内蒙古国税局网上办税服务厅操作手册（小规模纳税人）

内蒙古自治区国家税务局网上办税服务厅（小规模纳税人端）操作手册（V200）内蒙古自治区国家税务局中国电信集团公司内蒙古自治区电信分公司二一二年四月目录一、网上办税服务厅概况4（一）网上办税服务厅概述4（二）建设网上办税服务厅目的4（三）建设网上办税服务厅指导思想、目标和原则4（四）实行网上办税优点4（五）内蒙古自治区国税局网上办税合作模式4（六）内蒙古国税局网上办税服务推行对象4（七）办理网上办税基本流程4（八）纳税人使用网上办税业务应具备条件5（九）网上办税服务厅功能5（十）网上办税服务厅特点5（十一）使用网上办税服务厅是否需要支付费用5（十二）服务体系5二、网上办税服务厅系统安装、设置6（一）系统下载6（二）系统安装81、完全安装82、版本升级12（三）登陆网上办税厅14（四）办税服务厅登陆软件下载安装17（四）系统设置251、纳税申报子系统设置25（1）管理员（单个操作员）设置25（2）多个操作员设置27（3）密码重置292、网络发票子系统设置29（1）发票管理员设置29（2）单点/多点开票设置31（3）开票点及开票人维护31（4）开票点发票分配32（5）打印设置33三、网上办税服务厅应用操作35（一）纳税申报子系统的应用操作351、网上纳税申报系统登录352、纳税申报子系统的操作36（1）税务登记信息36企业申报信息36重置企业信息信息37（2）报表填写37（3）申报39（4）打印报表42（5）导出EXCEL文件42（6）申报信息查询44历史报表查询44申报扣款查询44（二）网络发票子系统的应用操作471、网络发票子系统登录472、网络发票子系统的操作48（1）开票处理48发票开具48发票作废49撤销作废发票50发票重打50空白发票作废（遗失或损毁报告）51红字发票开具52（2）发票验旧申请53（3）受票验证网络发票55（4）发票查询55开票情况查询55开票汇总情况查询56单张发票情况查询56发票结存情况查询57收受发票查询57验旧传递单查询59（5）其它功能补充说明59单机发票导入59企业信息维护60往来客户维护60货物信息维护61一、网上办税服务厅概况（一）网上办税服务厅概述网上办税服务厅是税务信息系统的一个子系统，是支持税务部门通过现代化的通讯网络与纳税人进行互动的服务厅，即税务部门通过互联网以远程方式处理纳税人的纳税申报、电子缴纳税款、税收管理信息等涉税事物的一种现代化管理手段，它可以方便纳税人足不出户即可办理涉税业务并通过互联网查询纳税信息及完税情况。（二）建设网上办税服务厅目的网上办税以始于纳税人需求、基于纳税人满意为原则，以丰富的内容和较为完备的功能，力求为纳税人建立全天候、无纸化网上办税环境。它可以提升税收征管信息化水平，降低征纳成本，提高办税效率，解决当前实体办税大厅办税压力大、纳税人长时间排队等问题，进一步优化纳税服务。（三）建设网上办税服务厅指导思想、目标和原则建设网上办税服务厅是提高服务效率的重要举措，有利于改善征纳关系，降低税收成本，并对提升国税部门信息采集和利用能力，减轻纳税人和基层国税机关负担，加快实现税收管理的科学化、精细化和专业化具有重要意义。网上办税服务服务厅推广应用工作，遵循“统一组织，分步实施，先易后难、纳税人自愿、积极引导、服务为本”的推行工作原则，确保有网上办税意愿的纳税人实现足不出户办理相关涉税业务目标。（四）实行网上办税优点网上办税方式符合信息化、现代化的发展趋势，对纳税人而言，具有以下优点1、安全通讯运营商将为纳税人提供基于L2TP第二层隧道传输协议的VPN安全接入服务，确保平台安全、接入安全、数据安全。2、便捷在任何能上网的地方都可远程完成有关纳税事宜，可24小时使用本系统，避免在办税服务厅较长时间的等候；3、高效操作简单，实时性强，中间环节少；4、经济可减少往返于税务机关的时间和费用，且不需要向税务机关交纳任何费用。（五）内蒙古自治区国税局网上办税合作模式内蒙古自治区国家税务局采取“通讯运营商模式”建立网上办税服务厅，即由通讯运营商集成网上办税服务厅软件，收取VPDN安全通道租用费，同时由通讯运营商负责对纳税人的培训和服务工作。（六）内蒙古国税局网上办税服务推行对象内蒙古自治区国家税务局网上办税服务厅推行对象为除了批量扣款纳税人和辅导期一般纳税人以外的我区国税机关管辖的所有纳税人。（七）办理网上办税基本流程1、纳税人从内蒙国税局门户网站下载或从办税服务厅领取并填写内蒙古自治区国家税务局网上办税申请表（以下简称“申请表”）。2、纳税人将“申请表”提交税收管理员岗核实签字。3、税收管理员岗将“申请表”提交办税服务厅主任岗。4、办税服务厅主任岗审批后安排人员将“申请表”相关信息录入网上办税管理服务厅。5、纳税人将审批完成后的“申请表”提交电信营业厅，电信营业厅依据此表同纳税人签署中国电信集团内蒙分公司网上办税服务协议，获得帐号密码，并开通VPDN专用安全通道。6、电信部门会同税务部门按照已签署协议的纳税人数量，统筹安排对纳税人的培训工作。7、培训结束后，纳税人通过互联网或其他渠道下载安装软件，设置并连接VPDN，正常使用网上办税服务厅。