总包管理制度交底后

IT容灾、研发及后援中心项目施工总承包管理制度编制好签发好好上海建科工程咨询有限公司IT容灾、研发及后援中心项目部目录前言1第一章项目组织机构与目标2一、项目组织机构2二、项目目标2第二章安全生产及文明施工管理4一、安全生产及文明施工责任与原则4二、安全管理组织架构4三、施工总承包的安全管理总体要求5四、安全文明施工、现场标准化管理工作6五、岗前安全教育6六、安全施工交底7七、施工实施阶段的安全管理7八、安全措施费管理8九、日常检查、周检查9十、月度安全及文明施工联合检查9十一、安全文明施工处罚指令9十二、流程图10十三、管理记录12第三章质量管理制度16一、质量管理总体要求16二、质量行为的要求与实施16三、施工过程控制17四、中间验收19五、关键工序控制20六、专项验收20七、竣工预验收20八、竣工验收21九、工程质量检查监督21十、质量考评与处罚21十一、管理流程22十二、管理记录30第四章进度管理37一、进度管理的责任37二、项目施工总体进度计划37三、年度施工计划37四、月计划和周计划37五、管理流程38第五章合同管理39一、设计变更39二、工程签证39三、资金计划40四、工程进度款审核40五、资金支付40六、工程结算40七、管理流程41八、管理记录44第六章材料设备采购管理48一、甲供材料48二、施工总承包自行采购材料设备48三、乙供材料设备的采购49四、封样制度49五、采购实施要求49六、采购追踪49七、现场验收50第七章施工总承包协调管理制度54第八章文件档案资料管理56一、管理内容和要求56二、声像档案资料56三、管理流程57四、管理记录58第九章会议管理59一、会议制度59二、会议纪要的反馈与执行59前言为保证本项目顺利推进，确保项目目标的实现，中国太平洋保险（集团）有限公司IT容灾、研发及后援中心项目部与上海建科工程咨询有限公司IT容灾、研发及后援中心项目管理部共同编制本管理制度。如果本制度与国家、地方或行业的现行法律法规规章有冲突之处，以现行法律法规规章为准。在本制度执行过程中，如果国家、地方或行业有新规定，按新规定执行；如果中国太平洋保险（集团）股份有限公司有其他新规定，按新规定执行。本管理制度具体解释由上海建科工程咨询有限公司IT容灾、研发及后援中心项目管理部负责。本制度自颁布之日起实施。第一章项目组织机构与目标一、项目组织机构（一）、为建设IT容灾、研发及后援中心项目，中国太平洋保险（集团）股份有限公司成立项目部具体开展本项目的工作。（二）、在业主的领导下，项目管理公司代表业主开展项目管理工作。（三）、监理单位主要负责施工阶段的监理工作，有关安全质量的指令统一由监理单位发出，涉及停工和处罚的指令必须报项目管理公司和业主同意；特殊情况下业主和项目管理公司可以直接发出安全质量指令。（四）、有关投资控制，投资顾问在业主和项目管理公司的领导下开展工作。附组织机构图监理单位总承包单位专业承包单位大市政配套单位甲供设备项目经理业主代表配套管理部设计管理部工程管理部上海一测造价合约部信息和综合办公室政府相关手续办理大市政相关配套初步设计管理扩初设计管理施工图设计管理安全管理质量管理进度管理合同管理造价管理招标管理信息管理和办公室管理上海申元（投资监理）西南院GENSLERIBM上海城乡COSENTINIIT容灾、研发及后援中心项目上海建科工程咨询有限公司项目管理部组织架构图二、项目目标（一）进度目标计划于2014年12月30日总体竣工，数据中心于2014年6月30日前投入使用。（二）质量目标本项目主体结构应达到市优质结构，确保“芙蓉杯”，争创“天府杯”。（三）安全文明施工目标确保成都市安全生产文明施工标准化工地；无死亡事故；无重伤事故，全年轻伤率不超过1；第二章安全生产及文明施工管理一、安全生产及文明施工责任与原则（一）施工总承包是施工阶段安全文明施工控制的责任主体。（二）安全管理原则坚持安全第一、预防为主的方针，坚持全过程、全方位的管理方法，坚持人人都是安全员的管理理念。二、安全管理组织架构（一）业主项目经理负责组建项目安全管理小组，并担任组长；项目管理公司代表业主具体开展安全管理工作，形成业主（项目管理公司）、监理单位公司、施工总承包的项目三级安全管理组织架构。（二）项目全管理组织架构示意图项目经理专业工程师资料工程师监理工程师安全监理工程师项目管理公司经理监理单位项目经理主管安全生产项目副经理专职安全员总承包单位各专业监理工程师技术负责人专职安全员施工员现场施工员各班组负责人资料监理员资料员安全工程师业主及项目管理公司项目三级安全管理组织架构模型（三）施工阶段安全管理小组1安全管理小组的构成（1）安全管理领导小组组长孙鹏副组长龙翔（项目管理公司）郭智勇（工程总监）（施工总承包项目经理）（2）安全管理小组成员各单位安全工程师、安全员。2安全管理小组的职责（1）组建项目安全管理体系（2）安全管理的重大决策和协调机构（3）安全管理执行监督三、施工总承包的安全管理总体要求（一）施工总承包应自觉贯彻国家和地方的相关法律法规规章要求，构建项目安全管理体系，并按程序上报审批，未经批准不得擅自施工、违法施工。（二）施工总承包应当设置安全主管，按（土建、机电设备等专业）建筑面积设置专职安全生产管理人员，不少于3名专职安全生产管理人员及若干兼职安全管理人员，有相应资质证书，各类操作人员应有操作证，不得无证上岗；安全管理人员不得擅自脱岗；项目经理、专职安全员变更必须报监理单位、项目管理公司和业主，并报地方安全监督主管部门备案。