贵州省小煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法

安全管理标准化标准及考核评分表序号项目考核标准标准分检查评分办法存在问题检查得分一安全基础201管理机构及人员1）各煤矿应配备矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师等职位；2）设置独立的安全管理部门；3）应设置采、掘、机、通、运等生产及辅助单位，每队必须配备专职安全副队长；4）每队下设成建制班级，每班必须配备班长和安全员3查资料：以文件明确机构和人员，机构不健全，扣1分；每少配1人扣0.5分2管理制度健全完善安全规章制度：1）安全生产责任制；2）安全办公会议制度；3）安全目标管理制度；4）安全投入保障制度；5）安全质量标准化管理制度；6）安全教育与培训制制度；7）安全隐患排查治理与报告制度；8）安全隐患整改效果评价制度；9）安全监督检查制度；10）安全技术审批制度；11）矿用设备器材使用管理制度；12）煤矿主要灾害预防和管理制度；13）事故应急救援制度；14）事故报告与调查处理制度；15）安全奖罚制度；16）入井检身与出入井人员清点制度；17）安全操作规程管理制度；18）法定代表人和管理人员下井带班制度；19）安全生产现场管理制度；20）爆炸材料安全管理制度；21）职业卫生健康管理制度3缺一项扣1分，无记录扣分1分/1次3记录台帐建立的安全生产基础记录和台帐：1）安全办公会议记录和台帐；2）安全隐患排查治理记录和台帐；3）安全生产培训记录、档案和台帐；4）下井人员出进入井记录台帐；5）安全费用提取与使用台帐；6）矿井主要通风运转记录和台帐；7）矿井测风记录和台帐；8）瓦斯检查、监测记录和台帐；9）机电设备设施管理台帐；10）矿井防治水基础记录台帐；11）矿井防治水基础记录台帐；12）安全生产调度记录台帐；13）安全质量标准化动态检查记录和台帐；14）伤亡及非伤亡事故统计台账；15）法定代表人和管理人员下井带班记录和台帐；16）爆炸材料贮存与使用记录台帐；17）职业卫生健康检查记录台账；18）“三违”帮助教育和人员处理记录台帐；19）其他应当建立的记录台帐。2缺一项扣1分，无记录扣1分/次4规程措施管理1）建立健全各工种操作规程。2）有作业规程和安全技术措施。3）作业规程和安全技术措施必须是单头单面。4)施工人员要学习措施，并考核签字。2缺工种操作规程，扣0.1分/个；抽查两个队正在施工或即将接替头面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，若未贯彻，扣1分/个；缺学习和考试（考核）签字记录，扣0.1分/人。5安全会议和安全生产预警预报（1）编制安全工作年度，月度计划；（2）及时进行月度安全工作总结。1）矿长每月至少主持召开1次安全办公会和防重办公会，并形成会议纪要，按“五定”原则（定项目、定措施、定资金、定责任人、定时间）认真落实整改安全方面的问题；2）建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析。3）能对事故征兆及时发布预警信息，迅速落实防范和处置措施。31、未按月召开扣1分/次；非矿长主持召开扣0.5分/次；2、未按“五定”原则整改落实安全方面的问题，1次扣1分；3、无预警预报体系不得分；4、在次月5日前，未进行月度安全生产风险分析，每缺一次扣0.5分。6安全例会矿长每周至少主持召开1次矿长安全办公会和防重办公会，研究与部署安全工作，并形成会议纪要。1查资料(相关文件)，未按每周召开扣1分/次；非矿长主持召开扣0.5分/次。7贯彻落实对上级相关部门的监察监管指令和规定、安全会议决定、安全隐患整改通知书、事故通报、调度指令、规程措施等认真贯彻落实。2查资料：未贯彻或无记录可查，扣1分/次，应贯彻范围每差1人次扣0.1分；查资料、现场检查，规程措施未落实，扣0.1分/项。8安全信息建立安全管理信息系统，安全隐患记录、查询、跟踪处理、结果反馈等过程跟踪管理计算机化、网络化。1现场检查，未建立信息系统不得分；信息系统不能正常运行扣0.5分；安全隐患登录时间延迟1个班，扣0.2分/次9三违管理1）建立“三违”人员处理登记台帐，2）建立“三违”人员帮教记录台帐。3缺“三违”人员处理登记台帐，不得分。漏登记扣0.1分/人次；无“三违”人员帮教记录，扣1分，未进行帮教扣0.1分/人次。二安全投入51按规定提取安全费用，并专款专用；2煤矿每年用于安全的投入不小于10-15元/吨。检查财务账目，一项未完成扣2分。三调度管理101调度机构1）建立健全调度机构；2）配备调度人员；3）保证调度工作的正常开展。2查现场未建立健全不得分，缺一项扣1分。