（八）纳税人使用网上办税业务应具备条件1、硬件和网络条件（1）一台采取电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种方式可以登录互联网的电脑；（2）纳税人的计算机上支持安装WIN2000/WINXP/WIN7/WIN2003等32位操作系统，浏览器版本为IE60以上；（3）如使用网络发票或开具电子缴款书，应具备一台连接到电脑上的打印机。（打印机技术标准为平推、针式；针数16针及以上，幅面80列及以上）说明网络登录缓慢、难以登录或瞬时中断是当前网络环境普遍存在的问题，此现象发生时，请纳税人耐心等待或再次登录即可。2、操作人员条件能够熟练操作计算机，熟悉国税业务的操作流程。（九）网上办税服务厅功能网上办税服务厅提供的网上办税业务有增值税、消费税、企业所得税（月、季报）及其附列资料（如财务报表等）网上申报、网上电子缴税、网络发票等主体业务应用。其他业务需求，待网上办税服务厅运行平稳后陆续升级应用。（十）网上办税服务厅特点1、界面友好，使用者易学、易用、易维护；2、运行效率高、扩展性强、安全可靠；3、多层次、多模式、多途径供用户随意选择。（十一）使用网上办税服务厅是否需要支付费用内蒙古国税局网上办税服务厅为纳税人提供的远程网络办理税务事项的平台，纳税人可以免费使用软件。只是由于纳税人登录网上办税服务厅需要登录VPDN安全通道，纳税人需要向通讯运营商支付一定的VPDN安全通道租用费用。（十二）服务体系1、培训中心为纳税纳税人提供免费软件使用培训。包括讲师、教材等。2、电话呼叫中心提供724小时的热线电话支持和网上技术支持。其中人工坐席服务为58小时服务为纳税纳税人提供免费软件使用指导咨询服务。全区统一热线电话为40086123663、远程协助中心通过网上即时通讯，在线指导纳税纳税人使用网上办税服务。4、上门服务对于电话或者远程不能解决的本系统的问题，则提供58小时免费上门服务。二、网上办税服务厅系统安装、设置注意由于填写报表时间取自申报软件所安装的电脑的系统时间，故安装“网上办税服务厅系统”的电脑日期应与当前日期一致。（一）系统下载计算机操作系统为WIN2000/WINXP/WIN7/WIN2003系统的纳税人，使用网上办税服务厅系统，需要进行以下步骤操作，完成网上办税配置。【第一步】双击IE浏览器，在地址栏输入内蒙古国税局门户网址HTTP/WWWNMNTAXGOVCN/NMGSJ/，进入内蒙古国税网站首页，如图21所示图21内蒙古国税网站首页【第二步】点击图21红色圈中标注的“网上办税厅”按钮后，进入网上办税大厅，如图22所示图22内蒙古国税网上办税厅首页【第三步】点击图22红色标识圈中标注的后，弹出下载程序的对话框，如图23所示图23VPDN控件下载【第四步】点击图23红色标识圈标注“保存”按钮，选择路径，如图24所示图24VPDN控件下载保存路径【第五步】选择相应路径，点击图24红色标识圈标注的“保存”按钮后，开始下载相关程序并显示相关进程，如图25所示图25VPDN控件下载开始【第六步】下载完成之后，如图26所示图26VPDN控件下载完成示意图（二）系统安装系统下载后，需要进行系统安装。首次安装系统，选择默认的“完全安装”方式。系统具有自动升级的功能，用户也可以使用安装程序进行手工升级。安装文件是自动执行EXE程序，名称为集成处理内蒙古_7XXXXXXEXE，文件名中的XX代表的是版本号。例集成处理内蒙古_7040325EXE1、完全安装注意由于企业使用VPDN网络连接国税局，安装的目的地文件夹不可更改，安装路径必须为“CPROGRAMFILES航天信息集成处理”，否则通过软件无法启动。如果安装的计算机上没有C盘，请联系公司计算机技术人员更换电脑。【第一步】双击图26红色标识圈标注的图标，系统自动启动安装向导，如图27所示图27安装向导【第二步】点击图27“下一步”按钮，出现许可证协议框，如图28所示图28许可证协议框【第三步】同意此条款，点击按钮。进入安装类型选择界面，因小规模纳税人不需要安装扫描仪，此处应选择默认设置进行安装。如图29所示图29选择安装的扫描仪型号【第四步】点击图29“下一步”按钮，出现对于以上设置的确认框，如图210所示图210确认安装条件设置【第五步】点击图210“下一步”按钮，系统进行文件复制，如图211所示图211文件复制窗口【第六步】文件复制完成后，提示网上纳税申报系统安装完成。点击“完成”按钮后安装完成，如图212所示图212网上纳税申报系统安装完成【第七步】点击图212“完成”按钮后，系统自动弹出VPDN控件安装界面，如图213所示图213VPDN安装界面【第八步】点击图213“下一步”按钮，进入用户信息输入界面。输入VPDN账号和VPDN密码信息，然后在企业税号中输入本企业税号。如图214所示图214用户信息界面【第九步】点击图214“下一步”按钮，系统安装VPDN控件，安装成功后提示安装成功。如图215所示图215安装成功提示界面【第十步】点击图215“完成”按钮，结束VPDN安装操作，系统弹出重启电脑提示，如图216、217所示，用户需要重启电脑后，配置生效后才能正常使用网上办税服务厅系统。