17,年度大盘点培训

门店年度大盘点作业流程,宁波物美商业有限公司客服部资讯科,一、盘点时间及人员安排,1,盘点时间安排,2,盘点人员安排,进入（enter）,进入（enter）,二、盘点前的准备,1,根据商品的实际排放位置做好平面图设计框格号码编排的动作；由店内负责走道与货架编号（即商品位置LAYOUT图）a,框格号编码规则为6位，b,前2位为科别号码，比如10科，前两位即为1，0c,第三位为1-正常排面3-地堆/促销区5-TG/端架8-生鲜冷库/日配冷库9-仓库d,后三位为001999，预留的框格起止号码。e,注意框格号码要连续，不能有断号。,进入（enter）,0,1,5,0,1,2,10科,TG/端架,第012个框格,框格号码解析举例：,2，合理安排货架框格号码，注意平衡每个货架框格号码的单品数量框格号码要细到每一个货架(背)有三/四个层板，其框格号码就需有三/四个号码以利盘点工作之进行，并在系统中进行维护，打印出部门货架框格号码清单。(大件电器.空调除外),101003,101003,框格号码贴于框格的左下角，与右下角。（一个框格帖两张）,3.由资讯（部门秘书）提前6天（11月26日11月30日）对货架上的商品按排顺序进行输入的动作，并打印出“初、复盘单表”，并保证在盘点前不能更改该货架上商品的排放顺序，以便商品盘点的顺利进行。“初、复盘清单”的输入顺序为从左至右，再从上至下循环往复，并确保对应的商品与之连续对号。（按由左至右由上至下填写）,4.盘点前需先做仓库与货架上方等区域的商品实物整理（库存区与排面)含盘前品项核对确认作业.4.1在商品陈列位置LAYOUT图确认之后，各营运部门科长即根据商品位置的区域，按商品品质（正品、残品）清理好本科商品实物，此项作业须在制作“初、复盘清单”之前完成。,4.2库房区域商品的整理要求：1)各科放置在库房内的所有商品实物（无论是正品还是非正品），一律收拢到本科的库房区域内，以防盘丢。2)根据实际情况，按一定的逻辑关系和规律摆放，以防盘乱。3）原则上，一个品项一个货架位置（放置），不得掺杂（不同规格或不同售价或不同货号的应视为不同品项），以防盘错。,4）放置同商品时，每一层的数量必须尽量相等，以利盘点也可以隔层相等，以防数错。5）放置商品时，其包装箱的正面必须朝向通道，以利辨认。6）所有空箱必须拆开处理，以防盘点时误盘入数量肇成本期不当盘盈数字。7）所有不满箱的商品，必须打开纸箱，并放在最上层，以防盘点时当做整箱盘入。8）清理库房卫生,9）在清点库房实物之前，要预先提足封库后至卖场盘点前此期间的销售商品与数量，特别注意提足团购品、必需品和畅销品的备销量。注意：千万别忘记清理临时放置在员工通道、库外、周转区域等地方的零散商品,4.3残次报废商品的清理要求1）必须在本组库房区内划定专门的残次报废商品存放区放置。(无法退货或换货之商品且无残余价值商品当日办理报废手续)2）按供应商分别放置残品，以便盘后按供商给予退换。3）能退的残品须在盘点日之前一日退掉，实在无法及时退掉的商品，可以按正品参加盘点。4）整理残次品的卫生,4.4卖场区域商品的清理要求1）本科放置在卖场内的所有商品，一律收拢到本科的货架内(区域内)、量陈或货架顶（散装）内，严禁零丢、乱放、乱堆、瞎扔，以防盘丢（残品必须放到库房内）。2）按照库房商品清理要求，清理架顶（散装）商品。3）整理顶仓商品时，要注意人身与商品之安全。,4)货架内之商品必须按价格卡对准位置陈列。5)促销区与地堆之量陈商品必须有价格卡标示排放整齐。6)当同一商品有两个（含）以上货架位置时，尽可能归到一个货位上，如果实际情况不允许，则应记录下来，以防止在制作盘点表时出差错。7)卖场商品清理过程中，严禁影响顾客购物,4.5商品清理中特殊情况处理1)对已办理退货之商品，但供货商并未前来提取“退货”的商品实物必须集中独立存放，并将退货单的黄联粘贴在明显位置标识之，不得参与本期盘点。