2调度制度健全调度人员岗位责任制，内容具体，责任到位。1查现场未健全不得分，缺一项扣0.5分。3设备配备1）配备专业高度交换机；2）具有转接、强插、监听、来电显示功能；3）有市话固定座机；4)井上、下通讯畅通，有录音电话。1查现场未配齐不得分，缺一项扣0.5分。通讯不畅通一处扣1分。4调度指挥组织安全生产做到及时、有效地解决生产中出现各种问题。2因调度解决不及时，指挥失误出现一次安全问题不得分。5图牌板有图表、牌板、台帐、记录簿、记录齐全、保管完好。2查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分6调度记录调度汇报制度健全：1）有当班（天）生产安全情况汇报及处理记录；2）有安全隐患汇报及处理记录；3）有交接班汇报及处理记录；4)有事故汇报及处理记录。2查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分。四现场控制201矿领导下井带班1）按规定建立健全矿级领导下井带班制度，明确每个领导每月下井带班个数，主要领导不得少于5个；2）矿领导下井带班必须填写记录，并在井口或矿灯房（信息站）等地点进行逐日公示，接受监督；3）领导干部下井带班实行井下交接班，设置有井下交接班记录台帐；4）建立领导下井带班档案管理制度，领导干部带班情况有专人负责整理和存档备查。31、领导干部下井带班天数差1人次扣0.5分；2、周末和夜间检查差1次扣1分，未建立周末和夜间检查记录扣2分；3、矿领导下井未亲自填写记录或未按规定进行公示扣0.5分/人次；4、未实行井下交接班扣1分；5、未建立下井带班管理档案制度扣0.5分2现场安全检查1）新开工的作业点，现场要经检查，符合安全条件后才能开工；2）施工过程中，遇到安全隐患，危及安全时，要停止作业，撤出人员，须制定针对性技安措施，现场要有专人负责。3）矿有关人员每周至少两次现场安全执法检查，发现有关隐患不整改，冒险蛮干，按相关的处罚处理。4）停工作业点应有安全措施。5）复工作业点要进行安全检查，具备安全条件才能复工。8开工时未检查扣2分/1次；危及安全未停工撤人扣2分/1次；无措施扣2分/1次；现场无专人负责扣2分/1次；现场执法检查，缺一次扣2分；有隐患不整改，冒险蛮干一次扣2分3隐患排查管理1）矿长每月至少组织1次由总工程师、生产副矿长、安全副矿长、有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查；2）安全副矿长每月至少组织2次由有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查；3）建立隐患排查、整改、登记、报告、销号闭环管理机制；4）建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度；5）制订重大隐患治理方案，并挂牌跟踪整改销号5查资料，未进行或无记录，该项不得分；未落实整改，每项扣0.1分。查资料：每差一次安全大检查扣1分；隐患处理单未明确整改责任单位或责任人扣0.2分/条；复查责任人未按规定在隐患处理单上签字扣0.2分/张；隐患处理不及时或未整改，扣0.5分/条（年度检查抽查1个月，季度检查抽查1周）4地面安全对矸石山、火药库、瓦斯罐等要害场所及地面工厂必须每月进行一次安全检查，并建立检查记录，及时落实隐患整改2查资料或现场检查，未组织检查扣1分/处、次；隐患整改未落实责任单位或责任人，扣0.2分/条5重点调度每月安全办公会确定重点调度内容，建立动态管理记录，重大隐患挂牌管理，安全事故汇报及时2查资料：现场检查调度室，无重点监控调度内容不得分，每差一项扣0.2分；未重点调度扣0.5分/次；重大隐患调度室未挂牌管理扣1分；隐瞒事故不报不得分五事故管理41伤亡事故建立伤亡事故统计管理台帐，对重伤及以上事故，多人受伤事故，按“四不放过”的原则进行追查处理，并建立追查处理记录。（按国务院令493号令规定执行）2查调度综合台帐和伤亡事故统计管理台帐等资料；未建立伤亡事故统计管理台帐、无追查处理记录该项不得分，记录不对口或漏记、错记扣0.1分/人次；未按“四不放过”的原则追查处理扣0.5分/件次2非伤亡事故1）建立非伤亡事故统计管理台帐；2）对煤与瓦斯突出、瓦斯煤尘燃烧（爆炸）、放炮伤人、火灾、电气“失爆”、斜井跑车（竖井坠罐）等重大非伤亡事故和其它二类及以上非伤亡事故，按国务院493号令规定执行2查调度综合台帐和非伤亡事故统计管理台帐等资料；未建立非伤亡事故统计管理台帐、无追查处理记录该项不得分；记录不对口或漏记、错记扣0.1分/人次；未按“四不放过”的原则追查处理扣0.5分/件次。