图216提示重启电脑图217重启电脑界面2、版本升级如果系统有内容更新，软件可以联网自动进行升级，也可以使用安装程序进行手工升级。以下是手工升级的步骤【第一步】双击图26红色标识圈标注的图标，即“集成处理内蒙古_7XXXXXXEXE”文件，系统自动启动修改、修复或删除程序，如图218所示图218安装向导【第二步】选择图218“修改”选项，系统自动启动安装向导，如图219所示图219安装向导【第三步】点击图219“下一步”按钮，出现许可证协议框，如图220所示图220许可证协议框【第四步】同意此条款，点击按钮，进入安装类型选择界面，因小规模纳税人不需要安装扫描仪，此处选择默认设置进行安装。如图221所示图221许可证协议框【第五步】点击图221“下一步”按钮，出现对于以上设置的确认框，如图222所示图222确认安装条件设置【第六步】点击图222“下一步”按钮，系统进行文件复制，如图223所示图223文件复制窗口【第七步】文件复制完成后，提示系统安装完成。点击“完成”按钮后安装完成，如图224所示图224网上纳税申报系统安装完成（三）登陆网上办税厅【第一步】双击IE浏览器，在地址栏输入内蒙古国税局门户网址HTTP/WWWNMNTAXGOVCN/NMGSJ/，进入国税网站。如图225所示图225国税网站页面【第二步】点击“网上办税厅”按钮，进入网上办税服务厅页面，如图226所示图226网上办税服务厅页面【第三步】点击“VPDN设置”按钮，输入VPDN账号、VPDN密码信息以及企业其他相关信息后，点击“连接VPDN”按钮，连接VPDN,并提示“已连接”。如图227所示图227VPDN连接VPDN通道【第四步】输入用户名、密码，点击“登录”按钮，进入“办税服务区”页面，如图228、229所示（注用户名为纳税人识别号，用户初始密码为纳税人识别号后六位）图228输入用户名密码图229登录办税服务系统注如果在未断开VPDN连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器，则需要进行以下操作右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”，右键“ZKXXVPDN”，选择“断开”，否则将无法登录公共互联网，只有退出VPN通道后方可登录公共互联网。如下图（4）办税厅快捷登陆控件如果纳税企业（98系统以外用户）在安装和配置完毕后仍不能登陆内蒙古自治区国家税务局官网站或不能进入网上办税大厅页面，请下载“办税厅快捷登陆控件”。下载方式首先打开内蒙古自治区国家税务局官网，点击“网上办税厅”按钮，如下图所示进入登陆页面后，点击网络发票页面，如下图所示在网络发票页面的相关下载里下载“办税厅快捷登陆控件”下载完成后解压安装，重启电脑。双击桌面上“内蒙古自治区国家税务局网上办税厅”软件，在弹出的页面点击“登陆大厅”，如下图所示在弹出的页面里选择地区“内蒙”后点击“保存设置”。如下图所示保存后退出重新登陆，在弹出的页面中输入VPDN用户名和密码。如图所示输入完成后，点击连接VPDN，输入纳税人识别号和密码，点击登陆。如下图所示登陆后进入第四步。如下图所示（四）系统设置针对小规模纳税人，目前，网上办税服务厅提供了“网上申报及电子缴税、网络发票”等主体办税业务，小规模纳税人初次使用系统前，应对“纳税申报”和“网络发票”两个子系统进行设置。1、纳税申报子系统设置纳税人初次使用纳税申报子系统，需完成管理员或操作员的设置。如果企业是单个操作员，在首次登陆申报系统时，按照登录流程中的向导即可完成操作员的设置，即管理员就是操作员。如果需要多个人员操作，则需进行多个操作员设置。（1）管理员（单个操作员）设置【第一步】在“服务专区”主界面上，点击“纳税申报”按钮，进入“网上纳税申报系统”登录界面，如图230所示图230“网上纳税申报系统”登录界面注意初次登陆系统时默认的用户名为“默认用户”，密码为“123456”。【第二步】输入密码后，点击“确定”按钮后，系统会自动提示“初次登陆系统，请创建您的用户名”。如图231所示图231初次登陆创建用户名【第三步】输入您要创建的用户名，点击“确定”按钮后，系统会自动提示“用户创建成功”，如图232所示。用户再次进入系统则直接用该用户名进入系统。如图233所示图232“用户创建成功”图233系统登录界面注意点击“修改密码”按钮后，系统自动弹出“修改密码”对话框，如图234所示；用户需要输入原密码和新密后，点击“修改”按钮才能进行密码的修改。图234修改密码界面（2）多个操作员设置【第一步】进入“网上纳税申报系统”主页面，点击右上角“设置”按钮，系统弹出下拉菜单，可以进行系统设置、操作员管理等操作，如图235所示。图235设置下拉菜单【第二步】点击“操作员管理”后会弹出操作员管理窗口，在这里可以对操作员进行新增、删除、密码重置，如图236所示图236操作员管理窗口【第三步】点击“新增”按钮后会填出新增操作员信息窗口，如图237所示，输入用户名后点击确定即可，用户名只能为字母或数字，用户初始密码是123456。