压力容器制造程序文件

压力容器程序文件汇编第1版编制日期审核日期批准日期发布实施企业名称压力容器程序文件版次/修订号1/0题目目录第1页共1页序号名称页次01文件和资料控制程序202设计质量控制程序703采购与材料控制程序904外购件和外协件管理程序1505材料标记及标记移植管理程序1706工艺质量控制程序2007工装模具管理程序2508焊接质量控制程序2709焊缝返修管理程序3210焊接工艺评定管理程序3411焊接工艺文件及焊缝编号管理程序3612受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理程序3713产品焊接试板管理程序4014热处理质量控制程序4215热处理分包管理程序4416无损检测质量控制程序4617无损检测分包管理程序4918理化试验质量控制程序5119压力试验质量控制程序5420检验质量控制程序5721质量控制点及停止点的管理程序6022计量质量控制程序6223设备质量控制程序6424不合格品控制程序6725质量信息和质量改进控制程序7026人员培训控制程序7327不锈钢压力容器制造管理程序7528产品质量档案和出厂文件控制程序77压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目01、文件和资料控制程序第1页共5页1主题内容本程序规定了文件和资料的编制、审批、发放、回收、保管、借阅、更改、销毁等内容及要求。2引用法规标准本程序无引用法规标准3主要职责质量体系文件、记录由质管办归口管理，技术文件由技术科归口管理，与质量活动有关的记录由质检科归口管理，其他各部门、责任人、车间配合实施。4管理程序41文件的编号质量体系文件的编号方法如下411质量保证手册编号Q/XXXXXXX年份版次企业代号质量管理412程序文件编号程序XXXXX年份版次用途413岗位职责编号岗职XXXXX年份版次用途414通用工艺规程编号通规XXX序号版次用途压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目01、文件和资料控制程序第2页共5页415检验规程编号检规XXX序号版次用途416表式编号XX表XX序号用途例焊接表01表示焊接要素中第1个表。417其它工艺文件如热处理工艺卡、焊接工艺卡、探伤工艺等按工艺文件编号规定执行。418外来文件编号按各自原来的编号。42文件的编制421质量保证手册、程序文件由质管办组织各责任人员编制，质保工程师审核，厂长批准。422通用性技术文件由归口部门编写，相应的责任人审核，质保工程师批准。423工艺文件由相关工艺员编制，各质控责任人审批。424文件的编制要确保正确、清楚、协调、易于检索。43文件的发放、回收431文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”，经主管领导批准后执行，质管办负责管理性文件的发放和管理及归档，其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档，文件发放时应编写发放号（包括外来文件），做好签字手续。432企业内部发放的文件均为“受控本”，须加盖“受控”印章，向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章，不修改。433当文件严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，同时交回破损件，做好回收记录。434若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发，补发的文件应给予新的发放号，并注明原文件发放号作废。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目01、文件和资料控制程序第3页共5页435提供给驻厂监检员和监察机构的文件，按内部受控文件处理。44文件的更改441体系文件的更改由质管办组织实施，填写“文件更改单”，经质保工程师审核后实施更改。做好更改记录。442其它文件的更改，由相应的主管部门填写“文件更改单”，并组织更改由原审核人审核，若原审核人调离，由现任主管审核。工艺文件的修改按工艺质量控制程序的规定执行。443文件的更改方式有换版、换页、局部修改等，文件更改后同时更改修订号。45文件的保管和销毁451与质量体系有关的文件原稿及“文件发放清单”由质管办统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件，并列出“文件一览表”便于使用。452与质量体系有关的作废文件，由质管办负责下发通知、各部门负责回收交给质管办，质管办将作废文件加盖“作废”章，除保留一套存档外，列出“文件记录销毁清单”，经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。453作废的通用性、指导性技术文件，由发放部门按“发放清单”回收，加盖“作废”章，现场不允许有作废的技术文件。过期的法规，标准加盖“过期留存”章，不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。46文件的借阅借阅与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人按规定权限审批后向档案员借阅，并办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”，借阅人应按时归还文件。47外来文件的控制471收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，报质保工程师确定分发范围。