第二人民医院新建临桂新区三级综合医院可行性研究报告

某某市第二人民医院新建某某新区三级综合医院可行性研究报告（初稿）委托单位某某市第二人民医院编制单位某某某某建设项目管理咨询有限公司编制日期2009年4月20日某某市第二人民医院新建某某新区三级综合医院可行性研究报告委托单位某某市第二人民医院编制单位某某某某建设项目管理咨询有限公司编写人员（国家注册咨询工程师）（高级工程师）（国家注册咨询工程师）项目负责人（国家注册咨询工程师）目录第1章项目总论511项目概况5111项目名称5112项目承办单位5113项目主管部门5114项目拟建地点5115承担可行性研究工作的单位5116建设规模与建设内容5117可行性研究报告编制依据512可行性研究结论6121市场预测和项目规模6122场址6123建设内容与技术方案6124项目建设进度6125投资估算和资金筹措7126项目综合评价结论713项目的主要技术经济指标714存在问题及建议8第2章项目背景和建设的必要性921项目提出的背景9211某某新区行政、商贸服务核心区和工业园建设9212某某新区医疗卫生规划9213项目发起人1022项目建设的必要性10221项目的建设符合城市规划的需要，有利于某某新区的发展10222某某市第二人民医院建设某某新区三级医院的优势11223项目的建设有利于某某市第二人民医院突破发展的瓶颈12第3章市场分析与建设规模1431某某医疗现状分析与市场预测14311某某县医疗现状调查14312医疗市场预测1432建设方案和建设规模14321建设方案。14322建设规模15第4章建设条件与场址选择1641场址选择原则1642场址建设条件16421场址现状16422自然条件17423社会经济条件17424基础设施17425施工条件1843场址推荐方案18第5章建设内容与工程方案1951项目建设指导思想1952项目组成1953工程方案20531设计原则20532建设标准20533建筑设计方案20第6章环境保护与消防、劳动安全2261环境保护22611建设地区的环境现状22612建设项目对环境影响因素22613项目建设环境保护措施2262节能节水23621编制依据23622节能节水措施2363消防23631消防编制依据与原则23632消防措施2364劳动保护与安全卫生24第7章项目组织管理与人力资源配置2571项目组织管理25711项目组织领导25712项目管理制度2572医院组织结构2573人力资源配置27731运行班制27732劳动定员数量及技能素质要求27733员工培训计划27第8章项目实施进度安排81项目实施的阶段划分82第一期的实施821第一期建设工期822第一期工作内容823第一期项目实施进度安排83第二期实施831第二期工期832第二期工作内容833第二期项目实施进度安排第9章投资估算与资金筹措91项目总投资估算911编制依据912建设投资估算92第一期投资估算921编制依据922第一期建设投资估算第10章社会影响评价101项目对社会的影响分析102社会影响评价结论第11章风险分析111项目主要风险因素识别112风险程度分析及防范、降低风险的措施第12章可行性研究结论与建议121结论122建议第13章附件第1章项目总论11项目概况111项目名称某某市第二人民医院新建某某新区三级综合医院112项目承办单位某某市第二人民医院113项目主管部门某某市卫生局114项目拟建地点规划项目用地选址于某某新城行政商务中心相邻地块约9465亩，地块平面形状规整，交通方便。115承担可行性研究工作的单位某某某某建设项目管理有限公司受某某市第二人民医院委托，编制某某市第二人民医院新建某某新区三级综合医院可行性研究报告116建设规模与建设内容由某某市第二人民医院在某某新区新建一家拥有800床位的三级综合医院，占地面积9645（亩，总建筑面积57080M，总投资18亿。117可行性研究报告编制依据某某市城市总体规划某某市某某新区行政商务中心控制性详细规划某某市某某新区医疗卫生机构规划方案综合医院建设标准业主和有关部门提供的文件和资料12可行性研究结论121市场预测和项目规模根据某某市20092015规划，到2015年，某某新区人口将达到15万人，按6个床位/千人的城市一般水平计算，需要900个床位，现在某某新区仅有床位不到300个，还有近600个床位的缺口。到2030年，某某新区人口达到40万人，按8个床位/千人较高水平计算、需要3200个床位，医疗市场完全可以容下23家三级综合性医院。122场址项目选址位于某某新区新政商务中心，符合某某市城市规划要求，符合社会经济发展，能提高某某新区的城市品位，促进某某新区的建设发展。建设场地自然条件优越，适合项目建设。基础设施完善，交通便利。施工条件优越。123建设内容与技术方案由某某市第二人民医院按高起点、高规格、分步走、向前看的要求，在某某新区建设一家三级综合性医院，成为某某新区的核心医院。高起点由国家三级综合性医院某某市二人民医院实施该项目。高规格按国家三级综合性医院，某某新区核心医院的规格来建设实施该项目。分步走2015年前，建成拥有200床位，其他软硬件均达到国家三级综合性医院要求的一流医院。向前看2030前，建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求，在某某区内外具有一定影响的医院。124项目建设进度某某市第二人民医院新建某某新区三级综合医院根据某某新区的发展情况分两期实施。