图237新增操作员信息窗口注如果需要删除某操作员，直接将其选中后点击“删除”按钮即可，如图238所示。只能删除操作员，管理员不可删除。图238删除操作员（3）密码重置如果某操作员密码忘记，可以点击“密码重置”按钮，将该操作员口令还原为初始密码，如图239所示图239重置操作员密码2、网络发票子系统设置纳税人初次使用网络发票子系统，需完成发票管理员、单点/多点开票、开票点及开票人维护、开票点发票分配、打印等设置。（1）发票管理员设置【第一步】在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登陆界面，如图240所示图240网络发票系统登录界面注用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员SYSTEM，初始密码为000000【第二步】输入用户名和密码完毕，点击“登录”，即登录到网络发票子系统，如图241所示图241权限设置【第三步】在图241左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。如图242所示图242发票管理员设置注此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称；【第四步】完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。（2）单点/多点开票设置系统默认为“单点开票”状态，指纳税人指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。如果纳税人为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。具体操作如下【第一步】点击“单点/多点开票设置”，选择“多点开票”，如图243所示图243多点开票设置【第二步】点击“提交”,如图244所示图244多点开票设置（3）开票点及开票人维护对于单点开票的纳税人而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的纳税人，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下【第一步】点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，如图245所示图245开票点及开票人维护【第二步】在出现的图246页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可。图246增加开票点及开票人注此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制。（4）开票点发票分配单点开票单点开票的纳税人每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下【第一步】购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图247页面上核对所购发票本的起始号和末尾号图247核对所购发票【第二步】确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现图248页面，在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。图248开票点发票分配多点开票对于多个地点开票的纳税人，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下【第一步】购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图247页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如图249所示图249发票分配设置在此页面中，纳税人需注意五个地方分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。【第二步】核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要，选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如图250所示图250开票点发票分配【第三步】最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。注拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图249与250中红圈所示数据）。