（三）施工组织设计、重大技术方案等指导性文件必须有安全施工的专门章节并应经施工总承包公司总工审核后签字盖章确认；报监理单位、项目管理公司及业主审批，按审批后的文件实施。（四）工程开工前施工总承包应上报本项目的重大危险源清单、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单及预案，应根据工程实际编制各类重大危险源专项方案、专项安全技术措施，应按程序审批，认真落实交底要求，在施工现场严格执行；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工总承包应按规定组织专家论证。（五）施工总承包的安全管理体系应包含如下内容1施工总承包的安全体系2安全管理制度3安全责任制4危险源清单5专项安全方案6应急预案7“四落实”职责、人员、经费和措施四、安全文明施工、现场标准化管理工作（一）本项目严格按照成都市安全生产文明施工标准化工地创建指南（房屋建筑要求执行。（二）应在施工准备阶段综合考虑安全文明施工设施的布置，以及施工顺序、施工工艺对安全文明施工的影响，并提出有效措施；应合理规划、指定施工现场垃圾堆放点，并负责管理和及时清运。（三）做好现场安全检查（包括专业承包人）及协调管理工作。（四）落实总体场容场貌管理工作，建筑材料设备划区域整齐堆放，施工区域内“工完、料尽、场地清“。（五）督促检查各专业承包人做好文明施工的有关规定，维护安全防护设施的完好。保持工地卫生、文明，努力做好食堂、宿舍卫生工作。（六）为了便于管理和识别，施工总承包对在本工程中进行施工的人员统一制作、编号的胸卡，统一进行管理。（七）对于红线以外的施工生活区，施工总承包应按有关管理规定进行管理。五、岗前安全教育（一）针对本项目的特点，施工总承包组织员工岗前安全教育，并接受监理单位、项目管理公司、业主的监督检查。（二）施工总承包重点抓好工人进场后的安全教育和班前教育。进场后，项目经理必须组织项目部有关人员对新工人进行岗前安全培训，尤其对农民工的教育培训必须落实责任，未经教育培训的决不允许上岗。（三）岗前安全教育要结合工程实际情况，坚决杜绝“假、大、空”等条款式内容；（四）施工总承包对工人的安全教育，要结合工程的实际进度，按照施工的不同阶段基础施工、主体施工、装饰装修施工进行安全教育。（五）经常管理人员与作业人员学习安全施工理论知识、安全施工操作规程、劳动保护知识、消防等知识，提高作业人员的安全意识，增强自我防范的能力。六、安全施工交底（一）严格按照“三级交底”制度执行技术总负责人对技术管理人员安全施工交底。施工技术管理人员对班组长的安全施工交底。班组长对作业人员的安全施工交底。（二）交底内容安全施工交底主要包括分部分项安全技术交底、冬季施工方案的安全技术交底、周边环境影响的安全技术交底、受季节气候影响的安全技术交底、消防设施的安全技术交底等。（三）交底的要求1安全施工交底要做到“及时性、真实性、完整性”。2交底人作出详细说明，并由双方签字确认；同时项目在施工过程中，各新进工种施工前，也应进行分工种的安全交底，形成安全技术交底记录；交底记录要求一式两份，一份由施工人员自行留底，一份由施工总承包备案，以备查验。七、施工实施阶段的安全管理（一）日常安全管理1贯彻落实国家、行业和地方对施工安全管理的有关法律法规和规定。2积极落实日常安全巡查，发现安全文明施工问题及时进行整改。定期对安全及文明施工管理工作进行自查自评，务必使各项工作符合相关要求。3配合项目管理公司和工程监理单位的检查。4安全隐患整改完成后，施工单位应及填写施工安全隐患整改报告书、报请工程监理和项目管理公司复查；如情节特别严重被勒令停工的，还应申报复工申请表，经复查合格后方可复工。（二）大型机械、设备控制各大、中型机具设备、压力容器、机动车辆包括外借设备进场后，施工总承包均要进行认真检查验收，填写好验收记录，建立机械设备管理台帐，经法定检测机构检测合格后方准投入使用，并应在机械设备投入使用前挂设好相应的安全操作规程。（三）安全设施检测对安全设施，如高空作业用脚手架等，施工总承包要有专项施工方案，使用前，构配件要经过检测，搭设完成，要经施工总承包上级部门，或专业的检测机构验收，并挂牌。（四）危险性较大分部分项工程控制1施工前，施工总承包应提交本项目危险性较大分部分项工程一览表、需经专家审核的危险性较大分部分项工程一览表，经监理单位审核后报项目管理公司确认。2在工程开工前以及工程施工的过程中，项目管理公司应不定期地组织监理单位、施工总承包结合工程实际情况和施工组织设计中的安全技术措施，及时提出阶段性的安全隐患控制重点。3针对危险性较大的分部分项工程，在安全隐患控制重点确定后15天内，施工总承包应分专题编制工程安全专项方案，并提交安全专项方案审批表，报监理单位和项目管理公司审核后执行；4对于需经专家审核的施工方案，应组织专家评审会议，提交专家意见；5所有安全隐患重点项目必须在安全专项方案制定并通过审核后方可施工。否则将对所施项目勒令停工整顿，待手续补齐后方可施工，耽误工期不予顺延。6施工前，施工总承包应做好安全交底；八、安全措施费管理（一）有关安全文明施工措施费按照四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法（川建发20116号）执行；对于安全考评低于80分的，业主及授权人可以处施工总承包10000元/次处罚，同时保留进一步处罚的权力。