第一期为2009年2011年，初步建立三级综合医院的骨架，医院住院床位达到200床。第二期为2015年2016年（或根据某某新区发展情况调整），建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求的，在某某区内外具有一定影响的医院。125投资估算和资金筹措到2016年项目全部实施，项目所需总投资额为18165万元。第一期2009年2011年，初步建立三级综合医院的骨架，医院住院床位达到200床，需要投资6491万元。126项目综合评价结论一、项目建设是贯彻某某区委、某某市委和市政府关于“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”战略的实施，项目建设是非常必要的。二、项目建设提高地区医疗水平，增加地区对外来企业、高端人才的吸引力，促进当地经济发展和经济增长。三、项目建设促进当地卫生事业的发展，推动文化卫生事业的发展，足患病群众医疗卫生需求，提高卫生医疗服务质量。四、项目建设提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进新区发展。五、由某某市第二人民医院建设某某新区三级综合医院，既可以利用某某市第二人民医院原有资源加快医院建设速度，减少投资；同时也为某某市第二人民医院突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。13项目的主要技术经济指标新建某某新区三级综合医院占地面积9645亩，总建筑面积57080平方米，新增住院床位800个。建构（筑）物一览表序号工程名称结构单位数量备注一行政办公楼框架M26507二门诊楼框架M26164三住院楼框架M26164四医技急诊楼框架M29646五急救中心框架M25936六传染病房框架M21427七综合服务楼框架M21255八餐厅框架M21883九后勤服务楼框架M22397八垃圾站座1九污水处理站座1合计5708014存在问题及建议本项目的建设都以某某区委、某某市委和市政府关于“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”战略的实施为出发点，如果某某新区发展缓慢，或者城市规划发生重大变化，将会给本项目带来致命的威胁。本风险发生的概率很小，但是一旦发生，会给本项目带来不能承受的损失。因此，本项目采用分步走的建设方案，尽可能避免此风险。同时，本项目属于公益性事业，需要得到政府各方面的支持，特别是建设资金。2、第二人民医院叠彩院区的利用改造第二人民医院建设某某新区三级综合医院后，叠彩路2号原址可将医院改造建设成为突出养老、康复服务和职业健康诊疗特色，提供高档次医疗服务的中型医院，建筑风格与叠彩山风景区相协调，这样既能满足社会人口老龄化需求，又能将第二人民医院的资源有效利用，与国家提出的老有所养、病有所医的民生政策相符合。第2章项目背景和建设的必要性21项目提出的背景211某某新区行政、商贸服务核心区和工业园建设2006年，某某壮族自治区党委、某某市委和市政府作出了“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”的战略部署，将城市行政中心从现在的城市中心区西迁至某某新区，将某某新区建设成现代化的行政、商贸服务新区，把以某某为重点的某某西部，打造成承接产业转移的首选之地和主要平台。1某某新区具有得天独厚的区位、交通等优势（1）某某新区发展空间大根据某某新区规划，按工业、物流、空港经济、行政中心和商业配套服务分五大功能区域定位发展。（2）某某新区综合交通条件优越多年来，国家在该区域已投资100多亿元，打造空港、路网等基础设施，为西部构建基础的城市交通骨架的同时，使该区域与老城区之间的联系更加方便快捷。2某某镇的经济发展规模某某镇依托自身的交通、区位优势，营造了“亲商、安商、富商”氛围，加快了工业化进程，已成为良好的招商引资平台，一批企业已壮大成为规模企业，农业经济呈现出有规模、有精品、有品牌的发展格局，社会经济发展势头良好。3两个巨大的某某苏桥（工业）园和某某某某秧塘（工业）园正在形成并不断发展2008年某某新区16平方公里的核心区建设已经启动。市委、市政府提出了高质量、高标准、高水平建设某某新区，突出某某山水文化、生态环保和国际化元素，塑造特色鲜明的新区城市形象。212某某新区医疗卫生规划某某新区按行政中心、工业、物流、空港经济和商业配套服务分为五大功能区域定位发展，各行各业必然要在政府的鼓励政策中分流至新区，某某又是中国十大宜居城市之一，它秀美的自然资源受到中国乃至世人的青睐，预计2015年新区人口将达到15万，2025年将达到40万。新区的开发和人口的增长，必然需要配置相应的医疗服务设施。规划在某某新区设1所三级综合医院，与二级综合医院、社区卫生服务中心，形成完善的医疗卫生服务网络。市政府及有关部门大力支持某某市第二人民医院去建设一家上规模、上档次的三级综合医院。213项目发起人某某市第二人民医院创建于1916年10月，现地处某某市叠彩路2号，占地面积约44亩，建筑面积约42200M2。经过九十多年的建设，已发展成为集医疗、预防、保健、教学、科研等功能于一体的三级甲等综合医院，多次获某某市“十佳服务单位”，先后获某某壮族自治区卫生系统先进集体、自治区“优质文明服务”银杯奖、自治区卫生系统科技工作先进单位等荣誉称号。