472技术科负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，适时宣贯、更新，外来图纸由技术部门负责办理签收、保管和发放。473质管办负责收集国家的法规、规范等行政部门的文件，并负责发放和宣贯。48文件的评审每年由质管办组织对现有质量管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。49记录控制程序压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目01、文件和资料控制程序第4页共5页491记录填写要求记录必须正确、清楚、真实、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的用“扛改”方式，并要在更改处签名、签日期，质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。492记录的标识、收集和编目所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号，产品完工后所有记录都由质检科汇集送档案室集中整理、标识、编目。产品出厂后应给用户邮寄出产品质量证明书等出厂资料。493记录的归档、储存及保管4931每台完工产品都应按工作令号、产品编号整理一套完整的质量记录，并按产品质量档案管理程序的要求进行编制目录、归档、储存及保管，以便检索。4932保存期为一年以上的记录由档案室负责保管，其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐，其保存期应在记录清单中注明。4933档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀等。494记录的借阅4941借阅记录时，应办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”并要求按时归还，必要时应经主管领导批准方可借阅，出现问题资料员负责。4942借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。495记录的处理过期的或没有必要保存的记录，由资料员填写“文件记录销毁清单”，经部门负责人审批后监督销毁，“文件记录销毁清单”长期保存。496记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门依据容规、GB150标准进行设计，相应责任人审核，送交质管办统一编号、印制，使用部门到质管办领取。质管办要汇集记录的样本编制全厂质量记录清单，各部门编制本部门各种记录清单、汇集本部门记录样本，便于管理和使用。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目01、文件和资料控制程序第5页共5页5本程序涉及的质量记录文件发放清单文件更改单文件借阅登记单文件记录销毁清单压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目02、设计质量控制程序第1页共2页1主题内容本程序对压力容器产品的用户来图和用户要求委托设计图纸的控制和管理要求作出规定。2引用法规标准压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容器GB151管壳式换热器3主要职责设计控制由技术科归口管理，图纸质量实行设计工艺责任人负责制，供销科、生产科配合。4管理程序41设计委托411产品订货时，用户可提供有设计资格单位印章的图样，也可委托我厂到有设计资格的单位进行设计，如顾客要求委托设计时，供销科在订货合同中应加以说明，并要求顾客提供书面的设计参数（压力、温度、介质、容积、换热面积用途等）或条件图等，连同合同复印件传递给技术科。412技术科对设计参数或条件图应认真审阅，若有疑议时反馈给供销科与顾客协商，达成一致后，编写“设计委托书”。413由技术科向具有设计资格的单位进行委托设计，提供有效的设计资料，并对设计过程中的有关事宜进行联络和沟通，确保按时设计。42图样审查421顾客提供的图样或委托设计的图样，由技术科按工艺性审图的要求进行审查。工艺性审图的内容见工艺质量控制程序。并填写“压力容器设计图样工艺性审查记录”和“壳体排版图”。422图样审查由设计工艺责任人负责，并作好详细的审图记录，若有疑议处与设计单位联系。43设计更改431在工艺性审图中发现需要更改设计时，由设计工艺责任人以书面形式向原设计单位提出，并取得原设计单位的书面更改文件。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目02、设计质量控制程序第2页共2页432凡是涉及到违犯法规、标准和安全的更改或多处修改影响图面整洁时，更改后应要求重新出图。44材料代用按采购与材料控制程序执行。45设计图样的管理451对于本厂外委设计的图样，应要求设计单位每台产品至少提供五套有效的篮图，如用户需增加竣工资料，则需相应增加总图（篮图）。452图样的发放、回收由技术科负责，做好发放、回收记录，对于丢失的图纸，必须说明原因经技术科负责人同意后方可补发。453产品竣工总图一般在原设计蓝图上修改而成，上面要加盖“竣工图”章，并有产品编号、修改处数、修改人和审核人签章、修改日期及制造厂名、制造许可证编号等栏目。454竣工图由检验责任人审核，驻厂监检员监检确认。455每台产品竣工图一式两份，一份作出厂资料给用户，一份存入产品档案。5本程序涉及的质量记录设计委托书压力容器设计图样工艺性审查记录壳体排版图压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目03、采购与材料控制程序第1页共6页1主题内容本程序对压力容器原材料、焊材及外购外协件的采购、验收、复验、保管、发放、材料代用、材料标记等环节的质量控制要求及管理办法作出规定。