2)对于掉在货架最底层层板与地板之间或货架与墙面之间、量陈栈板底下等地方的零星(孤儿)商品，以及处于收银台或其它位置的零星商品，都必须在盘点前清理归位，以防漏盘。,3)部门与部门间所发生的商品借调(用)务必在盘点前做好内部调拨结帐的手续或归还原部门所有。4)凡是已收到销售款（且已进入收银POS系统），但顾客尚未前来提取货物时，要按该笔销售量提出保存，并将欠货量独立存放于库房内，做出明显的标示，不得参与盘点，已防不当盘盈。,5)商品实物盘点前或清理中，如果与“商品位置LAYOUT图”不一致，要么按图定位，要么按位改图，务必保证实际与图示的一致性。,6)在清理商品实物过程中，务必同时进行商品与货号(条形码)对应查核的动作，一旦发现条形码错误、混码（一品多码或一码多品）的情况，必须立即给予修正与解决（因为错码、混码不仅影响盘点，也影响正在进行中的进销存与退货等作业），唯有如此，才能达到商品实物清理的全部要求（计算机和收银机只认条形码，不认商品）。简言之：商品实物盘前清理就是将应参加盘点的实物全部按货位整理清楚，不应参加盘点的实物全部独立存放之。,5.商品票据的盘前清理商品票据是管控商品实物的凭证，盘前对票据进行认真清理，是盘点作业的重要任务之一。需重点清理的票据1)验收票（与供商之出库票相对应）2）退货票（与供商的退货单相对应）3）内部调拨单（门店拨入拨出单据）4）赠品单（赠品入库单与更正单等）5）错票及其更正的正确票单6）各种“补送”和需“补送”的票据7）各种借条收据欠条8）商品实物流动相关的其它票据,6.做好盘点前卖场商品的补货准备工作，开始盘点仓库时，所有的商品都不能从仓库拉到卖场进行补货。如有特殊情况，需要店长和财务负责人签字后，可以从仓库转货到卖场，同时由财务调整A，B单盘点数量。7.提前一周做退货整理，盘点当天不接受送货（采购部负责协助通知供商）。,8.生鲜与日配收货到当天中午12：00前为止。9.盘点人员所需办公用品及人员用餐由店内人事负责安排。11.盘点前门店各项计划实施落实情况由总部营运、IT、财务等部门负责检核。,三、所需文具用品,1，写字板（按记录员人数而订）2，圆珠笔：*蓝色（记录员使用，按记录员人数而订）*红色（科长复盘时使用，按科长人数而订）3荧光笔：黄色（科长在平面图上做标示，按科长人数而订）4，订书机/针：每个控制台一个（用于初、复盘单的装订）5，梯子：由各部门处长汇总后统一申请，人资视情况统筹安排。6，“完成盘点”的黄白标示。7，“样机，勿盘”“已退货商品，勿盘”“未KEYIN商品，勿盘”“已付款商品，勿盘”的标示。,IT需准备的打印纸1）黄（红）白一式二联无碳复写电脑报表纸。（A4）10箱2）大盘库存清单。IT自己打印。3）A3电脑报表纸。10箱。,各科控制台人员安排共三人：1人负责发放，收回初盘单。1人负责发放，收回复盘单。（看情况而定）1人负责校对，及再复盘的控制安排。,四、盘点职责,店长：1）盘点方案及日程安排的确定。2）制定盘点区域及货架的划分及编号。3）盘点使用表单的控制。4）盘点速度总指挥。5）盘点报告的编写及损耗金额的确认,处长：1）根据本部门的盘点区域和盘点人员，作本部门的盘点计划。2）对本部门人员进行盘点培训。3）督导本部门员工进行商品的整理工作。4）本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。5）本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。,科长：1）做好本科商品的整理和本科盘点进度，人力掌控。2）盘点的实施。3）盘点时突发问题的处理。4）盘点时出错的监督更正。5）盘点单据的发放，收集，上交。6）盘点错误的重盘和人为因素的调整。,科员：1）接受盘点培训，并确实在盘点中应用到。2）盘点前的商品整理工作。3）盘点时的认真实施。