是某某市中毒救治中心、某某市唯一取得职业健康体检与职业病诊断资格的医院。是某某首批三星“绿色环保医院”、国家民政部残疾孤儿手术康复“明天计划”和某某“贫困家庭残疾儿童救助行动”定点医院。医院现有在职职工745人，高级职称47人，中级职称284人，设有临床科室23个，医技科室11个，专科门诊33个。专科设置与医疗设施齐全，可提供良好的临床诊疗服务，是某某市优秀的医疗卫生资源之一。近年市第二人民医院的发展受以下因素制约，发展缓慢甚至停滞。1医院用地和建筑缺乏拓展空间医院位于某某市叠彩路2号，东临漓江，北倚叠彩山，周边有政府机关、学校、商场、居民区等，医院在此地带内无法拓展，加之叠彩山是旅游风景区，不宜建设高层建筑，因而用地和建筑都缺乏拓展空间。2城市规划与地理环境等多方面的因素，使医院的建设与发展受到制约。某某市第二人民医院历史悠久，文化底蕴深厚，技术力量雄厚，但由于城市规划与地理环境等因素，致使医院定位不明确，长期以来各项建设无法进行，基础设施、医疗设备、医院经营等受到一定影响，发展相对缓慢。22项目建设的必要性221项目的建设符合城市规划的需要，有利于某某新区的发展1契合城市规划的客观需要某某区委、某某市委和市政府关于“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”战略的实施，某某新区将快速发展，人口也将较快增长，规划在某某新区新建一所上规模、上档次的三级综合医院，有足够医院发展的空间，某某市第二人民医院建设某某新区三级综合医院符合某某市城市总体规划要求。2缓解某某市区卫生资源不合理状况目前，十字街中心广场区域是某某市人流最集中、交通最拥挤的区域，也是医疗机构最集中的地区。市中心区域医院分布情况见表某某市区中心区域主要医疗机构分布情况规模所在城区名称地址性质等级床位数职工数秀峰某某医学院附属医院某某市乐群路15号三级甲等8871222秀峰某某市人民医院某某市文明路12号三级甲等530852叠彩某某市第二人民医院某某市叠彩路2号三级甲等503738象山解放军一八一医院某某市新桥园路1号三级甲等1000秀峰某某市中医院某某市某某路号三级甲等350512叠彩某某市妇女儿童医院某某市凤北路20号三级乙等620820秀峰某某市口腔医院某某市三多路5号二级乙等2097从表中可以看出，某某市医疗机构呈一种高度集中的格局。以十字街中心广场为中心2公里范围内共有7家医疗机构，三级甲等综合医院达4家、三级甲等中医院1家、三级乙等医院1家、二级乙等专科医院1家，除某某市第二人民医院外，还有某某医学院附属医院、某某市人民医院、解放军第一八一医院、某某市妇女儿童医院、某某市中医医院、某某市口腔医院等。医疗机构布点极不合理，医疗资源高度集中于市中心区域，这种现状造成部分医疗资源浪费，群众就医也不方便。某某市第二人民医院整体实力强劲，在某某市区占有一定市场份额，在医疗资源高度集的市中心区域，没有充分发挥其优秀医疗资源的作用。3有利于促进某某新区的发展随着某某市行政中心的西迁，某某新区将很快形成现代化城市新区，某某市第二人民医院建设某某新区三级综合医院，与规划的二级医院、社区卫生服务中心形成一个有机的医疗卫生服务网络，满足新区居民的健康和医疗服务需求，从而促进新区的发展。222某某市第二人民医院建设某某新区三级医院的优势一、某某市第二人民医院良好的自身条件1、技术优势医院始建于1916年，称浸信会医院（教会主办），是民国时期为高官富人健康保障的医疗机构（蒋孝严、蒋孝慈均在此出生），是原某某省立医院所在地。1951年由市人民政府接管，更名为某某市工人医院，当时是某某市技术实力最雄厚、社会影响力最大的医院。1980年代李宗仁前妻李秀文曾长期在此治病和疗养，医院在港台地区也有一定的知晓度。经过九十多年的传承与发展，技术力量依然雄厚，技术不断向高、精、尖发展。2、人才优势医院现有在职职工745人，高级职称人员47人，中级职称284人，研究生20人，硕士生导师5人。临床各科室主任、副主任和高级职称人员中，部分是中华医学会某某分会各专业委员会的主任、委员或理事，是某某市专业学科带头人，人才优势在某某市有较大的影响力和知名度。3、品牌优势医院多次获某某市“十佳服务单位”，先后获某某壮族自治区卫生系统先进集体、自治区卫生系统科技工作先进单位、自治区“优质文明服务”银杯奖、某某市卫生系统先进集体、“某某市物价、计量、质量信得过先进单位”、某某市“品牌服务单位”等荣誉称号，这些荣誉和品牌将有力支撑医院的发展。4、管理规范医院是三级甲等综合医院，符合卫生部标准，通过长期努力，积淀了一套较为成熟的综合医院管理经验，在自治区、某某市各专项检查和医院管理年活动考评中均得到好评和多项荣誉，是某某市宝贵的医疗卫生资源。5、独特的执业资质医院是某某市暨桂北地区唯一取得职业健康体检与职业病诊断资格的医院，是某某市中毒救治中心。根据中华人民共和职业病防治法的规定，劳动者享有职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务等基本权利。我国法定职业病的内涵越来越丰富，已从最初的30余种发展至现在的10大类115种。职业病诊治也是政府关注民生、关注健康的重要内容之一，在政府政策的扶持和推动下，职业病诊治必将有着广阔的空间和良好的发展前景。6、教学科研医院是某某医学院第二临床医学院，教学管理规范，科研成果丰厚。