现场检查出现电气失爆扣2分/处六安全培训101安全生产管理人员建立安全培训管理台帐，按规定取得相应有效的安全资格证2查台帐：无台帐不得分；台帐与实际不符扣1分/人。2特殊工种建立特种作业人员培训管理台帐，取得上级安全培训机构颁发的资格证书。3查台帐：无台帐不得分；台帐与实际不符扣1分/人。现场检查未持证上岗扣1分/人。3从业人员1）企业必须依法签订用工合同；2）新工人必须按规定进行上岗培训，并做到以老带新；3）按规定进行全员安全培训；4）建立新工人培训管理台帐和全员安全培训台帐。3查资料：无用工合同、无以老带新考核与奖惩管理办法扣1分，无以老带新扣0.2分/人，未严格考核奖惩扣0.2分/人；未按规定进行全员培训和考试，扣0.1分/人；未建立台帐扣2分。4日常安全学习区队至少每周组织一次不少于2小时的职工安全学习，并建立安全学习记录。2查记录：未组织学习不得分；无具体学习内容，扣1分/次；出勤率低于85%，扣1分。七安全激励51安全结构工资有经批准的煤矿安全质量结构工资管理办法或安全奖励考核管理办法；安全、质量工资占总收入的比例：员工安全不低于20%、质量不低于20%；基层队管理人员安全不低于25%、质量不低于25%。3查记录。无管理办法、未明确比例，该项不得分；未严格执行或比例未达规定，扣1分/队、次。2安全处罚制定和执行：1）制定矿井安全责任处罚管理制度；2）制定安全生产事故责任追究制度；3）各级管理人员实行安全风险抵押或安全保证金。2查资料：无制度不得分；未按制度执行扣1分。八齐抓共管61管理办法建立“六条线”齐抓共管机制。1查资料：无制度不得分；无考核扣0.5分/次。2安全活动六条线每季至少组织一次安全活动2查记录和资料：未按规定开展活动一次扣0.5分。3领导值班建立各级领导24小时调度值班制度；建立矿级干部24小时下井带班制度。3查资料：无制度不得分；缺值班下井带班记录每次扣0.5分，对上班移交问题未处理或安排扣0.5。九职业病防治101建立健全职业病危害防治工作体系，应有专职机构，配备检测仪器设备和专(兼)职人员。不具备条件的煤矿可以委托具有职业病防治资质的医疗卫生技术服务机构为其提供服务2无机构扣1分；无人员扣1分，有委托书不扣分。2建立健全职业病防治管理制度和预防措施，配备作业场所职业病危害防治设备与装置，认真落实现场防治呼吸性粉尘、噪声、有毒有害气体的措施，改善井下作业环境。2无制度，无设备扣1分。无措施扣1分。3煤矿企业应当及时、如实申报本单位作业场所职业病危害情况，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。1查文件，缺则扣1分。4按照煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准（AQ105-200b）为职工免费配备必要的劳动保护用品。1未配备扣1分，未配齐扣0.5分5按照国家有关规定，组织接触职业危害的职工上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查，及时救治职业病患者。1未按规定执行，一项扣0.5分。6必须按照国家有关规定和煤矿安全规程规定，委托有职业病防治资质的职业医疗卫生技术服务机构对生产性粉尘，生产性毒物，有害物理因素等进行定期检测与评价，以监测促防治。1无委托书，或未监测扣1分7煤矿企业对存在职业危害的作业场所，必须采取综合防护措施，减少和降低对作业人员健康的损害。2无措施扣2分，缺一处扣0.5分。十应急救援管理101煤矿应当根据国家相关规定设立独立的矿山救护队，配备救护装备。不具备单独设立矿山救护队的应按矿山救护规程配备经培训合格的辅助救护队员，并与就近的三级（含）以上矿山救护队签订救护协议。2未建立扣1分，未建立又未参与扣2分。2煤矿企业应当制定矿井灾害预防和处理计划，并根据实施情况及时修改完善。救灾所需的器材、物资工具等要满足救灾需要、按规定进行学习并组织演习，现场应有路标。3无计划不得分，有措施未修改扣1分。未演习扣1分，无路标或不齐扣0.5分。31）对水文地质条件复杂的矿井应制定矿井综合防治水方案和措施。2）有煤与瓦斯突出的矿井应有防治煤与瓦斯突出的综合防治方案和措施。3）对有煤尘爆炸危险的应有防治煤尘、瓦斯爆炸的综合防治方案和措施。3无方案和措施，缺一项扣1分。41）有完善的矿井安全监测监控系统。2）井下人员定位系统。矿井建有井下人员定位系统，及时进行维护升级，系统运行可靠；建立有相关管理制度，能确保系统在定员管理和应急救援中发挥作用；3）井下紧急避险系统。为入井人员配备有防护时间不低于30分钟自救器。矿井按规定设有采区避难室，采掘工作面按规定设有救生舱；4）矿井压风自救系统。压缩机位置安设合理。