（5）打印设置纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下【第一步】点击页面右上方“打印设置”，显示界面如图251所示图251打印设置界面【第二步】点击“增加”，出现界面如图252所示图252增加打印机参照打印机类型在下拉菜单中选择本纳税人实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。发票种类在下拉菜单中选择本纳税人需要打印的发票种类左边距、上边距纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）启用自动显示为启用状态【第三步】完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，如图253所示图253打印参数设置【第四步】再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如图254界面，关闭此界面，打印设置完成。图254完成打印设置注纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。三、网上办税服务厅应用操作（一）纳税申报子系统的应用操作1、网上纳税申报系统登录【第一步】点击“纳税申报”按钮，进入“网上纳税申报系统”登录界面，如图31所示图31“网上纳税申报系统”登录界面【第二步】输入企业的用户名和密码，点击“确定”按钮，登陆“网上纳税申报系统”，如图32所示图32“网上纳税申报系统”登录界面【第三步】企业使用纳税申报功能，选择“纳税申报”功能按钮，进入纳税申报子系统，如图33所示图33选择“纳税申报”功能按钮2、纳税申报子系统的操作纳税申报子系统由税务登记信息、纳税申报、申报信息查询三个功能模块构成。（1）税务登记信息企业申报信息主要功能使企业在申报过程中，可以直观的看到本企业的报表名称、申报状态、所属期起、所属期止、申报方式、申报日期，如图34所示图34“网上纳税申报系统”界面界面下方是从征管系统中读取企业的基本信息，包括纳税人名称、注册地址、增值税纳税类型、法定代表人姓名、企业注册登记类型等等。这些信息企业只能查看，不能修改。重置企业信息信息主要功能重新在征管系统中读取企业的基本信息，并重置报表。说明如果在使用本功能前填写了当月报表，且还未申报，使用本功能后，填写的当月报表数据会消失。（2）报表填写主要功能不同类型的纳税人所要填写的纳税申报表不尽相同。登录纳税申报系统后，系统根据企业在征管系统中核定的信息自动下载报表。企业可根据实际情况填写、打印报表，并进行申报。说明本软件提供以下税种报表增值税小规模申报表消费税烟类消费税酒类消费税成品油消费税小汽车消费税其它消费税烟类批发2007版财务报表（由企业根据自身实际自行选择）2005版财务报表（由企业根据自身实际自行选择）2012版所得税查账征收月季报2012版所得税核定征收月季报纳税人根据本企业的核定信息，填写本企业需要申报的报表。本软件具有自动计算功能，申报报如有附表，建议纳税人先填写附表再填写主表，附表数据会自动计算到主表中。注意增值税小规模申报表进行申报时如有预缴税款，系统会建议纳税人进行大厅申报，如需网上申报，需先与税务机关核对确认后再进行申报。如图35所示图35预缴税款提示操作步骤填写增值税申报表进入“增值税小规模申报表”填写界面，如图36所示，企业按照实际情况填写具体的信息，申报数据填写完成后，点击“保存”按钮，完成对数据的保存，系统提示“报表保存成功”。图36增值税小规模申报表填写界面注意报表中的“本期预缴税额”栏中的数据为不可修改项，由系统自动带出，纳税人如需修改预缴数额，需要到相关国税局修改预缴税额。填写企业所得税月（季）申报表进入企业所得税月（季）申报表“主表”填写界面，如图37所示，企业按照实际情况填写具体的信息，申报数据填写完成后，点击“保存”按钮，完成对数据的保存，系统提示“报表保存成功”。图37企业所得税月（季）申报表填写界面填写财务报表进入“资产负债表”和“损益表”填写界面，如图38所示，资产负债表和损益表要求企业必须填写。填写方法点击“资产负债表”/“损益表”，打开资产负债表/损益表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据即可。图38财务报表填写界面（3）申报申报分为网上申报和手工申报。非强制监控企业可以进行网上申报；由于网络故障以及强制监控等其他原因不能进行网上申报的，通过手工申报导出申报文件，然后到国税大厅进行介质申报。申报提醒纳税人报表中“资产负债表”、“损益表”零申报时，系统提示纳税人填写。报表不符合申报表填写规则，系统提示纳税人按规则填写。申报前弹出“缴款书通知书”提醒纳税人。网上申报适用对象非强制监控企业网上申报。操作步骤【第一步】点击“增值税小规模申报表”窗口上方的“网上申报”按钮，系统弹出“缴款书”对话框，输入缴纳税金，如图39所示图39“缴款书”对话框【第二步】点击“确定”后，系统会弹出“申报结果”提示，返回申报成功或失败信息，如图310所示图310“申报成功”提示框【第三步】点击“确定”，可以进行扣款操作。