（二）对于安全文明施工措施费的使用，施工总承包要制定计划，报监理单位、项目管理公司及业主。业主组织安全文明施工措施费的专项检查，确保专款专用；如果发现施工总承包挪用安全文明施工措施费或没有落实使用，业主及授权人有权处施工总承包30000元/次处罚，同时保留进一步处罚的权力。九、日常检查、周检查（一）监理单位进行日常安全巡视检查，发现安全文明施工问题，及时对总承包单位提出整改要求。总承包单位应及时落实整改。（二）每周四上午900，监理例会前，由项目管理公司组织监理单位、施工总承包单位进行周安全检查，并在例会上进行点评。十、月度安全及文明施工联合检查（1）每月25日项目管理公司组织相关单位对施工总承包进行联合安全文明施工检查、考评。考核计算期间自上月26日至当月25日止，业主、项目管理公司、监理单位及施工总承包的施工负责人、安全工程师和相关人员参加。（2）由业主、项目管理公司和监理单位联合组成考评小组。（3）安全考评方法及考评内容以建筑施工安全检查标准（JGJ592011）为依据。（4）月度安全文明施工考评会与质量考评会合并，现场检查完后，首先由施工总承包单位用PPT进行安全文明施工、质量、进度等汇报，监理单位用PPT进行讲评。项目管理公司和业主分别点评，总结本月工作、布置下月工作目标。（5）在检查中发现的问题，施工总承包必须按考评小组要求限期整改完成。（6）单次考评低于60分，连续三次或累计5次月度考评低于80分，业主可以再处施工总承包50000元以内罚款。十一、安全文明施工处罚指令（1）安全文明施工奖惩指令统一由监理单位发出。（2）重大事故经济处罚需报项目管理公司审核、业主审批。十二、流程图（一）总流程图策划管理体系项目管理公司）审查各方安全保证体系专项安全方案应急预案文明工地资格监理单位）综合交底项目管理公司）安全及文明施工检查监理单位）安全及文明施工考评项目管理公司）事故处理政府相关部门）发生事故应急预案演练施工总承包单位）教育培训施工总承包单位）安全报监施工总承包单位）过程管理（二）项目开工前的安全管控流程要求施工总承包单位制定安全施工方案，并通过施工单位内审开始审核安全施工方案不合格监督施工总承包单位分工种进行安全技术交底施工总承包单位合格安全施工方案安全施工方案审批表业主、项目管理公司、监理单位施工总承包单位结束（三）安全事故处理流程处理结果检查成都高新区安监站、业主、项目管理公司、监理单位发生事故保护现场,控制事态施工总承包、监理单位继续施工事故调查与分析相关政府部门、各参建单位上报施工总承包、监理单位确定处理方案相关政府部门、各参建单位实施处理方案各参建单位启动应急预案（施工总承包）（四）安全及文明施工检查流程十三、管理记录安全生产、消防交底记录编号工程名称安全及文明施工检查（项目管理公司）是否存在问题限期整改立即整改停工整改一般问题重大问题特危紧急问题及时向后援中心建设办公室、成都高新区安监站报告（项目管理部）整改方案审查（监理单位）复验（业主、项目管理公司、工程监理、成都高新区安监站）审查（监理单位）复验项目管理公司）继续施工否施工总承包监理单位日期年月日地点交底内容参加人员备注项目管理公司监理单位签名施工总承包文明施工交底记录编号工程名称施工总承包监理单位日期年月日地点交底内容备注项目管理公司监理单位参加人员签名施工总承包安全检查记录表检查类型编号工程名称检查单位检查项目或部位检查人员检查记录及结论项目管理公司日期整改措施施工总承包日期复查意见项目工程监理部/项目管理公司日期安全事故快报表填报单位报告日期事故基本信息序号事故发生地点事故发生时间事故类型事故发生部位事故简要经原因初步分析工程概况工程名称工程类型工程规模（平方米/延米）工程造价（万元）结构类型开工日期施工总承包资质等级施工单位分包资质等级施工单位分包资质等级项目经理资质等级工程监理资质等级项目总监事故伤亡人员情况死亡人员数量（人）重伤人员数量（人）总人数职工人数非职工人数总人数职工人数非职工人数单位负责人（盖章）填报人签字日期第三章质量管理制度一、质量管理总体要求（一）施工总承包是施工阶段工程质量控制的责任主体。（二）施工总承包应按照国家的有关法律法规规章依法施工。（三）施工总承包应建立健全质量管理体系，应配备相应的施工技术规范、标准、文件，应有施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核办法。二、质量行为的要求与实施（一）施工准备质量控制施工总承包应将准备工作报监理单位审查，并报项目管理公司和业主的确认，审批后实施。1施工生产要素配置质量工程项目开工前，施工总承包应报审质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，内容应包括（1）质量管理、技术管理和质量保证的组织结构；（2）质量管理、技术管理制度；（3）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。（4）分包工程开工前，施工总承包应报审分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，总监理工程师予以签认。（5）原材料、半成品及构配件。（6）已经见证取样、送检，检验合格。（7）施工机械设备配置。（8）施工机械设备数量满足施工需要；（9）施工机械设备的性能满足施工质量和安全的需要；（10）施工机械设备已按批准的计划备妥；与审查认可的施工组织设计所列者相一致；所准备的施工机械设备处于完好可用状态。