合有关标准规范规定。（2）评价准则应包括事件发生的可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。（六）风险评价的实施依据风险评价准则，选定合适的评价方法，按规定周期对作业活动和设施设备进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。在进行风险评价时，重点但不限于对以下几个方面进行评价A焦炭、煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、LNG、尿素、合成氨等产品的生产工艺过程，包括输送、生产、检验等。B焦化厂、化工厂生产工艺过程；C稀释剂、辅助材料的配制工艺过程；D成品罐区、焦场、煤场的物料储存，物料进出（或装卸）过程；E化学品的储运过程；F煤气的输送过程；G停水、停电、停仪表风气源等；H工艺参数偏差等。公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制，厂级评价组织应有企业负责人参加，车间级评价组织应有车间负责人参加。（七）风险控制措施的选择根据风险评价的结果及经营运行情况，确定不可接受的风险，制订并落实控制措施，将风险尤其是重大的风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时，应考虑A控制措施的可行性和可靠性；B控制措施的安全性和先进性；C控制措施的经济合理性及企业的实际运行情况；D可靠的技术保证和服务。选择的控制措施应包括A工程技术措施，实现本质安全；B管理措施，规范安全管理；C培训教育措施，提高职工的操作技能和安全意识；D个体防护措施，减少职业伤害。（八）风险控制的实施对风险评价出的每个隐患项目，都要下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限。根据风险评价的结果，属于重大隐患项目的，要做的整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。公司、分厂应建立隐患治理台帐，对确定的重大隐患项目，应建立档案，档案内容包括A评估结论和技术措施；B评审意见；C隐患治理方案，包括资金概预算情况等；D隐患治理的责任人和期限；E竣工验收报告；F备案文件。公司无力解决的重大事故隐患，除书面向总公司、当地政府和安全监管部门报告外，还应采取有效措施予以防范。公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入隐患整改计划，限期解决或停产，并书面向总公司、当地政府和安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。公司各单位应将风险评价的结果及所采取的控制措施对职工进行宣传、教育和培训，使每位职工熟悉工作岗位和作业环境中的风险及应采取的控制措施。（九）重大危险源重大危险源的辩识按照重大危险源的辩识GB182182009的规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。重大危险源的管理执行陕龙煤发【2013】34号文件重大危险源管理制度。（十）风险信息更新公司在非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素和隐患，每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。在下列情况发生时，应及时进行风险评价，进行信息更新新的或修订的法律法规和其他要求；操作变化或工艺变化；新建、改建、扩建、技术改造项目；有对事故、事件或其他信息的新认识；公司组织机构发生重大调整。本制度由安全生产部负责解释。八、安全投入保障及安全费用管理制度（一）目的为保障公司安全费用的合理化投入，确保生产单位安全设施、劳动防护用品、安全奖励等各种安全费用能及时到位，根据公司实际，特制定本制度。（二）引用标准中华人民共和国安全生产法危险化学品安全管理条例安全生产许可条例高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财政部、安监总局）危险化学品从业单位安全标准化规范（三）安全费用的使用范围1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中监控总调度室及下属122个监控镜头及监控总设备。监测鼓风机氧压站监测自动分析仪、便携式CO监测仪，可燃气体监测仪、固定式有毒有害检测仪、温度计、压力表、流量计、液位计。通风轴流风机、通风窗口等。防火消防车、消防栓、消防管道、消防带、消防枪、泡沫站系统、泡沫液、消防锨、消防斧、消防泵（四台）。灭火各种干粉灭火器、各种泡沫灭火器、各种二氧化碳灭火器。