设施设备及生产环境控制程序

COMPANY OPERATING PROCEDURE程序文件文件编号制订日期文件名称设施设备及生产环境控制管理程序版 本 号页 码第5页，共5页编制会签审核批准文件编制和修订情况序号修订时间修订页次修订内容摘要版本号 发布日期11.目的：通过对公司的基础设备设施、生产设备设施和工作环境进行有效的控制，确保设备设施和工作环境满足实现产品要求的规定，制定本程序。2.适用范围：本程序适用于公司基础设备设施和生产加工设备设施（含实验检测设备）的管理以及工作环境的控制。3.定义:（无）4.职责和权限:4.1生产部（主职部门）：4.1.1负责设备设施的评估购买及联系需供应商维修的工作及委外维修工作。4.1.2负责公司所有生产制造设备的归口管理；4.1.3负责建立公司生产制造设备总台账；4.1.4负责公司生产制造设备设施的三级维护保养工作；4.1.5负责生产制造设备设施操作和维护保养规程的编制工作；4.2行政部：4.2.1负责公司所有基建、安全、办公等设备设施和环境的归口管理；4.2.2负责建立公司基建、安全、办公等设备设施总台账；4.2.3负责公司基建、安全、办公等设备设施的三级维护保养工作；4.2.4负责基建、安全、办公等设备设施操作和维护保养规程的编制工作；4.2.5负责编制安全生产制度及公司消防和治安等安全管理工作。4.3研发部：负责提供基础设备设施和工作环境工艺技术参数并对其安全性、先进性进行评价。4.4使用部门：对所辖范围内的基础设备设施和工作环境进行日常维护（包括一、二级保养）、保养及清洁并建立本部门设备设施台账。4.5品控部：负责公司内所有需校验设备的外校和内校工作 5.工作流程图：（见附件1）6.工作程序和内容：6.1设备设施的管理6.1.1设备设施的提供和验收与建档标识6.1.1.1设备设施的提供：当需要购置生产、办公和服务设备设施（包括零部件）时，按采购管理程序的有关规定办理，报总经理批准后实施。6.1.1.2 设备设施的验收：购买的整机设备设施到货后，由设备设施申请部门组织人员（包括质量部、研发部、归口管理部门或第三方验收）对采购设备设施进行开箱验收，其验收的项目包括但不限于：6.1.1.2.1开箱检查设备设施型号规格、数量、外观、整机配件、技术资料等与装箱单是否相符；6.1.1.2.2开箱验收合格后,如果有必要，则由生产部联系设备设施的生产厂家来人与本厂人员进行安装调试。在安装调试过程中发现设备设施存在质量问题时，由生产人员与设备设施生产厂家交涉处理，至解决完善为止；6.1.1.2.3对于生产使用设备设施，按投入使用当日起正常生产100PCS产品后对其性能再次确认，合格后方可完成验收工作；对于计量器具则需要检定合格后方可完成验收工作；对于其它非生产性设备设施在到厂3个月以内完成验收工作。经验收完全合格后填写设备设施验收单，验收人员签名确认；6.1.1.3验收合格的设备设施应编号，由相关责任部门登录设备设施管理台账。计量器具由品控管理部建立管理台账和设备设施履历卡，粘贴“固定资产标识牌”；生产设备由生产部建立管理台账和设备设施履历卡，粘贴“固定资产标识牌”；基建、安全等其它设备设施由行政部建立管理台账和设备设施履历卡，粘贴“固定资产标识牌”；6.1.1.4设备设施的各类技术资料统一由品控部妥善保管；使用部门需用资料，向品控申请资料借出或申请复印，并登记；6.1.1.5经验收合格并标识好的设备设施方可交付申请部门投入使用。6.1.2 设备设施使用和维护保养6.1.2.1设备设施的使用归口管理部门依据设备设施说明书编制设备设施操作规程和设备设施维护保养规程并经受控发放，设备管理人员负责向设备设施操作人员进行技术培训并考核，确保操作人员已了解并能正确操作使用，掌握设备设施维护保养要求。6.1.2.2 设备设施的维护和保养6.1.2.2.1依据设备设施维护保养规程，由归口管理部门于年末编制下一年设备设施年度维护保养计划并在设备设施履历卡中。培训操作人员进行设备一级保养，并安排设备人员定期对设备进行二、三级维护保养，并填写在设备履历表中。6.1.2.2.2 一级保养(日常保养)：操作人员对各种设备设施的进行日常保洁、润滑、紧固等维护保养工作，并填入设备设施点检表。