压风管路有防治灾变破坏的保护措施。掘进工作面安设有压风管路，并有供气阀门。突出矿井按规定设置有压风自救装置；5）供水施救系统。矿井建有防尘供水系统，采掘工作面和人员集中点设置有供水阀门。供水管路得到及时维护。无跑、冒、滴、漏现象；6）矿井通信联络系统。矿井按防灾抗灾的要求建有通信联络系统。主付井绞车房，井底车场、井下调度室、采区变电所、水泵房等主要机电硐室和采掘工作面、采区水平最高点安设有电话。2未建立不得分，缺一项扣0.5分。俯伪斜采煤工作面安全质量标准化标准及考核评分表项目考核标准标准分检查评分办法存在问题检查得分一、质量管理1、作业规程应贯彻有关技术政策及安全规定和推广应用先进技术，能结合实际指导现场工作。2、从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师（矿技术负责人）组织每月至少进行一次复审，并有复审意见和记录。3、工作面设备安装，初次放顶、收尾要有矿总工程师（矿技术负责人）批准的专项措施，过地质构造带要有矿总工程师（矿技术负责人）批准的专项补充措施。4、单体液压支住应有基础台帐。12每小项各为3分。地面检查作业规程和有关资料，并与井下对照检查。1小项套用作业规程该项不得分。作业规程编制技术内容有误一处扣0.5分，作业规程编制内容明显不完善一处扣0.5分。2小项无管理制度扣1分，无复审，记录差一次扣0.5分。3小项无矿总工程师（矿技术负责人）批准不得分，缺一项扣1分。4小项无基础台帐不得分。二、顶板管理与支护1、工作面控顶距符合作业规程，顶板不出现台阶下沉。2、不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，要有矿总工程师（矿技术负责人）批准的专项措施。3、工作面支住（单位液压支住）全部编号管理，编号清晰，不缺梁、少柱、不得出现连续2根失效。单体液压支柱初撑力符合煤矿安全规程规定、检修和压力试验符合煤矿安全规程规定。4、工作面支柱要打成直线，其偏差不超过100mm(局部变化地区可加柱)。柱距偏差不超过100mm，排距偏差不超过100mm。5、砂磴尺寸及间距符合作业规程规定，偏差不超过500mm，砂磴接顶充填密实。6、特殊支护按作业规程要求架设及时。201至5小项各为3.5分，6小项为2.5分。1小项全面检查，控项距不符合作业规程规定，出现台阶下沉为不合格，不得分。2小项留煤顶、托夹矸开采，为不合格，不得分。（有矿总工程师或矿技术负责人专项批准的措施除外）。3、小项一处不合格扣0.5分，支柱初撑力不符合煤矿安全规程规定不得分。未按规定检修和压力试验扣1分。4小项沿工作面均匀选5点，一个点不合格扣1分。5小项一处不合格扣1分。6小项一处不合格扣1分。三、安全出口与端头支架1、工作面有上、下两个安全出口，出口高与宽符合作业规程规定。2、工作面上、下出口的两巷超前支护符合作业规程规定，支护范围不少于20m，巷道高度不低于1.6m，有0.7m宽的人行道。3、运输巷、回风巷支护完好，无断梁折柱，人行畅通，有安全感。201、2小项各为8分，3小项为4分。1小项无两个安全出口不得分，出口高（宽）不符合作业规程规定各扣4分。2小项取10点检查，1个点不合格扣1分。3小项取5点检查，1个点不合格扣1分。四、回柱放顶1、控顶距符合作业规程要求。2、工作面特殊支护符合作业规程要求（密集、木垛、戗柱。3、工作面无空载、失效支柱，切顶线支柱符合作业规程要求。工作面采空区悬顶面积的几何尺寸不超过作业规程规定。4、运、回风巷支架回撤符合作业规程要求。12小项各为3分。1小项1处不合格扣1分。2小项1处不合格扣1分。3小项工作面采空区悬顶面积的几何尺寸超过作业规程规定该项不得分，其余项1处不合格扣1分。4小项不符合作业规程要求不得分五、两巷与文明生产1.运输巷、回风巷支护完好，巷道背帮背顶符合作业规程规定，无积水（检查巷道积水，长不超过5m，深不超过0.2m）。2.无浮渣、杂物。3.设备、材料分类堆码整齐，并挂牌管理。4.管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7m。5.巷道的浮矸、浮煤不超过轨道10mm，长度不超过3m10小项各为2分1.巷道背帮背顶符合作业规程规定，有一处不合格扣0.5分，有积水一处扣0.5分2.小项一处不合格扣0.5分3. 小项一处不合格扣0.5分4.小项一处不合格扣0.5分5.小项一处不合格扣0.5分六、机电设备1.乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力18Mpa，乳化液浓度不低于2%3%，有现场检测手段。2.工作面运输机机头与顺槽运输机搭接合理，底链不拉回头煤。3.