如图311所示图311“是否扣款”提示框【第四步】如果进行扣款，则扣款操作后系统提示扣款结果信息（包括扣款是否成功、扣款金额和未缴金额信息），如图312所示。如果没有全部扣款用户也可以在申报扣款查询中进行再扣款。图312“扣款成功”提示框注“网上申报”成功的纳税人，在综合征管软件中申报受理人统一为“网上申报”，税务机关可通过选择“申报受理人”查询已进行网上申报的纳税人。手工申报适用对象由于网络故障以及强制监控等其他原因不能进行网上申报的，通过手工申报导出申报文件，然后到国税大厅进行介质申报。操作步骤【第一步】点击“增值税小规模申报表”窗口上方的“手工申报”按钮，系统弹出“缴款书”对话框；【第二步】点击“确定”按钮，系统生成申报文件后，弹出“浏览”提示框，选择“申报文件”的保存位置；【第三步】确定“申报文件”保存位置后，点击“确定”按钮，系统提示“报表导出成功”。【第四步】将生成的申报文件，考取到其他介质（光盘、U盘等）中，到所属国税局进行申报。（4）打印报表适用对象企业可根据实际情况打印报表。操作步骤【第一步】点击任意报表窗口左上角的“打印”按钮，系统弹出“打印”对话框，如图313所示图313打印提示框【第二步】选择要打印报表的范围，如全部表页、当前表页等。【第三步】选择好要打印的表页后，点击“打印”按钮。完成打印。说明在打印功能中提供了多种选择，如打印份数、自动分页、多份之间连续打印、不中断打印页、页面设置等等，用户可以更具自己的需要自行调整和选择。（5）导出EXCEL文件适用对象企业可根据实际情况导出EXCEL文件。操作步骤【第一步】点击任意报表窗口点击鼠标右键，系统弹出选项菜单。如图314所示图314右键选项菜单【第二步】点击“保存EXCEL文件”，出现输入EXCEL文件窗口。【第三步】确定文件保存路径、文件名，并选择输出当前报表或所有报表后，点击“开始转换”，生成EXCEL文件成功后会提示“转换完毕”，如图315所示图315转换完毕（6）申报信息查询历史报表查询主要功能按申报的税种查询本地数据库中保存的各期的历史报表。操作步骤【第一步】点击“申报信息查询”“历史报表查询”，打开历史报表查询页面，如图316所示图316所属期范围内所有的征期列表【第二步】点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。【第三步】点击“所属期起”和“所属期止”右边的按钮，选择开始日期和结束日期。【第四步】点击左上角“查询”按钮，系统列出所查税种在所属期范围内所有的征期列表。申报扣款查询主要功能纳税人可以通过此功能按申报的税种查询申报状态和扣款情况，对未全部扣款的可以进行再次扣款，对完成全部扣款的税种打印电子缴款凭证。说明如果纳税人在申报过程中遇到网络故障等问题，用户可以通过此功能查询申报和缴款是否成功，系统自动从征管系统中更新申报状态和查询扣款信息。操作步骤【第一步】点击“申报信息查询”“申报扣款查询”，打开申报扣款查询页面，如图317所示图317申报结果查询页面【第二步】点击“查询”按钮，系统自动从征管系统中查询当前报表的扣款状态，如图318所示图318申报结果查询完毕【第三步】如果本企业有税种未全部扣款，可以点击“再扣款”按钮，系统弹出再扣款提示框，用户进行再扣款操作，然后输入要缴税金额进行扣款操作。如图319所示再扣款图319再扣款操作【第四步】如果企业扣款全部完成，在下面的税票信息栏中的相应税种点击“查看”按钮，可以对电子缴款凭证进行查看和打印，如图320所示图320电子缴款凭证（二）网络发票子系统的应用操作1、网络发票子系统登录【第一步】点击服务专区“网络发票”按钮，如图321所示，进入“网络发票子系统”登录界面。图321“网上办税服务厅”服务专区界面【第二步】输入企业的用户名和密码，点击“登录”按钮，如图322所示，登陆“网络发票系统”，如图323所示图322网络发票子系统登录界面图323网络发票界面2、网络发票子系统的操作（1）开票处理发票开具使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在图326显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。以（工业）通用机打发票210MM1397MM为例，显示界面如图324所示图324发票开具界面操作步骤【第一步】在页面最上方“购货方纳税人类型”中进行选择纳税人/机关事业代码/个人/其他。【第二步】依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称可以通过选择按钮选择货物名称。数量需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额根据单价和数量，自动计算。【第三步】选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如图325所示图325发票界面在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。