（11）工程测量定位及标高基准控制（12）已经复核原始基准点、基准线和标高等测量控制点；（13）已经复核施工测量控制网；（14）基桩已经做好保护。2施工组织设计施工总承包应在开工前编写施工组织设计，施工组织设计应涵盖如下内容（1）施工方案（技术工艺方法、手段、流程）（2）符合合同规定的条件；（3）适合本工程的特点及难点；（4）切实可行；（5）技术成熟；（6）安全、消防和文明施工措施切实可行并符合有关规定。（7）施工进度计划（8）与招标文件和合同的约定一致；（9）与施工方案匹配；（10）劳动力、材料和机械设备准备与施工进度计划匹配。（四）设计交底和图纸会审为保证设计交底质量，设计交底前，监理单位组织施工总承包进行图纸审查、并在设计交底前一周提交会审问题清单。工程施工前，项目管理公司组织设计交底，相关部门和单位参加。设计单位进行设计交底，然后进行图纸会审，设计单位答疑。设计交底会议纪要和图纸会议纪要由施工总承包整理，与会各方会签。3报审开工申请条件（1）报建手续齐全；（2）施工管理人员到位；（3）施工组织设计、专项安全施工方案通过监理单位、项目管理公司、业主审核；（4）主要施工机械、材料已落实；（5）设计图纸齐备；（6）质量、安全监督手续齐全。三、施工过程控制（1）质量控制点施工总承包应根据施工过程质量控制的要求，列出质量控制点明细表，表中详细地列出各质量控制点的名称或控制内容、检验标准及方法等，提交监理工程师审查批准，在此基础上实施质量预控。（2）工序验收1相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师检查并书面认可，不得进行下道工序施工。2因施工总承包原因达不到相关质量标准，由施工总承包承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。（3）作业技术交底1技术交底文件必须由施工总承包的主管技术人员编制，并经项目技术总负责人批准。2技术交底的内容应包括施工方法、质量要求和验收标准，施工过程中需注意的问题，可能出现意外的措施及应急预案。3关键部位，或技术难度大、施工复杂的检验批，分项工程施工前，施工总承包的技术交底书（作业指导书）应报监理工程师审查。4涉及到特殊材料和新工艺，施工总承包需组织专家会议论证，项目管理公司、设计院、监理单位及相关单位参加；根据论证结果，施工总承包进行技术交底。5技术交底应有详尽的时间及签名记录，监理单位在日常的巡视监控过程中，可以随时抽查交底记录并询问交底过程，如施工工人不能明确回答施工方法及要求的，应立即通知施工总承包负责人，限期整改并处200500元/次罚款。6施工总承包应严格按三检制自检、交接检、专职检开展质量控制。（4）材料报审1凡进入现场的材料、设备均应严格执行材料报审制度，施工总承包应对进场材料、设备以及半成品、成品上报监理单位报审，项目管理公司及业主进行抽样检查（设计样板对照）或抽样送检，监理工程师负责材料送检监督。2大型设备以及主要材料进场必须通知业主、项目管理工程师和现场监理工程师验收。（5）见证取样1主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、特殊功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师及项目管理工程师检查书面认可。2施工总承包严格按检验试验的有关规定对需要送检的原材料、半成品、构配件实施取样送检。3对于需要见证取样送检的原材料、半成品、构配件，施工总承包应主动配合监理单位的工作。4对于需要见证取样送检项目，项目管理公司有权对见证取样行为进行监督。（六）样板引路1具体需做样板的重要工序、样板段，由项目管理公司和监理共同确定，报业主审批。2重要的施工工序、机电安装及装修工程开始前，应先做样板，以指导后续施工。项目管理公司负责组织业主、设计单位、监理公司及施工总承包等相关单位共同验收。由监理工程师整理书面记录，填写样板确认单（见附表），必要时附图片资料，经各方会签认可，并存档。（七）成品保护1施工总承包应采取有效措施保护已完成的成品，施工总承包应编制专项成品保护方案，经监理单位、项目管理公司和业主审批后执行。2施工总承包负责项目的安保工作，采取有效措施防止材料丢失及成品破坏，如发生以上事件，监理单位有权对施工总承包处50020000元/次的罚款。工期不予顺延。四、中间验收（1）基槽（基坑）、地基与基础、主体结构验收基坑开挖完成后、地下室封顶后和主体结构封顶及砌体结构完成后，总监理工程师组织勘察单位、设计单位、施工总承包、项目管理公司和业主的有关人员参加验收，并请成都高新区建设工程质量监督站参加。（2）隐蔽工程验收1隐蔽工程完成后，施工总承包按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检，自检合格后，填写报验申请表，附上相应的隐蔽工程检查记录及有关材料证明，试验变更，复试报告等，报监理单位。隐蔽验收必须通知项目管理公司。2经现场检查，如符合质量要求，监理工程师签字确认，准予施工总承包隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。3无论监理工程师或业主是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工总承包应按要求进行配合，并在检验后重新覆盖或修复。