2引用法规标准压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容器GB151管壳式换热器JB/T4747压力容器用钢焊条订货技术条件3主要职责材料的采购、保管、发放由供销科归口负责，验收、复验由质检科归口负责，材料责任人对材料的管理和质量控制负全责。4管理程序41原材料、外购外协件控制程序411采购4111技术科根据图纸提出单台产品的“材料请购单”，并注明有无特殊要求。4112供销科根据生产计划、材料请购单、库存情况等制订“采购计划表”。4113采购员应精通业务、熟悉常用的材料标准，选择经评审合格的供方进行采购。4114采购材料必须按照容规第10条规定进行材料生产厂应经国家安全监察机构批准，并按相应标准规定向用户提供质量证明书原件。质量证明书内容必须齐全、清晰，并有生产单位质量检验印章。材料的明显部位应有清晰、牢固的制造标准代号、材料代号、炉（批）号、国家安全监察机构认可标志、钢厂名称、检验印鉴标志且与质量证明书的记载相符。对于非生产单位的材料，必须提供质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件4115材料在装卸运输中应防止混料、变形及表面损伤。412入厂验收4121验收程序钢材进厂后先存放在待检区，采购员将质量证明书、采购计划单等采购依据交给仓库保管员，保管员查收质量证明书、点清核对数量并确认无误后，填写“材压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目03、采购与材料控制程序第2页共6页料交检委托单”，然后与材料一起交给检验员检验、验收。检验员将检验结果填写在“钢材接货检验记录表”中，若检验为合格，检验员填写“压力容器材料验收入库通知单”，对外购外协件具体按外购件和外协件管理程序填写“外购外协件验收入库通知单”，并汇总所有的检验记录、质量证明书和复验报告（需复验时），经材料责任人审核签字后，按材料入库编号的规定给予“入库编号”，通知保管员办理入库手续，登记台帐。若检验结果为不合格，则不给予入库号，检验员在实物上作出明显的“不合格”标记，填写“不合格品通知（处理）单”确定处置意见经材料责任人审核后交供销科向供货方作权宜、交涉，保管员将不合格材料存放在“不合格区”。4122验收内容A质量证明书与相应材料标准中各项规定如化学成分、交货状态、力学性能是否相符。B检查实物标志（如牌号、规格、炉批号、标准代号、材料代号、国家安全监察机构认可标志、钢厂名称、检验印鉴标志等）是否与材料品种标准的规定和质量证明书一致。C查材料表面质量、几何尺寸及厚度等是否符合标准要求。D质量证明书必须有效、内容齐全、清晰并盖有生产单位质量检验章。如从非生产单位购得压力容器用材料时，应同时取得材料质量证明书原件或盖有供材单位检验公章及经办人章的有效复印件。413复验规定4131主要受压元件材料复验要求如下用于制造第三类压力容器的钢板逐张检查钢板表面质量和材料标志，按炉号复验化学成分，按批号复验力学性能、冷弯性能。当钢厂未提供钢板超声波检测项目、图纸要求钢板超声波探伤时，应进行超声波检测复验。4132用于第三类压力容器的锻件复验要求A应按压力容器锻造国家或行业标准规定的项目进行复验。B取得国家安全监察机构产品安全质量认证并有免除复验标志的材料，可免做复检。4133用于第一、二类压力容器钢板材料，有下列情况之一的应复验。A设计图样或用户要求复验的；B对材料的真实性或对材料机械性能和化学成份有怀疑的；414复验程序压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目03、采购与材料控制程序第3页共6页4141由检验员通知保管员按检验员指定的部位、方向、尺寸取样，检验员填写“理化试验委托单”，连同试样毛坯交理化室负责人，由理化室负责人联系加工和进行试验。试验完毕，试验报告经理化责任人审核后，交材料检验员。检验项目全部结束后，由材料检验员填写检验报告，经材料责任人审核后，由检验员按材料入库编号的规定给予“入库编号”，保管员办理入库手续。4142若经复验为不合格，检验员在实物上作出明显的“不合格”标记，填写“不合格品通知（处理）单”确定处置意见经材料责任人审核后交供销科向供货方作处理，保管员将不合格材料存放在“不合格区”。415材料保管4151经检验合格的材料，由保管员按材料标记及标记移植管理程序对材料作标记，经检验员检查，打确认钢印后，进入合格材料区保管。4152保管员按材料规格、炉批号分类存放，并要标以明显的标志。4153钢管和棒材放在室内。不锈钢在室内单独放，不得与非不锈钢混放并严防磕碰划伤。4154经检验不合格的材料，应有明显标志（红色圆圈），隔离存放。4155退库材料应有清晰的移植标记，与同一入库号钢材一起存放。4156保管员应做到数量清，质量清，规格清，库容整齐，场地不积水，材料标记模糊时，应通知检验员核对并及时进行移植或复原。416材料发放4161容器用钢材应以入库号为单位，设置独立的收发台帐，保管员做好发料记录。4162必须凭“容器材料领料单”发料，受压元件必须随带“工艺工序过程卡”，领料单上应填写产品编号、受压元件名称、材料、牌号、规格、数量，保管员应在领料单和“工艺工序过程卡”上签字经材料检验员确认，并登入发料台帐。4163工艺上要求做标记移植的受压元件，划线后，操作者先按材料标记及标记移植管理程序进行标记移植，经检验员确认后方可切割下料。4164退库材料必须有明显的标记，标记不清或无标记者不得再用作受压元件材料。417材料使用和代用压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目03、采购与材料控制程序第4页共6页4171材料的使用。