发票作废【第一步】在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如图326所示图326进入发票作废界面【第二步】选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如图327所示图327发票作废操作界面【第三步】选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。撤销作废发票在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如图328所示，点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销”即可。图328撤销发票作废操作界面注撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。发票重打【第一步】纳税人在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。如图329所示图329发票重打操作界面【第二步】点击“发票打印”按钮，即可再次打印该发票。如图330所示图330重打发票界面空白发票作废（遗失或损毁报告）对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，纳税人还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下【第一步】点击“空白发票作废”按钮，显示界面如图331所示图331空白发票作废操作界面【第二步】点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，如图332所示图332选取作废空白发票【第三步】输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。如图333所示图333作废空白发票操作注对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。红字发票开具【第一步】在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，如图334所示图334查询需开具红字的发票【第二步】在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为纳税人原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。如图3357所示图335开具红字发票（2）发票验旧申请纳税人领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，纳税人只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下【第一步】在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，如图336所示图336打开发票验旧申请窗口【第二步】选择发票种类后,点击“查询”，如图337所示图337查询需验旧发票【第三步】选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，如图338所示图338验旧发票【第四步】确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如图339、340所示图339生成传递单图340传递单生成成功标志【第五步】点击“确定”按钮后，如图341所示，此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。图341传递单（3）受票验证网络发票纳税人拿到的网络发票通过“受票验证（网络发票）”进行验证。【第一步】登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票验证（网络发票）”，如图342所示图342打开受票验证窗口【第二步】输入开票日期、金额、网络发票号，购方税号自动赋值为本纳税人的税号，点击提交按钮，提示如图343所示图343收受发票验证成功标志（4）发票查询开票情况查询【第一步】登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”，如图344所示，输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择）。图344开票情况查询【第二步】纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图345所示图345显示发票票样开票汇总情况查询登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票汇总情况查询”，在这里输入要汇总的发票代码和发票号码起始号，然后点击“查询”即可。如图346所示图346