五、关键工序控制1工程开工前，施工总承包应及时落实施工项目的单位工程分部分项划分工作，并由监理单位审核后报由项目管理公司确认。2施工总承包根据批准的单位工程划分意见，确定关键工序及检验批，经监理单位审核后报项目管理公司确认。3对高风险关键工序，施工总承包要加强跟踪，监理单位要旁站监理，项目管理公司跟踪检查。4关键工序施工完成后，施工总承包进行自检、自查、交接检，并书面向监理单位提出验收申请，监理单位在收到申请24小时内应进行验收，并及时给出验收答复。5检验批验收和分项工程验收由专业监理工程师组织施工总承包验收，项目管理公司参加。6（子）分部工程验收由总监理工程师组织施工总承包验收，项目管理公司参加。六、专项验收由施工总承包申报政府相关部门验收，项目管理公司组织业主、监理单位、设计单位、施工总承包参加专项验收。七、竣工预验收（一）竣工预验收由总监理工程师组织项目部、项目管理公司、勘察单位、设计单位、施工单位参加，并形成整改意见。（二）经工程监理对竣工资料集实物全面检查、验收合格后，总监理工程师签署工程竣工报验单，并向项目部和项目管理公司提出质量评估报告。八、竣工验收项目管理公司组织业主、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包参加竣工验收，并邀请成都高新区建设工程质量监督站参加。九、工程质量检查监督监理单位负责组织工程质量监督检查，项目管理公司和施工总承包参加，采取定期检查、不定期检查和专项检查相结合的形式，检查过程中要填写工程质量检查记录；对于质量问题，必要时项目管理公司召开质量专题会议。具体如下一定期检查分为开工检查、节点验收前检查、预验收前检查、竣工验收前检查。二不定期检查主要是过程巡检。三专项检查有季节性检查、节前、节后检查等针对性检查。十、质量考评与处罚（1）质量考评1项目管理公司联合监理单位每月对施工总承包进行一次质量考评，考核月计算自上月26日至本月25日止。具体考评办法如下依据施工质量评分表，每月进行工程质量情况评比，并在月度例会进行点评。形成考评意见报业主。2质量评分表见附件月度评分表。（2）处罚规定1上道工序不合格，施工总承包擅自进入下道工序施工，上道工序不予计价，施工总承包必须按要求限期整改，同时处200010000元/次罚款。2施工总承包使用不合格的材料、构配件、半成品、设备，该工程范围不予计价，施工总承包必须按要求限期整改，同时处200020000元/次罚款。3经监理单位、项目管理或业主二次以上书面通知，施工总承包仍然不服从管理，继续使用不合格的材料、构配件、半成品的，施工总承包必须按要求限期整改，同时处1000030000元/次罚款，并书面告知施工总承包总部。4对于监理通知单施工总承包必须在限期内整改完毕并书面回复，报监理单位复查。若未按时整改，监理单位可以处施工总承包200010000元/次罚款。十一、管理流程（一）施工阶段质量控制流程施工准备控制竣工验收控制施工过程控制施工质量控制设计交底和图纸会审施工组织设计（质量计划）的审查施工生产要素配置质量审查施工方案（技术工艺方法、手段、流程）施工进度计划施工平面图施工措施质量控制系统组织质量管理体系、施工管理及作业人员资质审查原材料、半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督检查现场管理环境监督检查测量标桩审核、检查新技术、新工艺、新材料审查把关审查开工申请，把好开工关作业技术交底施工过程质量控制中间产品质量控制分部分项工程质量验收工程变更的审查巡视、旁站、检查专业施工交接检查隐蔽工程质量控制竣工质量检查工程质量评定技术质量文档审核联动试车竣工文件审核竣工检查施工阶段质量控制的系统过程（二）施工组织设计（方案）审批流程（1）（三）质量事故处理流程发生工程质量事故发出工程暂停令（工程监理）保护现场（施工总承包单位）事故上报（事故发生单位）组织或参加调查组工作（紧急小组）研究调查组处理意见（紧急小组）核签技术处理方案（紧急小组）是否处理督促施工单位和监理单位进行事故处理（项目管理公司/项目经理）签认质量事故处理报告（事故发生单位）发出工程复工令工程监理）成立事故调查组（国家或地方主管部门）调查取证、原因分析、技术鉴定（事故调查组）提出处理意见和防范措施（事故调查组）调查结束10日内写出调查报告（事故调查组）行政执法处理建议（事故调查组）签认质量事故处理报告（事故调查组）行政处罚是否继续施工工程监理项目管理公司施工总承包施工组织设计（方案）报审内部初审是否属于重大方案审查是总监审批施工组织（方案）实施否业主审查（四）专项验收流程消防、人防等专项工程验收备案程序监理单位项目管理公司设计单位专项验收机构施工总承包开始工程完工主持验收评定提出验收申请，填写消防验收申请表提供设计审查意见核发验收意见结束资料归档资料归档自检合格审查验收条件参加验收参加验收参加验收组织验收验收是否合格合格整改不合格45单位工程验收流程（五）单位工程验收流程单位工程验收程序监理单位项目管理公司设计单位质监站施工总承包开始单位工程完工后，自检合格出施工小结初步验收检查整改出质量评估报告审查验收条件参加验收参加验收组织验收参加验收参加验收验收质量合格证明质量合格证明质量合格证明结束资料归档资料归档资料归档不合格合格提出验收申请不合格（六）竣工验收流程工程竣工验收流程监理单位项目管理公司设计单位质监站施工总承包开始完成合同工程量审核完成情况审查验收条件组织预验收参加预