开关上架，电缆盘好，闲置设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地方。4.电器设备上方有淋水时，要有防水设施，机电设备要挂牌专人管理111-3小项各为3分，4小项为2分。1小项一处不合格扣0.5分2小项一处不合格扣1分3小项一处不合格扣0.5分4小项一处不合格扣0.5分七、安全管理1.工作面输送机和顺槽运输机机头、机尾要有压（戗）柱，小绞车要有牢固的压（戗）柱或地锚，行人通过的顺槽运输机机尾处要加盖板，行人跨越运输机的地点要设过桥。2.支柱（支架）高度与采高相符，不得超高使用。工作面内不得使用不同类型和不同性能的支柱。3.在用支柱完好，不漏液、不自动卸载，无外观缺损。4.支柱支护角度，支柱初撑力符合作业规程要求，工作面必须有符合作业规程规定的各类备用支护材料。5.特殊工种持证上岗15小项各为3分，1小项1处不合格扣1分2.小项使用不同类型和不同性能的支柱不得分，其余项1处不合格扣1分。3.小项1处不合格扣0.5分.4.小项1处不合格扣0.5分。5.小项特殊工种无证上岗不得分俯伪斜掩护支架采煤工作面安全质量标准化标准及考核评分表检查项目项目及标准标准分检查评分办法存在问题检查得分一、质量管理1、作业规程应贯彻有关技术政策及安全规定和推广应用先进技术，能结合实际指导现场工作。2、从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师（矿技术负责人）组织每月至少进行一次复审，并有复审意见和记录。3、工作面设备安装、初次放顶、收尾要有矿总工程师（矿技术负责人）批准的专项措施，过地质构造带要有矿总工程师（矿技术负责人）批准的专项补充措施12每小巷各为4分。地面检查作业规程和有关资料，并与井下对照检查。1小项套用作业规程该项不得分，作业规程编制技术内容有误一处扣0.5分，内容明显不完善一处扣0.5分。2小项无管理制度扣1分，无复审、记录差一次扣0.5.3小巷无矿总工程师（矿技术负责人）批准不得分，缺一项扣1分扣完为止。二、顶板管理与支护1、顶板不出现台阶下沉。2、采面与斜巷交叉点及其他部位的空顶面积不得大于2，点柱支护部位符合作业规程及措施要求，支架离顶不超过200mm，支架与顶板间不得串矸。3、支架下放不起拱、不褶皱、不扭斜、不切底或挂顶，相邻支架间距符合作业规程要求，偏差不超过100mm，螺栓、压板等齐全。上拐点变坡段符合作业规程要求。4、工作面主绳搭接符合作业规程要求。5、支架迎山角符合作业规程要求，工作面台阶间距符合作业规程要求，溜皮安设平、直。20每小项各为4分。1小项全面检查，出现台阶下沉，为不合格，不得分。2小项空顶面积、支架离顶超规定一处扣0.2分，点柱支护部位不符合作业规程及措施要求一处扣0.5分，串矸一处扣0.2分。3小项起拱一处扣0.2分；褶皱一处扣0.2分；连续扭斜（扭矩0.5m），每m扣0.5分；切底或挂顶一处扣0.5分；支架间距连续或任意检查5m支架，间距一处不合格扣0.2分，螺帽未上紧每个扣0.1分；出现硬拐点扣0.5分。4搭接长度不够一处扣0.5分，绳卡每差一个扣0.5分，相邻主绳搭接头错开距离不符合作业规程要求的一处扣0.5分。5小项连续或任意检查5m支架，一处不合格扣0.5分。一个台阶间距一处不符要求扣0.5分，任意检查10m溜皮，一处不合格扣0.1分。检查项目项目及标准标准分检查评分办法存在问题检查得分三、安全出口与头端支架1、上出口地沟符合作业规程要求，偏差0.2m。2、上巷铺架长度，放顶线至架头位置，地沟超前架头大小符合作业规程要求。3、两巷超前支护符合作业规程规定，超前支护距离不低于20米。4、运输巷、回风巷支护完好，无断粮折柱，人行畅通，有安全感。20每小项各位5分1小项上出口地沟高宽规格不合格扣3分，支护不合格扣2分。2小项一处不合格扣2分3小项取10点检查1个点不合格扣1个点分，距离每差1m扣0.5分。4小项取5点检查，1点不合格扣1分。四、回柱放顶1、台阶高度符合作业规程要求（采成不大于60大斜坡）。2、采后柔支必须按作业规程规定下放。3、顶板破碎地段必须有戗柱等特殊可靠的支护方式。12每小项各为4分。1小项一处不合格扣1分。2小项一处不合格扣1分。3小项一处不合格扣1分。五、两巷与文明生产1、运输巷、回风巷支护完好，巷道背帮背顶符合作业规程规定，巷道无积水（长5m，深0.2m）。2、无浮渣、杂物。3、设备、材料分层堆码整齐，并挂牌管理。4、管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7m。5、巷道的浮矸，浮煤不超过轨道0.1m。（长度超过3m）10每小项各为2分1、巷道背帮背顶不符合作业规程规定一处不合格扣0.5分，积水一处不合格扣0.5分。