下料员按图纸和工艺要求划好线后应将标记移植到被分割的每块料上，经检验员确认后进行分割，做到先移植后分割。4172代用材料须满足设计文件要求，或其性能不低于原设计材料标准。代用材料的力学性能、化学成分和耐蚀性应同设计条件（温度、压力、介质和结构）相适应，具有良好的焊接性能和加工性能。4173材料代用时由供销科计划员填写“材料代用申请单”交技术科。4174技术科填写制造变更联系单，与原设计单位联系，征得原设计单位同意，并取得书面证明后实施材料代用。4175根据原设计单位意见，由材料责任人在“材料代用申请单”上审核签字，工艺、焊接热处理责任人会签。4176相应责任人应根据“材料代用申请单”及时修改工艺。4177国外材料代用时也应办理代用手续。4178材料代用经审批后，审批手续应分发至技术、质检部门、车间及仓库，以便执行。4179与受压元件相焊接重要的非受压元件（如支座、垫板）的材料代用也需办理代用手续，经材料质控责任人审批相关质控责任人会签。41710加工件毛坯材料如不改变材质，因工艺需要可以厚代薄，但必须考虑经济性和合理性，并在领用单上注明用材料厚度。41711产品完工后，检验责任人在竣工图及质量证明书上注明代用情况，代用单应归入产品档案。418原始资料管理4181原始资料指材料质量证明书（上角盖有“入库编号”印章）、原材料检验报告、验收记录、复验报告。4182验收合格的资料，材料检验员负责收集，每个编号分开存放，按序号分类依次排列，做到易查易找。42焊材控制程序421焊材采购4211焊接工艺员根据焊接工艺编制焊材消耗定额汇总，内容包括焊材名称、型号、规格、压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目03、采购与材料控制程序第5页共6页数量、验收技术条件等，交供销科。4212供销科根据焊材消耗定额汇总盘库、编制焊材“采购计划表”，计划要明确焊材名称、型号、牌号、规格、数量、技术标准、压力容器用钢焊条订货技术条件、强度级别上下限等验收技术条件等。4213采购员根据采购计划，到合格的分供方择优采购。422焊材验收4221验收程序焊材进厂后，采购员将采购清单、质量保证书等交给焊材一级库保管员，保管员进行核对清点后，放在一级库待验区，填写“材料交检委托单”连质量保证书等一同交给检验员，检验员根据有关技术标准进行检查验收。4222验收内容A焊材无焊材质量证明书、质量证明书有缺项或怀疑数据真实性及实物炉批号、出厂日期不清的拒绝验收。B焊条（1）焊条的质量证明书项目齐全、数据符合相应标准的规定；（2）型号、牌号、批号、规格、数量、生产厂家或单位、生产日期清楚、齐全；（3）包装药皮偏心度、焊材外观；（4）相应标准规定的其它项目C焊丝（1）焊丝的质量证明书；（2）焊丝的包装；（3）焊丝的外观；（4）焊丝直径；（5）焊丝的化学成份；（6）相应标准规定的其它项目D焊剂（1）焊剂的质量证明书；（2）焊剂的包装（3）焊剂的颗粒度等外观；（4）相应标准规定的其它项目423焊材复验压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目03、采购与材料控制程序第6页共6页4231焊材质量证明书项目齐全，原始标记清楚，按批号进行外观和主要几何尺寸检查。4232当图样、用户或标准有要求时，按相应焊材标准进行复验。4233根据上述规定，检验员开出“理化试验委托单”与实物一起送交理化室及焊接试验室进行检验，检验完毕，理化室、焊试室填写相应的检验、试验报告，经焊接热处理责任人审核，由检验员填写“压力容器焊材验收入库通知单”经材料责任人审核后给出入库编号，交焊材一级库保管员办理入库手续。质量证明书、复验报告由质检科保管。4234对检验不合格的焊接材料，应及时通知一级库保管员对其作不合格标记，置放于不合格区，不得与合格焊材混合堆放，填写“不合格品通知（处理）单”确定处置意见经材料责任人审核后交供销科向供货方作处理。424一级库焊材管理4241验收合格的焊材入一级焊材库保管。4242焊材以入库号为堆放单位，按品种，规格，牌号分类堆放，离地离墙不少于30CM。4243焊材库环境温度、湿度应符合规定要求。一般库房的室内温度控制在50C以上，室内相对湿度60，保管员每天记录二次温度、湿度，做好“焊材一级库温、湿度控制记录表”，焊接检验员定期检查记录情况。4244焊材按先进库先发放的原则向二级库发放。4245一级库应做好收发台帐，做到帐卡物相符。4246存放一年以上的焊条，发放前要重新做各种性能试验，符合标准要求方可发放。5本程序涉及的质量记录材料请购单采购计划表材料交检委托单钢材接货检验记录表压力容器材料验收入库通知单焊材验收入库通知单外购外协件验收入库通知单材料代用申请单理化试验委托单容器材料领料单工艺工序过程卡不合格品通知（处理）单焊材一级库温、湿度控制记录表压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目04、外购件和外协件管理程序第1页共2页1主题内容本程序对压力容器产品中外购件和外协件的管理办法作出规定。2引用法规标准压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容器GB151管壳式换热器3主要职责压力容器产品中外购件的采购及管理由供销科归口负责，外协件的管理由生产科归口负责，材料检验员负责外购件和外协件的检验，材料责任人监督实施，技术科、仓库配合。4管理程序41外购件的管理程序411外购件是指产品零部件清单中非本厂制造的零部件、附件或标准件。412供销科应根据产品零部件明细表中的外购件列出“采购计划表”。413采购员在采购前应明确所采购的零部件、附件或标准件规格、型号、技术标准等具体要求，选择经评审合格的供方、或供销部门进行订购或采购。