教学、科研的发展必将提升人员素质、加快人才培养并形成良好的人才梯队，从而促进医疗新技术、新业务的开展，以促进医院的发展。7、有建设社区卫生服务中心的经验。二、建设成本最小1、医院目前规模相对较小，原有设备亦可有效利用，浪费少，成本小。2、人才培养投入少，成长周期短。医院专业队伍人才齐备，建设新区医院后，原有各学科的人才即可广泛开展医疗业务，这方面降低的成本是难以估量的。三、资金筹措渠道较好1、国家拉动内需、加大卫生事业投入的政策支持，2、某某市第二人民医院负债不多，仅2000万元人民币，信誉好，容易争取银行贷款，也可以利用叠彩路2号资源来筹措资金用于新区医院的建设。以上优势决定了第二人民医院建设某某新区三级综合医院，既能迅速满足新区人口不断增长的医疗服务需求，又能极大地节约建设成本。223项目的建设有利于某某市第二人民医院突破发展的瓶颈根据某某市中长期规划，某某新区将成为某某市行政中心，预计2015年新区人口达15万人，2025年新区人口达到40万人，某某新区现有一家二级综合医院及一些社区医疗机构，医疗资源严重不足。由于医疗资源的不足，导致某某新区对高端外来机构及人员吸引力严重不足，影响新区的建设。某某市第二人民医院创建于1916年，将近100年的历史，是一家集医疗、预防、保健、教学科研等功能于一体的三级甲等综合性医院。但由于某某市市第二人民医院位于某某市著名风景名胜区叠彩山麓，周边政府机关、居民区、学校密布，严重的制约了医院的发展。同时，某某市第二人民医院周边2公里范围内有7家医疗机构，三级甲等综合性医院就有某某医学院附院、某某市人民医院、解放军181医院、某某中医院等共五家，医疗资源高度集中，导致医疗资源的浪费，群众的就医也不方便。由某某市第二人民医院建设某某新区三级综合医院，既可以提高某某新区的医疗服务水平，增加新区的吸引力，同时也为某某市第二人民医院突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。第3章市场分析与建设规模31某某医疗现状分析与市场预测311某某县医疗现状调查目前，某某新区（包括老某某县城）只有一家二级综合医院，以及一些社区医疗机构。辖区内尚没有一家三级综合性医院。一、医疗设施总体上某某新区（包括老某某县城）各类医疗卫生机构设施很差，只有某某县医院是二级综合医院，具备较完备的医疗设备，其他医疗机构也就是一般乡镇卫生院标准，可见，某某新区（包括老某某县城）医疗设施是十分落后的。二、医疗技术水平某某新区（包括老某某县城）设区较晚，医疗卫生事业发展缓慢，布局分散，医疗技术服务水平低，卫生资源配置不合理等状况。由于医院规模小，医疗设施差，医疗技术水平有限，导致当地多数患者不得不到某某市区就医看病。通过以上分析可以看出，目前某某新区（包括老某某县城）医院在医疗设备、技术水平上都远不能适应某某壮族自治区党委、某某市委和市政府作出了“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”的战略部署。城市行政中心从现在的城市中心区西迁至某某新区，将某某新区建设成现代化的行政、商贸服务新区，把以某某为重点的某某西部，打造成承接产业转移的首选之地和主要平台的需要，这些都给某某新区增加大量的人口，加大某某新区的医疗卫生压力。312医疗市场预测根据某某市20092015规划，到2015年，某某新区人口将达到15万人，按6个床位/千人的城市一般水平计算，需要900个床位，现在某某新区仅有床位不到300个，还有近600个床位的缺口。到2030年，某某新区人口达到40万人，按8个床位/千人较高水平计算、需要3200个床位，医疗市场完全可以容下23家三级综合性医院。32建设方案和建设规模321建设方案。高起点由国家三级综合性医院某某市二人民医院实施该项目。高规格按国家三级综合性医院，某某新区核心医院的规格来建设实施该项目。分步走2015年前，建成拥有200床位，其他软硬件均达到国家三级综合性医院要求的一流医院。向前看2030前，建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求的，在某某区内外具有一定影响的医院。322建设规模新建三级综合医院占地96、45亩，总建筑面积57080M2。建构（筑）物一览表序号工程名称结构单位数量备注一行政办公楼框架M26507二门诊楼框架M26164三住院楼框架M26164四医技急诊楼框架M29646五急救中心框架M25936六传染病房框架M21427七综合服务楼框架M21255八餐厅框架M21883九后勤服务楼框架M22397八垃圾站座1九污水处理站座1合计57080第4章建设条件与场址选择41场址选择原则一、交通方便。应选适当邻近城市道路，位置比较适中，便于居民就近医疗的场址。二、环境安静。远离噪声源，避开闹市区、车站、空港、靶场、屠宰场等地，应有良好的空气质量，绿化植被条件，远离垃圾、污水处理场和有烟尘污染的场地。场地应利于排水，地下水水位较低，利于采光通风。三、接近管线。最好能就近利用城市公用设施，有良好充沛的供电、供水、供气和电讯线路，能两路供电。能方便利用城市地下水道系统。四、用地完整。场地有较大的缓坡或台地，长宽比例适当，一般不超过53，以利布置，有安排发展用地和生活用地的可能性。五、注意发展。要特别关注城市道路发展规划及其对医院产生的正面和负面影响，以便在设计规划中采取对策42场址建设条件421场址现状一、地点与地理位置本拟建项目选址位于某某新区行政商务中心，该处地势主体较平缓，植被及生态环境较好，地质情况较好，场地稳定，适宜兴建大型建筑物群。