2、一处不合格扣0.5分。3小项一处不合格扣0.5分。4小项一处不合格扣0.5分。5小项一处不合格扣0.5分。六、机电设备1、乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力18MPA，乳化液浓度不低于2%-3%，有现场检测手段。2、工作面运输机机头与顺槽运输机搭接合理，底链不拉回头煤。3、开关上架，电缆盘好，闲置设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地方。4、电器设备上方有淋水时，要有防水设施，机电设备要挂牌专人管理。111-3小项各为3分，4小项为2分。1小项一处不合格扣1分。2小项一处不合格扣1分。3小项一处不合格扣1分。4小项一处不合格扣1分。检查项目项目及标准标准分检查评分办法存在问题检查得分七、安全管理1、工作面输送机和顺槽运输机机头、机尾要有压（戗）柱，小绞车要有牢固的压（戗）柱或地锚，行人通过的顺槽运输机机尾处要加盖板，行人跨越运输机的地点要设过桥。2、支架高度与采高相符，采后柔支必须按作业规程规定下放。3、上下巷回撤的支架、材料等必须及时运走，不得影响通风、行人和运输。4、工作面必须有符合作业规程规定的各类备用的支护材料。5、特殊工种持证上岗。15每小项各为3分。1小项1处不合格扣1分。2小项1处不合格扣1分。3小项1处不合格扣1分。4小项没有备用的支护材料不得分，不齐差一类1分。5小项特殊工种无证上岗不得分。壁式采煤工作面安全质量标准化标准及考核评分表项目考核标准标准分检查评分办法存在问题检查得分一、质量管理1.作业规程应贯彻有关技术政策及安全规定和推广应用先进技术，能结合实际指导现场工作。2.从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师矿技术负责人组织每月至少进行一次复审，并有复审意见和记录。3.工作面设备安装、初次放顶、收尾要有矿总工程师（矿技术负责人）批准的专项措施，过地质构造带要有矿总工程师（矿技术负责人）批准的专项补充措施。4.单体液压支柱应有基础台帐。12每小项各为3分，地面检查作业规程和有关资料，并与井下对照检查。1.小项套用作业规程该项不得分，作业规程编制技术内容有误一处扣0.5分。明显不完善一处扣0.2分。2.小项无管理制度扣1分，无复审、记录差一次扣0.5分。3.小项无总工程师（矿技术负责人）批准不得分，缺一项扣1分。4.小项无基础台帐不得分。二、顶板管理与支护1.工作面控顶距符合作业规程，顶板不出现台阶下沉。2.不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，要有矿总工程师（矿技术负责人）批准的专项措施。3.工作面支柱（单体液压支柱）全部编号管理，编号清晰、不缺梁、少柱，不得出现连续2根失效，单体液压支柱初撑力，检修和压力试验符合煤矿安全规程规定。4.工作面支柱要打成直线，其偏差不超过100（局部变化地区可加柱），柱距偏差不超过100，排距偏差不超过100。5.特殊支护按作业规程要求架设入时。20每小项各为4分。1.小项全面检查，控顶距不符合作业规程规定，出现台阶下沉，为不合格，不得分。2.小项全面检查，留煤顶、托夹矸开采，为不合格，不得分。（有矿总工程师“矿技术负责人”批准的专项措施的除外）。3.小项全面检查一处不合格扣0.5分，支柱初撑力不符合煤矿安全规程规定不得分，未按规定检修和压力试验扣1分。4.小项沿工作面均匀选5点，一个点不合格扣1分。5.小项全面检查，一处不合格扣1分。三、安全出口与端头支架1.工作面有上、下两个安全出口，出口高与宽符合作业规程规定。2.工作面上、下出口的两巷超前支护符合作业规程规定，支护范围不少于20m，巷道高度不低于1.6m，有0.7 m宽的人行道。3.运输巷、回风巷支护完好，无断梁折柱，人行畅通，有安全感。201小项8分，2.3小项各为6分。1.小项无两个安全出口不得分，出口高（宽）不符合作业规程规定各扣4分。2.小项取10点检查，1个点不合格扣1分。3.小项取6点检查，1个点不合格扣1分。四、回柱放顶1、控顶距符合作业规程要求。2、工作面特殊支护符合作业规程要求（密集、木垛、戗柱）。3、工作面无空载，失效支柱，切顶线支柱符合作业规程要求，工作面采空区悬顶面积的几何尺寸不超过作业规程规定。4、运、回风巷支架回撤符合作业规程要求。12小项各为3分1小项1处不合格加1分。2小项1处不合格扣0.5分。3小项工作面采空区悬顶面积的几何尺寸超过作业规程规定该项不得分，其余项1处不合格扣0.5分。4小项不符合作业规程要求不得分。