414订购或采购时应同时索取相应的产品质量证明书、合格证、说明书等。415外购件到货后由采购员交给五金库，由保管员点清数量后填写“材料交检委托单”，交相应的检验员检验验收，检验员应该根据采购计划及其相应的规格、型号、技术标准等，检验其各项技术指标，符合要求后填写相应的“外购外协件验收入库通知单”，经材料责任人审核后，通知保管员办理入库手续，对不符合要求的填写“不合格品通知（处理）单”确定处置意见经材料责任人审核后交采购部门与供货单位交涉处理。416五金库对入库件应登记台帐，实物应该分类堆放，堆放要求整齐、防止磕碰划伤、挤压和腐蚀等。417外购件需要凭“工艺工序过程卡”和“容器材料领料单”发放。418主要附件如安全阀、压力表等的质量证明书、合格证由质检科负责存入产品档案。419锻件要按照JB4726、JB47267、JB47268标准的规定进行验收，制造第三类压力容器主要受压元件按采购与材料控制程序的规定执行。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目04、外购件和外协件管理程序第2页共2页42外协件的管理程序421凡工艺文件中规定的外协工序、或根据生产情况（实现工期的能力、设备条件、加工能力等）需要外协加工的工序或零件均为外协件。422外协加工件由车间根据工艺、实现工期的能力、设备条件、加工能力等，报生产科联系外协加工。423所选外协加工单位，必须是同时具有该工序相应的加工能力和技术水平，且经评审合格的、有相应资格的供方，以确保其质量和进度要求。424外协委托加工时必须根据图纸和标准的规定，由技术科以书面形式向被委托单位提出明确的技术要求和质量标准（必要时），供方（被委托单位）要提供检验记录与合格证。425外协件加工完毕回厂，外协人员应该将图纸、技术要求、质量证明文件与零件一并交仓库，保管员核对后填写“材料交检委托单”交检验员检验，检验合格后登记台帐办理入库手续，开具“外购外协件验收入库通知单”，然后将工件入库，入库的零件必须按指定地点、分类排列、堆放整齐。不符合要求的填写“不合格品通知（处理）单”确定处置意见经材料责任人审核后交生产科与外协单位交涉处理。426外协件属于主要受压元件时必须按一件一卡的原则由技术科编制“工艺工序过程卡”。427外协件发放4271车间按生产计划限额，凭“容器材料领料单”领用，受压元件流转卡应随时跟零件出库流转，并办理清点签字手续。4272保管员在台帐上注明领用零件去向，主要受压元件应注明领用编号，以便追踪。4273若因工作需要，经质检部门同意，外协半成品可直接传送到下道工序的加工车间，不进库，但入库手续按规定办理。5本程序涉及的质量记录采购计划表材料交检委托单外购外协件验收入库通知单工艺工序过程卡容器材料领料单不合格品通知（处理）单压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目05、材料标记及标记移植管理程序第1页共3页1主题内容本程序对压力容器制造过程中材料标记及标记移植办法作出规定。2引用法规标准压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容器GB151管壳式换热器3主要职责材料的标记及标记移植办法由质检科归口负责，材料责任人监督实施，仓库、车间配合。4管理程序41原材料入库编号规定411入库号的组成XXXXXX第三部分该类钢材当年的批号顺序号第二部分入厂年份二位尾数第一部分材料类别代号材料类别代号说明A碳钢、低合金钢板B不锈钢板GA碳钢管GB不锈钢管HA碳钢焊条HB不锈钢焊条DA碳钢锻件DB不锈钢锻件HSA碳钢焊丝HSB不锈钢焊丝HJ焊剂412标记举例A04001第一批2004年入厂碳钢板A04001碳钢板04年第一批进货413入库号应用材料检验员在每批入库材料的质量证明书右上角加盖“入库编号”印章，经材压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目05、材料标记及标记移植管理程序第2页共3页料责任人确认，则为合格材料档案；仓库保管员将此编号移植到所对应的实物上，经检验员确认，方可在制造过程中进行标记移植使用。42标记移植对象421经检验合格的压力容器用材料入库前均必须移植材料标记。422一、二类压力容器主要受压元件，三类容器的所有受压元件，从下料开始的各制造工序传递过程中，均需按本规定移植标记。423与受压元件相焊接的垫板类零件从下料开始的各制造工序传递过程中，也需按本规定移植标记。43标记移植内容标记移植内容有材料入库号、检验确认印记。44标记移植方法441不锈钢材料不准打钢印，用水溶性记号笔等，确认用塑料章盖印（法兰允许在外园周上打钢印），低温容器受压元件只能用油漆或记号笔。442板材厚度45MM的黑色金属一律用钢印。（低温用材除外）443管材159的用钢印标记；40159用油漆；40用不干胶贴签，确认用塑料印章。444元钢用钢印标记和确认。445外购、外协件用钢印标记和确认。446焊材在其包装盒或包装皮上，用记号笔或挂签进行标记，确认用塑料印记。45标记位置451材料标记位置应选择非加工、非装配表面，以不影响下道工序的操作和易查找为佳。具体规定见下表（一）46标记移植操作及责任461生产过程中工序操作者为标记移植的执行者，对移植标记的完整、清晰负责。462该工序检验员为确认者，对标记移植的正确性负责并进行监督，不移植标记不允许工序继续流转，立即向有关人员反馈。463移植标记在传递过程中应加以保护。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目05、材料标记及标记移植管理程序第3页共3页47压力容器组装前，检验员应对零部件的标记、入库号等与“工艺工序过程卡”要求进行全面核对，确保无误后才进行组装，产品试压合格后，标记可被油漆复盖。