生产管理进行检查并签字确认；设备的日常保养主要内容： 6.1.2.2.2.1整齐：工具、工件、附件放置整齐；安全防护用品齐全；线路管道安全完整；6.1.2.2.2.2清洁：设备内外清洁干净；各滑动面、丝杆、齿条、齿轮等无油垢、无损伤；各部位不漏油、漏水，铁屑垃圾清扫干净； 6.1.2.2.2.3润滑：定时定量加油换油，油质符合要求，油枪、油杯齐全；油标、油线保持清洁，油路畅通；6.1.2.2.2.4安全：实行定人、定机制度；熟悉设备结构，遵守操规程，合理使用，精心保养，安全无事故。 6.1.2.2.3二级保养归口管理部门安排设备人员指导操作员工定期对设备进行进行二级保养，并填写设备设施履历卡。二级保养主要内容：彻底清扫设备内外部，去污垢； 检查、清理润滑油路，清洗油刮、油线、滤油器，适当添加润滑油，并检查滑动面的上油情况； 清扫电气箱及电气装置，做到线路固定整齐、安全防护牢靠； 清洗设备附件及冷却系统。6.1.2.2.3三级保养（亦称小修） 归口管理部门安排设备人员定期对设备进行进行三级保养，并填写设备设施履历卡。三级保养主要内容：根据设备使用情况，进行部分零件的拆卸、清洗、调整，更换个别易损件；清洗部分设备零部件，清除可以调整的被扩大了的问题，紧固机件里的螺丝；按照规定周期更换润滑脂； 对设备的各运动面配合间隙进行适当的调整；测量并记灵设备的主要精度及部分零配件的磨损、烧损变形和腐蚀的情况。 6.1.3设备设施维修6.1.3.1归口管理部门依据设备设施运行情况，于每年末编制下一年度设备设施年度维修计划报部门负责人审核和总经理批准。设备设施临时维修由使用部门填写设备设施维修申请单，经部门负责人批准后，由归口管理部门组织实施维修，维修结果记录于设备设施维修申请单上。并更新设备设施履历卡。6.1.3.2设备设施大（中）修理由使用部门提出，由归口管理部门安排维修人员进行维修，不能维修的由归口管理部门填写设备设施维修申请单经总经理批准后，生产联系厂家或第三方维修机构进行维修，并填写设备设施维修申请单。并更新设备设施履历卡。6.1.3.3设备设施如果外包维修，公司相关部门应该对外包供方的维修结果进行验收并签认，归口管理部门负责保存相关记录。6.1.3.4生产设备设施维修、调试时要及时对运行状态进行标识，标识应挂(贴）在显眼位置。6.1.4设备设施报废无法修复或无使用价值的设备设施，由使用单位提出申请并开具设备设施报废申请单，经部门负责人审核（需要时，由研发部、品控部、归口管理部门等进行确认），报总经理批准后报废。报废设备设施须标识，并在设备设施管理台账上注明。6.2 工作环境6.2.1各部门负责管理生产和作业的工作环境，以满足产品的符合性要求。要识别各工作环境中人的因素和物的因素,根据工作的需要，确定并提供作业场所必须的基本条件（如温湿度等），创造良好的工作环境。6.2.1.1生产操作条件符合国家劳动保护法规要求。如:配备劳保用品，危险标识警示,特殊岗位培训并持上岗证等，从根本上改善生产操作条件，有计划地进行环境改造。6.2.1.2对员工进行团队精神教育，使员工处于良好的心理状态。鼓励员工参与生产改进、发明创造，充分发挥员工的潜能。6.2.1.3对工作环境进行合理区域规划并标识，物品摆放整齐，定期进行5S活动，保持清爽亮丽的工作环境。6.2.2行政部负责编制安全生产制度，经部门负责人审核，总经理批准后组织实施并记录。对安全生产方针广泛宣传，对安全隐患限期整改并验证。6.2.3生产部负责生产现场环境及安全检查并记录，为环境保持和改进收集、分析信息。7.相关文件：7.1采购管理程序7.2检验、量测与测试设备管制程序8.相关记录：8.1 设备设施验收单8.2 设备设施点检表8.5 设备设施维修申请单8.6 设备设施报废申请单8.7 设备设施管理台账8.8 设备设施履历卡8.9 温湿度点检表9附件9.1附件1：基础设施管理工作流程图附件1：基础设施管理工作流程图序号作业流程责任部门相关表单重点说明12345678910设备设施需求提出审批实施采购验收登录管理操作培训操作使用维护保养维修报废需求部门总经理生产部使用部门使用部门使用部门使用部门归口部门使用部门使用部门归口部门使用部门设备设施验收单设备设施管理台账设备设施履历卡设备设施点检表设备设施维修申请单设备设施履历卡设备设施报废申请单*依据采购管理程序执行*依据采购管理程序执行*依据采购管理程序执行*购买的整机设