二、场地土地地权属类别及占地面积项目占地面积94亩，土地权属为国有建设用土地。422自然条件一、地形、地貌条件本建设用地具备以下特征一是地势平坦宽敞，能满足项目建设要求，并预留发展余地；二是不受洪水威胁；三是无民房拆迁；四是环境优美。二、工程地质、水文地质条件项目建设区主要为第四系地层，主要为人工填土及大量的淤泥质土及淤泥。由于常年种植农作物，本区域地下水位较浅，土层结构紧密，地质承载能力能满足项目建设要求，每平方米承载能力均在10吨以上。适宜建筑。三、地震条件据区域地质资料，场区内无大的活动断裂通过，所属的场区稳定性较好，根据建筑设计抗震规范GB500112001判定，场区土层以中软土组成，场地抗震级类别为类，地震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为005G，特征周期为035S。四、气候条件某某市年平均降雨量189439MM，降雨多集中在春、夏两季，尤以4、5月份的雨量最多，以12月和1月雨最少。年平均蒸发量13900MM，年平均日照时间16676H，年平均风速257M/S，最大风速283M/S。无霜期平均286天，较利于建设施工。423社会经济条件根据某某市20092015规划，到2015年，某某新区人口将达到15万人，按6个床位/千人的城市一般水平计算，需要900个床位，现在某某新区仅有床位不到300个，还有近600个床位的缺口。到2030年，某某新区人口达到40万人，按8个床位/千人较高水平计算、需要3200个床位，医疗市场完全可以容下23家三级综合性医院。424基础设施供电、电源情况某某新区由南方电网调度供电。该项目用电直接从供电主干线接入。供水、水源情况某某地上、地下水资源丰富，且水质优良符合GB579485生活饮用水标准，该项目直接由某某市（某某新区）城市管网供水。交通该项目拟建于某某新区某某行政商务中心，城市道路交通发达。某某市拥有某某两江国际机场，现有航线50多条，可直航北京、广州、上海、西安、深圳、昆明、厦门、成都、大连、香港等城市，设计年旅客吞吐量可达1000万人次，同时开通有日本、韩国、马来西亚等国际直航线。某某市的铁路交通也比较发达，铁路北接京广复线，南连湘桂线，可直达国内主要城市。某某市的公路也四通八达，有桂黄一级公路、桂柳高速公路，可直达某某各地和邻近省份排水该项目医疗废水经本院污水处理站处理后，排入市政排污管，生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政排污管。电讯某某市某某新区邮电通讯设施发达，全市已经实现程控电话，电信管网已经覆盖某某新区每一个角落，普遍采用光纤宽窄带综合接入制备，为广大用户提供包括语音（固定电话）、宽带上网（ADSL、VDSL）、宽带局域网互联、智能化小区、语音/数据/图像综合交换网络等多方面、多渠道通信服务，可满足本项目建设期与建成后的电信、通讯要求。施工条件包括建筑材料及制品的供应条件；施工劳动力来源；施工运输条件；施工用动力来源等。425施工条件本项目地处平原山丘地区，场地已经平整。附近有许多山石，建筑材料（如碎石、片石等）十分丰富，价格便宜，运输距离短且方便，可以大大减少运费。项目各项施工条件都比较好，某某市内的土建、装修施工单位在质量、技术和进度上均可满足本项目要求。43场址推荐方案项目选址位于某某新区新政商务中心，符合某某市城市规划要求，符合社会经济发展，能提高某某新区的城市品位，促进某某新区的建设发展。建设场地自然条件优越，适合项目建设。基础设施完善，交通便利。施工条件优越。综上所述，该厂址适合建设本项目，选址方案可行。第5章建设内容与工程方案51项目建设指导思想高起点由国家三级综合性医院某某市二人民医院实施该项目。高规格按国家三级综合性医院，某某新区核心医院的规格来建设实施该项目。分步走2015年前，建成拥有200床位，其他软硬件均达到国家三级综合性医院要求的一流医院。向前看2030前，建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求，在某某区内外具有一定影响的医院。52项目组成建构（筑）物一览表序号工程名称结构单位数量备注一行政办公楼框架M26507二门诊楼框架M26164三住院楼框架M26164四医技急诊楼框架M29646五急救中心框架M25936六传染病房框架M21427七综合服务楼框架M21255八餐厅框架M21883九后勤服务楼框架M22397八垃圾站座1九污水处理站座1合计5708053工程方案531设计原则1、必须坚持科学合理、节约用地的原则；2、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；3、合理确定功能分区，病房楼的建筑布局合理，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，室内采光、色彩设计符合卫生要求。4、根据某某新区的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。532建设标准1、该项目建设，要贯彻适用、经济、在可靠条件下注意美观的原则，要与某某新区某某市行政商务中心的形象相适应。2、建筑结构采用框架。病房楼不宜设置阳台。