验收参加预验收参加预验收形成验收意见编写验收报告填写建设工程竣工验收备案申请表结束资料归档资料归档备案提出验收申请施工总结监理评估报告评估意见编制并完成竣工收尾计划审核验收条件，编写工程总结，提交竣工验收表审查验收条件参加验收参加验收参加验收组织竣工验收参加验收（七）项目移交流程项目移交流程监理单位项目管理公司业主施工总承包开始项目移交工作准备检查工作准备情况审核项目竣工结算书移交项目工程实体移交项目工程技术文件移交项目管理文件审核工程技术文件举行移交会议结束不通过通过通过不通过通过举行移交会议十二、管理记录工程质量检查记录编号工程名称工程进度施工总承包单位监理单位项目管理公司检查人员现场资料抽查记录检查记录实物检查记录处理意见记录人检查日期工程质量事故报告单合同编号报告单编号工程名称工程项目呈报单位呈报时间事故类别发生时间经济损失估价责任人事故情况简述监理单位意见项目管理公司意见（一般质量事故）业主意见（严重质量事故及重大质量事故）工程质量事故处理报告单合同编号报告单编号工程名称事故部位发生时间事故经过及原因分析处理措施及情况整改结果施工总承包监理单位项目管理公司业主制表人日期工程质量事故报告工程名称工程地点结构类型面积/高度建设单位建设项目负责人联系电话施工单位资质等级项目负责人资质等级注册登记号监理单位资质等级项目总监理工程师资质等级注册登记号设计单位资质等级项目设计负责人资质等级注册登记号地勘单位资质等级项目负责人资质等级注册登记号事故发生时间及部位估计经济损失死亡人数应急措施及事故处理情况事故情况及初步分析的主要原因建设（监理）单位工作交接单（通用）编号工程名称交接日期移交单位接受单位交接内容移交单位（章）经办人时间接受单位（章）经办人时间样板确认单编号工程名称分项工程名称施工总承包合同编号确认内容1、设计标准2、样板标准工艺流程材料/设备质量验收标准附样板照片（此栏监理单位填写）施工总承包项目经理（章）时间监理单位总监理工程师（章）时间设计单位总监理工程师（章）时间项目管理公司项目经理（章）时间业主项目经理（章）时间抄送投资顾问关键工序验收表编号工程名称施工总承包分项工程关键工序验收内容设计标准2、实际施工质量（此栏监理单位填写）施工总承包项目经理（章）时间监理单位总监理工程师（章）时间项目管理公司项目经理（章）时间业主项目经理（章）时间第四章进度管理一、进度管理的责任一施工总承包是工程建设施工阶段进度的责任主体，严格履行合同工期。二在进度推进过程中，不因业主或咨询顾问提出任何进度建议而解除施工总承包的进度责任。三因施工总承包的原因导致实际进度与进度计划不符，施工总承包无权就改进措施提出追加合同价款。四当实际进度与计划进度偏差超过15天时，施工总承包必须上报进度偏差原因及纠偏措施。五如因施工总承包组织协调管理不力造成窝工、返工，施工总承包承担相应责任，项目管理公司有权处罚款500010000元/次，且工期不予顺延。二、项目施工总体进度计划一根据项目管理公司的项目发展总体进度计划，施工总承包应编制项目施工总体进度计划，内容应包括项目实施的总体部署、总进度计划、子系统进度计划、里程碑事件的进度计划目标、总进度目标实现的条件和应采取的措施。二进场后三周内，施工总承包应将施工组织设计和工程进度计划提交监理工程师，项目施工总体进度计划需经监理单位、项目管理公司、业主审批后执行。三施工总承包必须按确认的进度计划组织施工，接受监理工程师、项目管理工程师及业主对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，施工总承包应按监理工程师、项目管理工程师及业主的要求提出改进措施，经确认后执行。四项目施工总体进度计划及子系统进度计划均需采用PROJECT编制。三、年度施工计划（1）根据项目管理公司调整后的项目发展总体进度计划，施工总承包每年12月5日前上报下一年度施工计划，采用PROJECT编制。（2）年度施工计划审批程序同项目施工总体进度计划四、月计划和周计划（1）根据批准的施工总进度计划，施工总承包按照月度进行目标分解，月度分解的目标作为施工总承包上报月施工计划的控制节点；在此基础上，结合实际施工进度，施工总承包需编制周施工计划。（2）施工总承包每月24日前上报月进度计划，书面一式四份，同时报送电子文档。（3）每周四上午900以前上报周进度计划，书面一式四份，同时报送电子文档。（4）进度计划的内容包括月（周）计划完成情况；资源配置情况（人员、机械、材料）进度偏差；原因分析；改进措施；下月（周）计划。五、管理流程（一）施工进度计划审核流程施工总承包单位编制施工进度计划监理单位审核项目管理公司审核业主审核反馈反馈反馈反馈第五章合同管理一、设计变更一设计变更的提出单位可以是建设单位A类变更、设计单位B类变更、施工总承包C类变更；二施工总承包提出的设计变更1施工总承包向项目管理公司提出设计变更申请。2项目管理公司召集业主、设计单位、监理单位、施工总承包研究，判断是否必须变更。3对于必须变更的，项目管理公司形成书面意见，然后报业主。4业主审批后，项目管理公司按批复意见开展相关工作。三设计变更统一由项目管理公司以工程指令单形式下发。见附表一工程指令单。二、工程签证（一）工程签证的原则和要求1工程签证的指令统一由项目管理公司发出。（二）工程签证的具体要求1工程签证工作的指令发出后，监理单位、项目管理公司负责工程过程监控，及时核实实物工程量，并留存原始签证、作为正式签证的凭证。