防爆各种防爆电机、防爆开关、防爆灯、防爆板、防爆风机。泄压各种安全阀。防毒防毒面具、防毒口罩、长管呼吸器、正压式呼吸器。防潮沥青施工。防雷防雷检测仪器、防雷接地、避雷针。防静电防静电地板、防静电工作服、防静电工具。防腐化工厂所有槽、罐、塔、管道防腐，焦化厂化产车间所有塔、罐、管道防腐，气柜防腐，全厂煤气管道的防腐及化工工艺管道防腐，管架的防腐。防渗漏防腐板、施工所用沥青、牛毛毡。防护堤或者隔离操作设施设备化产粗苯硫酸、烧碱、焦油防护堤，甲醇、LNG、粗苯、洗油防护堤。2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出担架、医用氧气、氧气包、急救箱、防尘口罩。安全喷淋洗眼器。3、安全生产检查与评价支出安全生产检查表格记录、台帐。职工危害评价、安全风险评价、安全标准化建设。4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出甲醇、LNG综合罐区评估。化产粗苯评估。化工厂锅炉的评估。5、安全技能培训及进行应急救援演练支出安全管理人员培训。电工、电焊工、煤气作业人员、危化品作业人员等特种作业人员的培训。高压容器、锅炉、化水、质检人员等特种设备操作人员的培训。6、各种防火、防中毒等应急救援演练。7、其他与安全生产直接相关的支出安全风险抵押金兑现。安全活动总结表率奖励。（四）安全生产费用的提取和财务管理1、公司应根据国家规定每年应提取安全费用。2、企业是以本年度实际销售收入为提取依据，逐月进行提取，财务部负责安全费用的提取，并按规定进行账务处理。3、财务部负责每月向安全生产部报送安全费用提取数额，安全生产部部长负责对安全费用的使用进行审批，凡包括上述范围内的所有支出均可从安全生产费用范围支列。4、安全生产部负责对安全费用的提取和使用建立台账，并同时负责向上级领导报送安全费用统计报表及其他要求报送的资料。（四）费用流程1、各单位以厂为单位，将本单位的安全技术措施项目汇总后报至安全生产部，由安全生产部审核后报至公司领导，主管安全生产的副总根据各部门的意见召集总工、副总、安全生产部及有关部门领导举行专门会议，讨论编制安全资金投入计划。编制安全资金投入计划时应考虑利用现有的设备和设施，挖掘潜力，讲究实效，安全生产资金的投入与工程进度同步，避免安全生产资金脱节现象。2、安全费用提取和使用计划报财务部，经财务部负责人审核，公司相关领导审批。专项资金根据不同阶段对安全生产的要求，实行分阶段使用，原则上由安全生产部支配使用，或根据需要由厂提出申请，经安全生产部批准后使用。3、属于专项资金范围内费用的使用和报销，按财务部规定，经安全生产部审核，经公司领导审批同意签字后，方可向财务部报销。（五）监督检查1、公司主管安全副总负责对各单位专项资金使用情况进行检查，检查内容如下检查安全费用使用的台账、报表。实物与账册是否符合。报销手续是否齐全，报销凭证是否有效。财务部设置科目与列入科目、记账是否符合要求。2、对检查中发现的问题，要求相关责任人及时予以调整整改，否则对相关单位或责任人进行处罚。3、编制的专项资金不足有缺额时，应及时追加投入资金，新增计划按要求执行。4、在安全技术措施项目完成后，若其专项资金尚有盈余，累积到下一个安全技术项目作为专项资金的积累。九、识别和获取适用的安全生产法律法规标准管理制度（一）目的为了及时了解和公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其它相关要求，并将这些信息及时传达给从业人员或相关单位，规范公司安全生产行为，特制订本制度。（二）职责1、企业主要负责人负责对各部门各途径识别和获取的安全生产法律、法规及其它要求进行批阅，并审批转发给各相关部门，每年组织一次“获得适用的安全生产法律、法规、标准及其它文件”符合性评审会议。负责公司级不符合“安全生产法律、法规、标准及其它文件”项的纠正措施、预防措施和整改方案的审批、检查、验证。2、各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其它相关要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规、标准及相关要求，并及时交安全员备案。3、安全员根据安全生产法律、法规、标准及其它要求汇总清单后，负责文件的发放，选择适合本部门的安全生产法律、法规、标准及其它要求。4、各部门安全员负责“安全生产法律、法规、标准及其它要求年度执行情况报告”；安全生产部负责编制公司“安全生产法律、法规、标准及其它文件年度评价报告。5、各部门对公司适用的安全生产法律、法规、标准及相关要求进行宣贯。（三）内容1、获取渠道和时机国家安全生产法律、法规、标准及其它要求，通过网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门门等渠道获取。