但需要编制简图对标记做好检验记录。48受压元件在金加工时由于工序较多，操作者应与检验员协商，可在工件的合适位置用油漆临时标记，待加工结束移植于工件规定的部位上。49标记移植的最终位置491筒节在外拼缝离各焊缝100MM处；492封头在丁字缝上方离各焊缝100MM处；493接管在外园柱面离各焊缝100MM间；494法兰在外缘侧面上。410钢印管理4101钢印由质检科归口管理，负责办理登记、发放、调换手续，遗失者应向质检科报失。4102钢印字迹模糊，不能继续使用的，应立即以旧换新。4103钢印字体高812MM，打印深度0305MM。4104确认钢印为中间有阿拉伯数字的三角形专用钢印，数字代表有关工序检验员的代号。材料标记位置表（一）原材料或零部件标记位置板材钢板端部左角距边各100MM范围内管板或元钢管端外表面离端部100MM范围内焊条包装盒侧面筒体外表面离纵环缝各100MM封头离圆心R3处螺栓螺母端面或非螺纹外表面法兰及密封盖外圆表面试样不影响试验结果两端5本程序涉及的质量记录材料标记移植示意图压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目06、工艺质量控制程序第1页共5页1主题内容本程序对压力容器产品制造工艺文件的内容、编制、保管、发放、修改、工装模具的设计、制造和验证作出了规定。2引用法规标准锅炉压力容器制造监督管理办法压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容器GB151管壳式换热器3主要职责工艺质量控制由技术科归口负责，生产科、质检科、各生产车间配合并贯彻实施。工艺质量实行设计工艺责任人负责制。4管理程序41工艺性审图由工艺员按以下内容对来图进行工艺性审图，填写“压力容器设计图样工艺性审查记录”和“壳体排版图”，经设计工艺责任人审核，并对其正确性、合理性负责，若有疑议处与设计单位联系，具体内容有411图样的合法性即有有效的压力容器设计专用章。412选用标准的有效性即图样所选用的法规、标准应现行有效。413容器定类的正确性即符合容规规定。414探伤比例、合格级的正确性即满足容规和标准要求。415图面布置和结构的符合性即符合制图要求和标准允许使用的结构。416本厂制造和检验的可行性即本厂的制造能力，检测手段是否能满足图样要求。42工艺文件内容421产品零部件明细表；422工艺工序过程卡；423特殊工艺（包括焊接工艺、热处理工艺等）；424产品焊缝布置图；压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目06、工艺质量控制程序第2页共5页425通用工艺守则；426必要的工装模具（根据图样要求设计）；43工艺文件编制依据和编制原则431合同；432产品图样；433现行的规范、标准和法规等；434本厂加工能力；44工艺文件编制要求441工艺文件必须正确、完整、清晰、简明、严谨、统一，符合本厂质量保证手册中的有关规定，满足图样和合同要求，工序安排合理，检验要求明确。442本厂生产的压力容器产品主要以一表（产品零件明细表）、二卡（工艺工序过程卡、特殊工序工艺卡）的形式编制工艺文件，第一、二、三类压力容器主要受压元件必须一件一卡（指工艺工序过程卡），特殊工序如焊接、热处理，锻造工艺卡、无损检测、金加工等应编制相应的工序工艺卡，做到一序一卡。443工艺文件由相应的工艺员编制，相关责任人审核并签字。444产品焊缝排版图由技术科工艺员编制，焊接责任人审核。445焊接工艺的编制按焊接质量控制程序规定进行。446热处理工艺文件的编制按热处理质量控制程序规定进行。447无损检测工艺文件的编制按无损检测质量控制程序规定执行。448通用工艺规程由相关部门人员编制，经相关责任人审核，技术总负责人批准后实施。45工艺文件的保管、发放、流转451工艺文件的保管、发放4511技术科建立工艺文件台帐，台帐要分类编号、由专人负责。编制完成的工艺文件由技术科工艺员按下表规定的范围和数量下发，并办理签收手续，做好“压力容器图样、技术文件发放记录”，各接收单位须设专人负责接收、保管和传递工艺文件，如果所发文件是修改件，应负责回收失效件。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目06、工艺质量控制程序第3页共5页工艺文件下发部门及数量表工艺文件名称份数部门产品零件明细表工艺工序过程卡焊接工艺需要的专用工艺卡（包括热处理）技术科1111生产科111质检科111生产车间1111焊材二级库14512生产过程中破损的工艺文件需要更新时，应以旧换新。4513对于丢失文件，必须由丢失部门负责人以书面形式说明原因，并提出切实可行防范措施。经技术科长同意后方可补发，补发的工艺文件仍需办理签字手续。4514产品完工后，工艺文件由技术科负责收回。其中归档的专用技术文件,则由质检科负责回收。4515质检科回收的专用技术文件，由资料员整理后交档案室作为产品档案。452工艺文件的流转4521盖有“流”章的“工艺工序过程卡”简称“流卡”，每道工序完工后，操作者自检合格并在“流卡”上签字。4522“流卡”经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。“流卡”从起步工序（领料）开始，保证“流卡”与工件同步运行，直至产品完工后返回质检科。其主要传递过程是技术科生产科车间质检科档案室。4523标有“H”的停止点工序，检验员应按停止点的检验要求进行检验认可，并做好记录，如果零件因报废补缺，其程序则从头开始。46工艺文件的修改461在产品制造过程中，如发现工艺编制不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清或材料代用引起工艺变更，应及时向工艺员反馈，各部门和车间无权修改工艺。