2对于隐蔽工程签证，施工总承包应在24小时内请监理单位及项目管理公司复核工程量，复核时应保留签证现场、留下影像资料，监理单位并在48小时内完成签证审核；其它工程签证监理单位应在72小时内完成签证审核。3监理单位审核后，报项目管理公司和业主审批。4工程签证尽可能用图表示；不能用图表示的，才考虑用数据直接表示；如果必须用金额表示的，应事先征得投资顾问的认可。5所有签证应有影像资料，否则不得签证。6签证内容应完整，明确签证指令主体及发出指令时间、签证的内容、签证的部位、签证的现场证明人员、签证发生的时间、签证的工程量。7签证数据表达方式应能够满足经济核算的需要。8项目管理公司对签证是否与签证指令相符负责，并再次审核工程签证是否规范、完整。三、资金计划（1）施工总承包在每月24日前上报下月资金计划，投资顾问负责审核，项目管理公司协助业主审批。（2）施工总承包应在每季度结束前提前15天上报季度资金计划。（3）每年12月5日前上报年度资金计划。（4）资金计划一式五份上报监理单位、投资顾问、项目管理公司、业主。（5）上报资金计划的同时必须上报经监理单位、项目管理公司、业主审批的相应施工进度计划。四、工程进度款审核施工总承包的进度达到合同规定的付款条件时（1）施工总承包提交进度付款申请书表、预算书、形象进度验收报告、影像资料。（2）监理单位审核施工总承包的形象进度是否达到合同要求，工程质量、安全是否满足合同及相关政策要求。（3）投资顾问审核付款金额是否符合合同要求及付款金额，并出具付款建议书。（4）项目管理公司对进度款支付文件进行符合性、合规性审查，业主审批后付款。五、资金支付（1）工程付款应按流程审批，不得跨越中间流程，否则不予付款。（2）工程付款申报资料应符合合同、工程资料管理、CPIC财务管理要求。六、工程结算（1）施工总承包应按合同、工程档案移交要求准备竣工资料和结算资料（其上报的竣工资料应先报监理单位审核），报项目管理公司，项目管理公司按结算审核程序办理相关手续。（2）结算完毕，合同约定付款比例不得超过结算金额95，剩余5作为质量保修金。（3）结算完成后，68个月内，业主将委托审计部门对结算进行审计；审计确认金额作为最终结算数据，具有法律效力。七、管理流程（一）工程签证审核流程监理单位审核承包单位提交签证申请（附预算书）业主审核反馈项目管理公司审核投资顾问出具审核意见反馈反馈反馈否（二）工程进度款审核流程（三）结算审核流程施工总承包单位提出进度款支付申请报告每月25日）财务顾问审核，并出具付款建议书是项目管理公司符合性审查及流程审查否监理单位确认形象进度业主审核八、管理记录施工单位提出工程结算申请报告项目管理公司进行资料符合性审核业主审核结算报告投资顾问审核、出具结算审核报告否是否否项目管理公司审核结算报告是IT容灾、研发、及后援中心项目年月工程结算付款申请表合同编号中国太平洋保险（集团）股份有限公司我单位承建的工程项目已于_年_月日竣工（专项）验收，经审核确认工程结算金额大写人民币_（小写元）。截止年月日已累计支付工程进度款金额大写人民币_（小写元）。按合同，工程结算后应支付至工程结算金额，本次申请金额大写人民币_（小写元）。请予核准。附件1、工程结算核定书2、工程竣工（专项）验收报告（复印件）3、历次工程进度款收款证明（复印件）申请单位（盖章）负责人日期监理单位总监盖章日期投资顾问负责人盖章日期项目管理公司负责人盖章日期审核意见业主负责人盖章日期此表用于施工总承包申请工程进度款，一式五份，各单位留存一份。IT容灾、研发、及后援中心项目年月工程进度付款申请表（第期）合同编号中国太平洋保险（集团）股份有限公司我单位已按合同约定完成_年_月度工作，兹申报工程进度款大写人民币_（小写元）。请予核准。附件1、工程进度款预算书2、工程形象进度核定表3、工程影像资料申请单位（盖章）负责人日期监理单位1、工程进度2、工程质量3、工程安全付款意见总监盖章日期投资顾问负责人盖章日期项目管理公司负责人盖章日期审核意见业主项目经理盖章日期此表用于施工总承包申请工程进度款，一式五份，各单位留存一份。付款说明与付款确认NO0810版本乙方公司名称CPIC合同号合同总金额本次递交发票张数张本次付款为第次付款发给客户方（甲方）简称CPIC中国上海银城中路190号（200120）传真02168870793联系人林珠021587766882467合同约定付款次数为次NO付款说明金额（RMB）合计乙方联系人联系电话乙方授权人乙方银行帐户信息账户名开户行地址帐号（签名）（以下由CPIC（甲方）填写）确认单根据CPIC（甲方）与乙方签订的合同，经CPIC方验收确认，乙方目前为止所完成的服务或（和）所提交的交付物已通过CPIC方审核确认，并验收通过。采购项目名称IT容灾、研发及后援中心项目CPIC确认方（签字）签字日期年月日注付款确认单填写说明1、每一笔付款均要填写此单；2、甲方确认由该项目预算管理部门负责签字确认；3、必须填写采购项目名称，如P09项目实施设备采购、7月份IT常规设备采购、8月份网络常规设备采购等。IT容灾、研发及后援中心项目项目竣工（专项）结算审核会签单工程名称编号工程结算说明申请单位负责人日期监理单位负责人签章日期投资顾问负责人公章日期项目管理公司负责人公章日期会签部门业主项目经理公章日期IT容灾、研发及后援中心项目工程指令单编号2013CPICG2010XX指令对象抄送中国太平洋保险（集团）股份有限公司IT容灾、研发及后援中心项目部标题指令内容（以下无正文）单位上海建科工程咨询有限公司IT容灾、研发及后援中心项目管理部经办人签发人郑国强签发日期第六章材料设备采购管理一、甲供材料（一）业主委托的专业承包人的进场材料设备业主委托的专业承包人的材料设备，施工总承包应积极做好配合工作，提供相应现场操作平台、垂直运输机械设备并分配好使用的时间，提供现场堆场、库房、工作空间（包括提供工地上的通道）给专业承包人使用。