地方性安全生产法律、法规、标准及其它要求，从各安全生产监督行政管理部门获取。企业各行政部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其它文件。企业各职能部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其它要求，登记在法律、法规及其它要求并登记在获取记录表上，并及时传交安全员备案。各管理部门负责对法律、法规、标准及其它要求进行实用性判定，报公司主管领导审批后实施。各部门安全员适时调整使用安全生产法律、法规、标准及其它要求清单，每年在符合性评审会议前整理一次清单，保持处于最新状态。2、识别适用性安全生产部根据国家标准、行业标准，结合公司特点，识别安全生产法律、法规、标准及其它要求的实适用性，并每年进行一次评审工作。各部门安全员根据获取的安全生产法律、法规、标准及相关要求中适用的条款对从业人员和相关单位进行宣贯。当先行的安全生产法律、法规、标准及其它文件更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。3、安全生产法律、法规及其它要求的管理。各部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。安全生产部将已获取的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其它要求档案，并监督检查各单位的执行情况。各部门安全员将使用的安全生产法律、法规、标准及其它文件及时转发给各车间，各车间安全员负责对从业人员进行传达和培训。各部门安全员应将过期或作废的安全生产法律、法规、标准及相关文件及时回收进行管理。4、符合评价各单位将本部门使用的安全生产法律、法规、标准及相关要求在符合性评价会议前，对本部门执行情况报告至安全生产部。由安全生产部于评审会前编制好安全生产法律、法规、标准及其它要求年度评价报告。公司主要负责人应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规及其它要求进行符合性评价，评审安全生产法律、法规、标准及其它要求年度评价报告、安全生产法律、法规、标准及其它要求年度执行情况报告，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员及相关方能够按照法律、法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合项的提出纠正措施、预防措施、整改方案进行审批、检查、验证。各单位安全负责人对安全生产法律、法规、标准及其它要求不符合项目的进行修改。各单位制定“安全生产法律、法规及其它要求”保持或持续改进的计划。十、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度（一）目的为确保公司安全生产规章制度及岗位安全操作规程的有效性和实用性，使岗位规章制度、操作规程与生产系统的紧密结合，特制订本制度。（二）范围适用于公司安全生产规章制度和安全操作规程的定期评审和修定。（三）引用标准危险化学品从业单位安全标准化规范。（四）职责1、安全生产部负责每年一次对安全生产规章制度的定期评审和修订。2、总经理负责对安全生产规章制度的定期评审和修订结果进行审批。3、安全生产技术科负责每年一次对安全操作规程的定期评审和修订。4、总经理负责对安全操作规程的定期评审和修订结果进行审批。（五）程序1、安全生产部每年初组织人员对安全规章制度进行评审，并根据评审结果对安全生产规章制度进行修订，修订完后将修订稿发放到相关部门征求意见，形成最终意见稿，报总经理执行审批。2、各生产车间负责对安全操作规程进行评审，并根据评审结果对安全操作规程进行修订，修订完后交安全生产技术科做进一步审核、修订，修订完后将修订稿发放到各相关车间征求意见，形成最终意见稿，由厂部审查后报总经理执行审批。3、新版安全生产规章制度及安全操作规程颁发实施后，及时换版并受控，各单位应认真组织学习。4、对已由新版本代替，或不需使用的文件、资料，做好相关登记后进行销毁。5、当有下列情形时应及时对安全生产规章制度及安全操作规程进行评审和修订，确保安全生产规章制度和安全操作规程的实用性。新的或变更的法律、法规及其它要求。组织机构发生大的调整。生产工艺、技术操作、设备或其它辅助装置发生改变。新建、改建、扩建、技改项目。有对事故、时间其它信息的新认识。（六）附表安全生产规章制度修订档案安全管理制度名称文件编号文件页数生效日期审核人签发人安全操作规程修订档案操作规程名称文件编号文件页数生效日期审核人签发人十一、动火作业管理制度动火作业是指在禁火区进行焊接、切割及易燃易爆场所所使用的喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时