3、建筑装修和环境设计，宜有利于患者生理、心理，体现清新、典雅、朴素的行业特点，并符合患者生理、心理和当地的民俗特点。4、主要建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求，外窗应选用气密性和防水性良好的产品；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施；5、内装修要符合下列规定1顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯；2内墙墙体不应使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊挂的轻质板材；装饰材料不应使用壁纸；踢肢板应与墙面平；手术室和产房的内墙，应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的相宜材料并装修到顶；3除特殊要求外，有患者通行的楼地面宜采用防滑地板铺装。533建筑设计方案一、平面和空间设计平面设计以满足经营需要为主要目的，同时满足相应的规范来设置出入口，车辆及人行通道，消防通道及管线，力求分区明确，人流、物流畅通。二、立面处理建筑立面造型要美观、大方、端庄、简洁、色彩明快。三、建筑材料选用常规建材以当地生产为主，但要选用质量可靠的生产厂家，并按标准检验。装修材料从市场解决，要选择国家指定的规模较大、产品信誉好的厂家，并要有产品合格证书。四、建筑的防火措施医院综合楼为公共场所，人员密集，人流、物流量大，在防火设计上要严格按规范及相关规定进行。建筑防火等级不低于二级，具体措施是，各楼层设置防火隔离墙、隔离门、室内装修采用耐火等级为一级和二级的材料。承重墙体材料耐火等级极限不低于25小时的非燃烧体。按规定配备专用消防水管及灭火栓，并相应配备专用灭火器和其他灭火装置。五、主要建筑做法1、承重结构采用框架。2、应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的材料装修到顶；3、门窗为塑钢结构。4、工程结构的设计原则是在安全适用、技术先进、经济合理，确保质量的前提下，方便施工，加快建设速度。本工程采用框架结构。六、给排水1、给水通过市政给水管网给本项目给水，主管采用DN300管环状布置，支管采用树枝状布置。2、消防给水根据“建筑防火规范”，医院火灾危险为丁类，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为1小时。消防给水为城市自来水，医院自备消防水箱，各楼层安装消防栓，设于走廊宽阔处和楼梯间内，以备应急方便。3、排水该项目医疗废水经本院污水处理站处理后，排入市政排污管，生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政排污管。七、供电医院供电系统应遵循国内供电规范，并参考国际IEC相关标准进行设计，本项目按一级负荷设计，电源采用两路10KV供电，重要设备末端采用UPS供电。第6章环境保护与消防、劳动安全61环境保护611建设地区的环境现状本项目的建设场址位于某某新区行政商务中心，地势平坦，景色秀美，空气清新，场址周围无污染源，环境现状良好612建设项目对环境影响因素该项目为占地面积94亩，建筑面积57080平方米。地址在新城区周围无重大污染源，绿化面积大，空气环境好。建设项目对环境的影响主要分为两部分，即施工阶段及运行阶段对环境的影响。1、施工阶段环境影响分析施工噪声影响施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。施工环境影响项目在施工过程中产生尘土，严重影响站内环境，尤其在气候干燥、风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。2、运行阶段环境影响分析项目建成后，在综合楼内将产生的生活垃圾，检验室也将产生少量废液、废水，这些对环境有一定的影响。613项目建设环境保护措施一、项目建设阶段环境保护措施施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量在居民休息时不使用大噪声的机械设备。在施工中采用遮盖措施避免扬尘，严重时可采用湿式作业。二、项目运行阶段环境保护措施项目建成后，人群相对集中，除楼内设计垃圾通道外，楼道内要设若干垃圾箱，及时清理，加大环境清洁管理力度。生活、检验废水经化粪池处理后排入城市排水管网。对工作中产生的垃圾严格进行消毒处理，对被污染过的一次性医疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污染。62节能节水621编制依据随着我国经济飞速发展，能源供应日益紧张。节约能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定的标准。本章编制依据为1、国家节约能源有关法规。2、建设部颁发的民用建筑节能管理规定。622节能节水措施1、建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，既有益于职工和患者身心健康，又节省照明用电。2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能。