462对确需更改的工艺文件由工艺员填写“技术文件更改申请单”，经有关责任人审核签字后进行。更改压力容器主要受压元件的材质、结构，必须事先取得原设计单位压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目06、工艺质量控制程序第4页共5页的书面设计修改证明。463任何技术文件的更改原则是不得降低产品质量。464更改时必须考虑是否涉及工装、材料、焊接工艺、零部件明细表等有关文件的改动，如有变动应及时请有关部门会签。465更改办法4651工艺文件的更改由工艺员负责，更改采用划改，并填写“技术文件更改通知单”，经工艺责任人审核签字，焊接热处理责任人会签后，随卡传递。更改时，对被更改的文字或图形用细实线划掉，但要仍能看清更改前的情况，然后填写更改的内容，并在靠近更改部位注上更改标记，更改标记用加圈的英文小写字母表示，如第一次更改用（A）表示，第二次更改用（B）表示，依次类堆。4652在更改栏中，应填写更改标记，更改处数，更改日期及更改人签名。4653工艺员按原发放范围发放有效件和收回失效件。4654对制造修改联系单及修改通知单各相关部门应分类整理、妥善保管，以便查改。47工艺纪律执行情况的考核471检查考核内容4711查看现场工艺文件是否齐全。4712工艺路线的运行情况。按图纸、按工艺、按标准施工执行情况。4713检验点、停止点的执行情况。4714焊工上岗持证情况、焊接工艺执行情况、焊材领用、烘干、发放程序执行情况。4715材料标记移植情况。4716钢印标记情况。4717图样、工艺、检验记录到现场，各种签字是否及时、齐全，工艺卡传递是否及时。472检查考核方法4721日常检查由质检科在生产过程中不断进行。4722工艺人员经常下车间进行工艺指导，了解工艺的可操作性、可行性、合理性，以便不断修改完善。4723每季度由质管办牵头组织设计工艺、检验、材料、焊接热处理责任人检查一次，压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目06、工艺质量控制程序第5页共5页由设计工艺责任人做好“工艺纪律监督检查记录”作为奖惩依据。473考核结果奖惩4731首次违反工艺纪律，经指出改正未发生工序不合格者，予以批评教育。4732再次违反工艺纪律，无经济损失者，适当扣除工资。4733对违反工艺纪律造成事故者，要分析原因，根据情节经重，损失大小，按经济责任制规定进行考核或处罚。4734对执行工艺纪律好的人员，应报请厂部给予奖励。4735工艺纪律检查记录及处理结果由技术科整理保存。48工装模具的设计制造和验证工装模具的设计制造和验证按工装模具管理程序的规定执行。5本程序涉及的质量记录压力容器设计图样工艺性审查记录壳体排版图产品零件明细表工艺工序过程卡压力容器图样、技术文件发放记录技术文件更改申请单技术文件更改通知单工艺纪律监督检查记录压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目07、工装模具管理程序第1页共2页1主题内容本程序规定了工装模具的管理、设计、制造及验收等办法。2引用法规标准本程序无引用法规标准3主要职责工装模具的设计由技术科负责，制造与管理由生产科负责，质检科、车间配合。4管理程序41根据生产需要，关键工装模具的设计由工艺员提出“工装设计任务书”，技术总负责人批准后由技术科派人进行设计。42所设计的工装应符合工艺要求、技术先进、经济、合理、操作安全、便于制造。43工装图样应有设计、审核签字，由技术科统一编号，底图由技术科统一保管。44工装编号办法工装编号由分类号和顺序号组成。D刀具J夹具L量具M模具Z装配、试压、工装、工具例M01顺序号为1模具类45工装模具编号后，由技术科统一管理并建立台帐。46工装模具图样的归档、发放和管理461工装模具图纸经审核签字，办理归档发放手续。462工装模具图纸的发放由工艺员按需发放的范围和数量进行发放，做好“压力容器图样、技术文件发放记录”并签字。各接受部门负责保管好图纸。47工装模具设计完成后由生产科安排制造。48工装模具的制造工艺由该工装模具设计人员制定，其工序检验由检验员负责，制造中如有问题或需改进，应及时与设计者研究并进行处理，不得擅自修改或降低精度等级。49工装模具制造完工后由生产科组织技术、质检、设备使用部门人员共同按规定要求验证，做好“工装验证记录”，验证合格后参与人员在“工装验证记录”上签字，在工装指定部位用钢印打上工装编号。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目07、工装模具管理程序第2页共2页410验证合格的工装，生产科设专人负责保管、建立台帐、定期检查，发现不合格及时处理并重新验证，工装图纸、验证记录等验证资料由技术科设专人负责保管，使用工装前须向工装模具保管员办理借用手续。外单位借用应经生产科长同意，并按规定办理借用手续。5本程序涉及的质量记录工装设计任务书工装验证记录压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目08、焊接质量控制程序第1页共5页1主题内容本程序对压力容器的焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料、产品焊接及其检验、产品焊接试板、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求作出规定。2引用法规标准压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容器GB151管壳式换热器JB4708钢制压力容器焊接工艺评定JB/T4709钢制压力容器焊接规程3主要职责焊接控制系统由技术科归口管理，供销科、生产科、质检科、车间配合，焊接质量实行焊接热处理责任人负责制。