（二）由业主提供的，施工总承包负责施工、安装的材料设备1由业主提供的设备和材料，施工总承包按业主要求配合提交采购计划。施工总承包收到图纸后7天内需向业主提供准确的设备和材料申请计划。材料申请计划应注明各种设备和材料的规格型号、材质、计量单位、数量、品牌、到货日期等，若因施工总承包申请计划不准确导致规格型号不匹配、或材质错误、或采购数量不足或超量等所造成的损失一律由施工总承包承担。2业主在所供材料设备到货前24小时以书面形式通知施工总承包，由施工总承包派人与监理单位、业主共同清点。3业主供应的材料设备，施工总承包派人参加清点后由施工总承包妥善保管，有关保管费用按合同约定执行。因施工总承包原因发生丢失损坏，由施工总承包负责赔偿；如果造成工期延误，施工总承包承担工期违约责任。4业主供应的材料设备使用前，由施工总承包负责检验或试验，费用按合同约定条款执行。甲供材料设备在复检报告未取得之前，除非为了确保工程工期在双方办理书面同意书的前提下，施工总承包不得使用。5甲供材料设备的卸货由施工总承包承担，费用按合同约定条款执行，所有甲供材料设备现场的二次搬运和保管由施工总承包负责。6若属于甲供材料设备复检不合格，施工总承包应及时上报业主、项目管理公司，以便分清原因，及时处理。二、施工总承包自行采购材料设备一工程材料设备进场时必须按规范进行抽样检验，检验合格后方可使用，进场材料设备经检测如有不合格者，全部清退出场，造成的损失由责任方承担。二施工总承包不得将自行采购范围内的材料以任何理由委托给业主购买。若施工总承包未及时采购而造成工期延误的，应向业主承担相应违约责任。三、乙供材料设备的采购一施工总承包拟采购的材料设备的品牌、型号和技术参数需经项目管理公司和业主审批同意后方可实施。二经项目管理公司和业主审核的施工总承包采购的材料设备，其产品质量和责任仍由施工总承包承担，不因业主的审核而减轻或免除施工总承包的责任或义务。四、封样制度一施工总承包根据项目管理公司的封样清单进行封样。二样品需经业主、项目管理公司、监理单位和施工总承包共同确认，必要时需送设计单位确认，经确认，立即封样，直至工程竣工验收。样品不得作为施工设备或材料使用。三应封样而未经封样的材料不得使用在工程上，一经发现，项目管理公司处施工总承包200020000元/次罚款。四样板段施工前，有关装修材料、照明设备等，施工总承包应按要求提交实物样品，报业主和项目管理公司确认，项目管理公司对样品进行“封样”，施工总承包按样品施工，监理单位按样品进行验收。五、采购实施要求一需报项目管理公司和业主审批的，施工总承包应按审批意见组织采购。二因施工总承包原因造成采购滞后、影响工程进度的，施工总承包承担违约责任。三因施工总承包拒绝业主审批价格或采购拖延，业主可以委托其他专业分包人代购，有关采购费用在施工总承包当月进度款和结算中扣除，且不需得到施工总承包同意；同时业主可以处施工总承包2000元20000元/次罚款。六、采购追踪施工总承包负责乙供材料设备采购的付款、加工、运输等环节的追踪和落实，确保采购设备或材料满足工程需要；每周将采购货物的状态书面报告监理单位、项目管理公司和业主。七、现场验收一乙供货物进场后，监理单位组织相关人员见证取样，并按检验试验的有关规定进行送检。二乙供货物必须与采购审批意见和样品一致，否则涉及工程不予验收、已经采购货物必须清理出场、相关费用施工总承包自行承担、由此延误的工期不予顺延；如果同时造成工程质量问题或需要质量处理或需要拆除，相关费用由施工总承包承担。工程设备、材料采购申请表项目名称编号设备或材料名称所属部位型号规格采数量（单位）到货日期估计总价购要求主要技术参数及产品描述厂商名称资质情况或厂商规模情况产品技术规格及质量水平产品到货日期产品报价推荐厂商监理单位审核意见单位日期投资顾问审核意见单位日期项目管理公司审核意见单位日期业主审核意见注若申请内容较多请另附纸说明材料（设备）封样确认单工程名称送样单位材料（设备）名称封样时间设计要求材料（设备）基本情况1、型号2、规格3、主要技术参数4、产地5、生产厂家6、其它附件照片、产品合格证等合格证（检验报告）情况送样单位总承包单位监理单位投资顾问项目管理公司业主备注甲供材料、设备到货验收交接单编号材料、设备名称合同编号规格型号数量生产厂家合同价验收日期所用部位资料验收情况送货单说明书合格证其他材料、设备验收情况总承包单位签字日期监理单位签字日期项目管理公司签字日期业主签字日期备注第七章施工总承包协调管理制度施工总承包的协调配合与管理责任包含但不限于以下内容一、施工总承包负责对整个项目施工过程中的安全文明施工、质量和进度的管理，对各专业承包人的质量安全责任和进度延误承担连带责任。遇到重大安全、质量事件或影响进度的事宜时，施工总承包应及时采取相应措施，并及时向监理单位、项目管理公司和业主报告。二、施工总承包须配合业主与各有关政府部门及公用事业机构协调及配合工作，如果由于施工总承包原因造成送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审或未按要求时间报送，因此而导致工期延