3、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率。4、采用节水用具，达到节约用水的目的。5、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高职工的节能意识。63消防631消防编制依据与原则本项目建筑面积57080平方米，周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。消防设计主要依据为建筑设计防火规范（GBJ1687）（2001修订本632消防措施1、建筑设计本建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素，楼内设有消防楼梯，楼梯设置及楼门宽度应充分考虑人员疏散。2、消防系统按消防规范在楼层及道路边设置消火栓、设置消防水池及消防水泵、消防控制室。在检验室内设干粉灭火器。3、消防教育与管理要经常加强对职工的安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。64劳动保护与安全卫生本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，以保障职工的身体健康，维护职工正常的工作、学习秩序。为此采取以下安全措施1、施工中要严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防范，防止无关人员进入工地。2、项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安全隐患。必要时利用警示牌提醒注意，以确保安全第7章项目组织管理与人力资源配置71项目组织管理711项目组织领导为保证本项目实施，该项目实行项目法人责任制，由某某市第二人民医院院长为项目法人。为切实加强对项目建设的领导，成立包括市领导、发改委、卫生局、某某新区管委会等部门的的领导小组，以协调督促项目的建设工作。712项目管理制度在项目实施过程中，推行领导责任制、项目质量负责制、项目法人代表负责制、质量终身负责制，接受上级组织的项目前期培训，配合项目工程质量监理部门对工程进度、安全生产等进行检查并协助验收。72医院组织结构本项目实行医院管理委员会领导下的院长负责制。医院管理委会是医院的最高权力机构，决定医院的一切重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作。管委会由10名成员组成，医院设有在管委员领导和监督下负责医院日常经营和管理工作的管理机构。医院设一名院长，由某某市第二人民医院院长担任，在医院管委会领导下，院长全面负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。医院设3名副院长，由院长聘任。院长不在时，应授权一名副院长履行院长的职责，医院应设有现代化的管理机构，由办公室、设备科、财务科、人事科等4个职能部门组成。并按有关规定，设置临床科室和医技科室。每个部门由一名直接向院长负责的科长（主任）主持，并各设一名副科长（主任）详见医院组织机构图。某某新区三级综合医院组织机构图某某市卫生局某某新区三级综合医院院长人事科急诊科内科外科妇产科儿科眼科耳鼻喉科口腔科传染科皮肤科麻醉科预防保健科药剂科检验科放射科手术室病理科血库理疗科消毒供应室病案室管理科室办公室总务科财务科临床科室医技科室73人力资源配置731运行班制医院实行24小时天连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括1、门诊部实行白班制；2、住院部实行四班三运转制；3、急诊部实行四班三运转制；4、辅助工作岗位为两班制；5、其他人员为白班制（必要时兼值班）732劳动定员数量及技能素质要求医院开始运行时按200个床位配备医疗人员，医院全部竣工后，管理机构将根据医院的实际需求，提交增加人员的计划。开始运行劳动定员表序号岗位定员备注1卫生技术人员400至少具有26名副主任医师以上职称的医师各专业科室的主任应具有副主任医师以上职称2工程技术人员5三人以上具备工程师以上职称5管理人员10合计415733员工培训计划医院应尽一切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，医院将建立高标准的培训、考核机制，以满足医院的技术、经营和管理的需要。培训主要在国内进行。并根据需要，将对限定的员工在国外另行提供专门的技术培训。第8章项目实施进度安排81项目实施的阶段划分某某市第二人民医院新建某某新区三级综合医院根据某某新区的发展情况分两期实施。第一期为2009年2011年，初步建立三级综合医院的骨架，医院住院床位达到200床。第二期为2015年2016年（或根据某某新区发展情况调整），建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求的，在某某区内外具有一定影响的医院。82第一期的实施821第一期建设工期根据以往的建设经验，第一期建设工期拟安排为两年。822第一期工作内容1、第一期建设内容包括院区道路、给排水管道等基础设施建设，其他建设内容如下表。