4管理程序41焊接工艺评定焊接工艺评定的范围、内容及控制要求按焊接工艺评定管理程序的规定执行。42焊接工艺文件编制421焊接工艺员根据产品图纸、焊接工艺评定合格的焊接工艺指导书（WPS）、钢制压力容器焊接规程并参考“工艺工序过程卡”，编制焊接工艺规程和焊接工艺卡等焊接工艺文件。焊接工艺卡中必须注明“焊接工艺评定编号”和所需的“焊工资格”。422焊接工艺规程的主要内容包括4221产品焊缝节点分布图；4222采用的焊接方法工艺参数、焊材规格、型号、定额，焊缝质量检验要求。4223选用的焊接设备；4224焊工资格；4225焊接工艺评定编号（型式试验件的焊接工艺评定编号可以省略）；423焊接工艺由焊接工艺员编制，焊接热处理责任人审核后下达执行。424如果出现材料代用，焊接工艺员应及时修改焊接工艺，必要时还需补充焊接工艺评定。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目08、焊接质量控制程序第2页共5页425焊接工艺的修改由焊接工艺员负责，具体按工艺质量控制程序中工艺文件修改规定执行。426焊接工艺文件的保管、发放按工艺质量控制程序的规定执行。43焊工资格及考核431凡担任受压元件焊接的焊工，应按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定，参加焊工基本知识考试和操作技能考试，取得技术监督部门颁发的锅炉压力容器压力管道焊工合格证和持有焊工钢印才能上岗，担任相应的焊接工作。432焊工合格证有效期为3年，中断受监察设备焊接工作六个月以上的，再从事受监察设备焊接工作时，必须重新考试。433焊工所在单位应根据焊工合格项目的有效期或新增焊工、新增考试项目，提前三个月将焊工名单报给焊接热处理责任人。434焊接热处理责任人组织焊工由市考委会进行理论知识培训，生产车间组织焊工进行实际操作技能训练，实际操作技能训练由焊接试验室配合技术指导。435焊接热处理责任人及时安排考试计划，并上报市焊工考试委员会，考试日期确定后提前十五天通知焊工。436焊工考试成绩及合格证由焊接试验室集中保管，焊接试验室应建立焊工个人技术档案，除了记入资格考试、技能评定外，还应逐月统计焊工的焊接质量和发生的质量事故情况，做好“焊工焊接质量考绩表”，作为焊工资格评定和经济责任制考核的依据。437车间焊接检验员负责对上岗焊工进行资格监督，禁止无证焊工施焊。438焊接试验室按期在“持证焊工一览表”中列出合格焊工名单、钢印号、合格项目及有限期。对合格焊工钢印统一编号管理。44焊接材料管理441焊接材料的采购、验收、保管、发放按采购与材料控制程序规定执行。442焊接材料库管理。4421焊材一级库应清洁干燥，相对湿度不大于60，应按规定存放焊接材料，并有明显的标志和界限。4422焊材一级库应建立焊接材料台帐，凭二级库的“领料单”向焊材二级库发放焊接材料。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目08、焊接质量控制程序第3页共5页4423焊材二级库应根据生产计划、焊接工艺等焊接工艺文件，提前做好焊材烘焙和焊条筒的预热工作，并认真填写“焊条（焊剂）烘焙记录”。焊条保温箱中不同牌号、不同规格、不同批号的焊条应分规格存放，并应有记录注明保温箱内每格所放的焊条牌号、规格。4424焊条发放时由焊工根据焊接工艺中的焊材定额开具“焊材领用单”向二级库领取，一次只准领一种牌号的焊条，焊条的一次领用量应不超过5KG，并及时装入保温筒。每天下班前焊工应凭领料单将剩余焊条和焊条头退回二级库，其总和应与领用单相同，4425回收的焊条应重新进行烘干，焊条头定期处理。用于受压元件的焊条，烘焙次数一般不宜超过两次，超过两次的不得用于受压元件的焊接，可用于非受压元件的焊接，或用于非压力容器产品。4426其它焊材的管理和发放。A焊丝二级库根据生产计划从一级库领出，并做好收发台帐。焊接班组同样填写焊材领用单向二级库领取。剩余焊材退回二级库。，二级库做好使用情况记录（使用日期、产品编号、焊缝编号、使用焊丝牌号及规格）。B焊剂二级库根据生产计划从一级库领出，并做好收发台帐，每次领用量不应超过50公斤，按规定烘干后方可使用。二级库做好“焊条、焊剂烘焙记录”。焊工凭“焊材领用单”向二级库领取，剩余焊材退回二级库并重新烘干。4427所有焊材领用单，必须经检验员签字认可后方可发放。4428二级库保管员在产品竣工后，应将焊材发放记录抄写（或复印）一份交焊接检验员归入产品质量档案。45产品焊接与焊接检验451车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”和焊接工艺卡规定的焊工资格项目，指定持证焊工，指定焊接设备施焊。焊工凭“焊材领用单”和“焊接工艺卡”到焊材二级库领料。452焊接前焊工检查焊接坡口型式尺寸是否符合工艺要求，清理焊接坡口两侧20毫米范围内的油污、锈蚀、杂物、水渍等，使其呈现金属光泽。453施焊环境必须符合下述要求，否则必须采取措施。压力容器程序文件程序12009版次/修订号1/0题目08、焊接质量控制程序第4页共5页4531手工施焊，风速不得大于10米秒；4532气体保护焊时，风速不大于2米秒；4533环境相对湿度不大于90；4534焊接环境温度高于00C；454焊工按焊接工艺进行施焊，施焊过程中应测量参数，使其符合焊接工艺卡规定的工艺参数。并做好“施焊记录”，检验员对记录及焊接实际规范检查确认，焊接结束后，焊工应将焊缝两侧飞溅物、焊渣等清理干净，并按受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理程序打上自己的钢印。455产品试板的坡口型式应和筒体相同，并在筒体纵缝延长部位与筒体同时施焊，一次焊成。45