五、两巷与文明生产1、运输巷回风巷支付完好，巷道背帮背顶符合作业规程规定，无积水（检查巷道积水，长不大于5m，深部超过0.2m）。2、无浮渣、杂物。3、设备、材料分类、分层堆码整齐，并挂牌管理。4、管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.77m。5、巷道的浮矸、浮煤不超过轨道10mm，长度不超过3m。10小项各为2分1小项巷道背帮背顶不符合作业规程规定一处不合格扣0.5分，积水一处不合格扣0.5分。2小项全面检查，一处不合格扣0.5分。3小项全面检查，一处不合格扣0.5分。4小项全面检查，一处不合格扣0.5分。5小项全面检查，一处不合格扣0.5分。六、机电设备1、乳化液泵站和液压系统完好、不漏液，压力18MPA，乳化液浓度不低于2%3%，有现场检测手段。2、工作面运输机机头与顺槽运输机搭接合理，底链不拉回头煤。3、开关上架，电缆悬挂整齐，闲置设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地方。4、电器设备上方有淋水时，要有防水设施，机电设备要挂牌专人管理。111至3小项各为3分，4小项为2分。1小项一处不合格扣0.5分2小项一处不合格扣1分3小项全面检查，一处不合格扣1分。4小项全面检查，一处不合格扣0.5分，扣完为止。七、安全管理1、工作面输送机和顺槽运输机机头，机尾要有压（戗）柱，小绞车要有牢固的压（戗）柱或地锚，行人通过的顺槽运输机机尾处要加盖板，行人跨运输机的地点要设过桥。2、支柱（支架）高度与采高相符，不得超高使用，工作面内不得使用不同类型和不同性能的支柱。3、在用支柱完好，不漏液，不自动卸载，无外观缺损。4、支柱支护角度，支柱初撑力符合作业规程要求。工作面必须有符合作业规程规定的各类备用的支护材料。5、特殊工种持证上岗151至5小项各3分1小项1处不合格扣0.5分2小项使用不同类型和不同性能的支柱不得分，其余项1处不合格扣1分。3小项1处不合格扣0.5分4小项1处不合格扣0.5分。5小项特殊工种无证上岗不得分。掘进工作面安全管理质量标准化标准及考 核 评 分 表 煤矿： 工作面： 年 月 日序号检查项目标准分检查评分办法存在问题检查得分必备条件有经审批合格的作业规程或措施，无瓦斯超限作业，否则不得分1作业规程2作业规程或措施内容符合煤矿安全规程和上级主管部门要求，遇地质变化或条件变化等有补充措施，审批、贯彻、复审手续完备，考核、签字有记录。一项不合格扣0.5分2通风管理2局部通风机不小于5.5kw，阻燃风筒直径不小于500mm，风筒出风口距碛头的距离符合作业规程规定，风电闭锁和瓦斯电闭锁装置完好，瓦斯监测系统使用正常（一项不合格扣0.5分）3防尘管理2必须湿式凿岩。防尘设施齐全，使用正常，并保持完好。（缺设施扣1分，不完好一处扣0.5分）4支护管理4永久支护距迎头距离符合作业规程规定（一处不合格扣0.5分）。临时支护符合作业规程规定（架设不合格一处扣0.5分）5放炮管理2火工管理、放炮距离、警戒设置符合规定，放炮线敷设等符合煤矿安全规程规定，严格执行一炮三检和三人连锁放炮制。（一处不合格扣0.5分）6运输管理2斜坡、斜巷掘进的运输安全设施齐全有效，轨道与巷帮、设备、管、缆线的安全间隙和躲避硐设置等符合规程规定。（一处不合格扣0.5分）7机电管理2机电设备（绞车、耙岩机、局部风机、电气设备）必须完好可靠。（一处不完好扣0.5分）8特殊工种2特殊工程必须持证上岗（未持证上岗，扣1分/人次）9其它2工作面矸石堆积不得超过巷道断面的1/3，耙岩机距碛头的距离不超过规定。（一处不合格扣0.5分）小计20掘进工作面文明生产质量标准化标准及考 核 评 分 表 煤矿： 工作面： 年 月 日序号标准分检查评分办法存在问题检查得分14防尘设施齐全（1分），防尘喷雾装置正常使用（1分），放炮喷雾，湿式打眼（1分），设备、设施、管、缆、线上的粉尘堆积百度不超过2mm，长度不超过5m（1分）。（检查每一小项，该小项不合格，不得分）23风筒吊挂整齐，环环必挂，风筒无破口、迎头风筒不落地。（一处不合格扣1分，扣完为止）34巷道内无杂物、淤泥、积水长度不超过2m，深度不超过0.1 m，浮煤矸超过轨枕上平面的长度不超过2m，厚度不超过0.1m。（一处不合格扣1分，扣完为止）43作业场所设有施工断面图，有炮眼布置图及爆破说明书和避灾路线图、巷道布置图。（缺一项扣1分，扣完为止）53距离耙岩机或碛头50米以外的材料、工具分类堆码整齐，有管理牌，且距离轨道的安全间距符合规定。（一处不合格扣1分，扣完为止）63机电设备工具设置规范、整齐，管缆线悬挂整齐（管不落地，缆线符合规程规定）。