序号工程名称结构单位数量备注一行政办公楼框架M26507兼后勤及服务楼二门诊楼框架M26164兼作医技楼三传染病房框架M21427做普通病房用四综合服务楼框架M21255做普通病房用五餐厅框架M21883一期六后勤服务楼框架M22397做普通病房用七垃圾站座1一期八污水处理站座1一期合计19633823第一期项目实施进度安排项目实施进度表预备期建设期2009年20102011序号季度工作阶段7891011121234561前期工作2工程招投标3建设工期4设备采购及安装5工程验收83第二期实施831第二期工期根据以往的建设经验，第二期建设工期拟安排为两年。832第二期工作内容序号工程名称结构单位数量备注一住院楼框架M221865二医技急诊楼框架M29646三急救中心框架M25936合计37447833第二期项目实施进度安排预备期建设期201520162017序号季度工作阶段7891011121234561前期工作2工程招投标3建设工期4设备采购及安装5工程验收第9章投资估算与资金筹措91项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。911编制依据1、某某壮族自治区建筑工程预算定额；2、投资项目可行性研究指南（电力出版社）；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。5、桂财建（2003）1号文6、工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号文912建设投资估算1、项目总投资估算为18165万元，其中工程费用13450万元、设备工器具购置3000万元、其他费用1653万元。2、本投资估算不考虑土地成本。3、本估算不考虑建设期涨价费用。技术经济指标序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合计单位数量指标占总投资的比例1工程费用134503000621651290311建筑安装费1345013450111主体工程1027510275570801800112污水处理设施5050处150113给排水、道路、绿化、供电等配套设施313531356269850012医疗设备40006240002工程建设其他费用7437436721前期工作费3636总投资222建设单位管理费135135工程费用123勘察设计费269269工程费用2024工程建设监理费269269工程费用2025工程招标费3434工程费用0253预备费910910331基本预备费910910万元5032涨价预备费004建设期贷款利息005建设投资134503000621653191651006流动资金007项目总投资13450300062165318165100项目总投资估算92第一期投资估算921编制依据1、某某壮族自治区建筑工程预算定额；2、投资项目可行性研究指南（电力出版社）；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。5、桂财建（2003）1号文6、工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号文922第一期建设投资估算1、第一期投资估算为6491万元，其中工程费用4838万元、设备工器具购置1000万元、其他费用653万元。2、本投资估算不考虑土地成本。3、本估算不考虑建设期涨价费用项目第一期投资估算表技术经济指标序号费用名称建筑工程设备工器具购置安装工程其他费用合计单位数量指标备注1工程费用48381000583811建筑安装费48384838111主体工程35343534196351800112污水处理设施5050处150113给排水、道路、绿化、供电等配套设施125412546269820012医疗设备100010002工程建设其他费用34334321前期工作费3636总投资222建设单位管理费5858工程费用123勘察设计费117117工程费用2024工程建设监理费117117工程费用2025工程招标费1515工程费用0253预备费310310331基本预备费310310万元5032涨价预备费004建设期贷款利息005建设投资4838100065364916流动资金007项目总投资483810006536491100第10章社会影响评价101项目对社会的影响分析本项目是社会公益性事业，其工作性质以社会效益为主，投资效益主要体现在社会效益上。所以本项目不作财务评价分析，只做社会影响分析。项目对社会的影响分析表序号社会因素影响的范围措施建议1对地区政治的影响是贯彻某某区委、某某市委和市政府关于“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”战略的实施加强宣传2对地区经济的影响提高地区医疗水平，增加地区对外来企业、高端人才的吸引力，促进当地经济发展和经济增长。加强宣传3对地区文化教育卫生的影响促进当地卫生事业的发展，推动文化卫生事业的发展。4对普通群众的影响满足患病群众医疗卫生需求，提高卫生医疗服务质量5对民族问题的影响无负面影响，促进民族团结，消除隔阂。6对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响高水平的医院是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进新区发展。加强宣传7对