（一处不合格扣1分，扣完为止小计20掘进巷道工程质量标准化标准及考 核 评 分 表表裸体巷道工程质量标准 煤矿： 工作面： 年 月 日项目序号检查项目质量要求及允许误差标准分检查评分方法存在问题检查得分合格(mm)优良(mm)保证项目1爆破图表及参数采用光面爆破，爆破图表齐全爆破参数符合要求10对照作业规程抽查施工记录，或现场实查。一项不合格扣5分基本项目1宽度主要巷道0+1503010030每侧取拱基线、墙中、墙脚3个测点，从中线间量帮净宽。无中线巷道测全宽。按检查质量评分评级，不合格扣10分。使用红外线设备定中线的加5分一般巷道-50+150-30+150中 线-50+200-30+2002高度主要巷道0+1500+10030由腰线（或半园拱的园心点）向上测拱顶和左右帮向下垂直到底板（或轨面）测高度，无腰线测全高。按检查结果评分评级，不合格扣10分一般巷道-30+2000+150腰 线-30+2000+2003坡 度+3+15量腰线至永久轨面或底板之间的垂距，检查50m范围内坡度，不合格扣2分4轨 道巷道中心线+100mm。坡度50m内不超过2。两根钢轨应保持水平，+不大于20mm。巷道内钢轨的轨型应一致，无锈蚀严重的钢轨。轨距5+10mm。道枕及枕距：无损坏道枕，枕距1000mm。轨道接头：间隙不超过5mm，内错差不大于2mm，高低差不大于5mm，轨枕、道钉、道夹板、螺栓等构件齐全并紧固有效。10检查时，在50m内用尺子量3个点以上，现场检查3个点以上，作业规程有明确规定的，按作业规程检查。一项不合格扣1分5水 沟位置-100+1005按作业规程规定检查。不合格一项扣1分宽度-30+150深度-30+1506巷道表面平整度巷道超挖+100mm10按作业规程定检查。不合格扣分掘进巷道工程质量标准化标准及考 核 评 分 表表架棚巷道工程质量标准 煤矿： 工作面： 年 月 日项目序号检查项目质量要求及允许误差标准分检查评分方法存在问题检查得分合格(mm)优良(mm)保证项目1支架及其构件、配件的材料、规格强度必须符合设计要求或作业规程的规定3现场实查，不合格一项扣1分2裱被和充填材料的材质、规格必须符合设计要求或作业规程的规定3基本项目1净宽主要巷道0+800+5030在50m巷道内检查点不少于三个，每个点检查三架支架，挂线尺量检查三架可加权平均计算。不合格，一项扣10分一般巷道-50+800+80中 线-50+800+802净高主要巷道0+800+5030一般巷道-50+800+80腰 线-50+800+803水平巷道前倾后仰1(1m垂线不大于17mm)0.5(1m垂线不大于9mm)4检查点前一架支架一侧的立柱，用半园仪紧靠，与底板构成锐角的支柱侧面量测迎山角=90(半园仪读数连检二架，加权平均)，不合格一处扣0.5分4临时支护（含掩护支架）符合作业规程规定4不合格不得分5倾斜巷道迎山角不超过设计+1不得退山不超过设计+0.5不得退山3检查点前一架支架一侧的立柱，用半园仪紧靠，与底板构成锐角的支柱侧面量测迎山角=90(半园仪读数连检二架)，不合格一处扣0.5分6撑（拉）杆和垫板的位置和数量不符合设计要求的不超过两处均符合设计要求3检查点前两架支架间的撑（拉）杆和垫板的位置和数量，不合格扣1分7背板接顶安装80%以上的背帮接顶牢固，位置和数量符合设计作业规程全部背帮接顶符合设计作业规程要求4检查点前两架支架间的背帮接顶位置和数量，不合格扣2分8支架柱窝深度或底梁铺设柱窝应到实底，底梁铺设在实底上,其深度不小于30mm柱窝、底梁深度符合设计作业规程要求3检查点前一架支架两侧立柱露出长度与设计长度之差，不合格扣1.5分9水 沟符合设计作业规程要求3按作业规程现场实查，不合格扣1.5分10轨 道按掘进表1-1裸体巷道工程质量标准中的第4项“轨道”质量要求进行检查10一项不合格扣1分通风安全质量标准化标准及考核评分表检查项目项目及标准标准分检查评分办法存在问题检查得分一、通风系统1、矿井必须有完整独立的通风系统。矿井改变通风系统时，必须履行报批手续，掘进巷道同其它巷道贯通时，必须按煤矿安全规程（以下简称规程）的规定，制定安全措施。20查阅矿井通风系统图和安全措施。无措施审批扣5分/次；贯通时，无经审批的通风系统调整措施，每一处扣5分。2、实行分区通风。通风系统中没有不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风。20选点抽查（以工作面为单位），抽查点数不少于60%。每发现一处不符合规定扣10分。3、矿井每年按生产能力计算矿井需要风量，每月作配风计划；矿井主扇风机功率不得低于30KW，矿井通风能力满足生产需求；采掘工作面和硐室的供风量符合规程规定。20选点抽查（方法同上），现场实测和查阅当月或上月的记录。矿井主扇风机功率小于30KW扣10分，小于15KW不得分。无矿井风量计