4）结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。5）盘点错误重盘工作。,资讯部：1）于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。2）做好盘点表的控管，保证无漏单现象发生。3）对盘点单据进行正确录入，并列印盘点明细表。4）对盘点有误的数据进行更正。5）确认盘点结果，列出期间损耗报表。6）确定所有的框架号并，指导卖场人员进行粘贴。7）所有盘点所需的表格印制。8）框架号内货号的输入。,收货部：1）在盘点前一周对供应商出盘点通知。2)对仓库内非盘点商品作明显的标志记号。3）盘点日当晚支援楼面的盘点的工作。人事部：1）盘点所需的工具（梯子、文具）。2）盘点当晚的夜宵、早餐准备。3）支援当晚楼面的盘点工作。,财务部：1）担任稽核人员，负责监控盘点流程的准确性及盘点数字的准确性。2）盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。3)督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额。4）盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。,五、盘点的奖惩制度,1、对盘点前期的各项准备工作，店长室将安排检核，对没按时间进度完成者，将给予警告并对责任人处10-100元罚款。2、盘点过程中盘点者出现五笔以上差错者，将给予5无罚款处理，已次类推，出现10笔以上差错时，将处10-100元罚款。3、盘点中出现不服从指挥，严重违反程序，弄虚作假者，将给予警告并处10-500元罚款；情节特别严重者，直至除名处理。4、对在本次盘点中零差错并表现特别突出者，给以特别奖励。,六、盘点过程,正式盘点前，必须由店长/财务经理或委托盘点稽查人员进行检查合格后，在盘点控制表上签字，并由盘点总指挥再次做盘点规则与注意事项等工作说明，才可进行当日盘点作业。,1、控制台发放盘点表。2、初盘或复盘人员到控制台领取初复盘表和完成盘点的标示，在“盘点发放控制表”上签字。3、初、复盘人员按照初复盘单上的框格编号，对相应的框格号的物品进行盘点。4、如所盘点的框架内多出品项，需手工抄写商品的条码、货号、品名，如发现没有的品项，在数量一栏写零。,5，盘点好后将“初盘OK、复盘OK”的标示插在框格号的右边（右下角帖左边），初、复盘单交给控制台。6，领取下一份初盘或复盘单。7，控制台将收回的初、复盘单记录在“盘点单审核控制表”，分别在第一次交回，第二次交回处做记录。8，控制台对同一框格号的初、复盘单进行校对。如数据一致，将初盘单在上，复盘单在下装订好后交给稽核组。,9、如数据不一致，则由科长和防损领取初盘单对有差异品项进行再复盘，并由科长和防损在“盘点单审核控制表”的“退回复盘领用人”处签字。10、科长将正确的盘点数用红笔记录在初盘单的“核对量”处，并且填写盘点数量确认单（C单）。将初盘单返还控制台。控制台在“盘点单审核控制表”的交回OK处做记录。11、控制台将再复盘的初、复盘单装订好后交稽核组。12、稽核组抽查初、复盘单的数据是否一致，如有差异则返还审核组。如无差异则将稽核完毕的单据交给输入组，在“盘点单审核控制表”的交电脑作业栏内写上“OK”，在输入组的控制台签字移交。,13、依“盘点单审核控制表”登记该部门所有的单据。（掌握各个科的盘点进程）。14、输入组按照初盘单正确的输入商品的数量。（in03帐号）15，打印输入商品的小票。16、核对小票和初盘单的数据是否一致。17、并负责将错误的输入单和小票及时送至数据处理组。18、对已输入好的资料进行归档整理。,19、盘点单全部输入完毕后，门店IT执行：a,将盘点量转入盘点系统.b,盘点-库存差异商品报表.执行b后系统自动打印I04-1报表(INV_CHECK_1检查大盘差异)做检查差异的动作,针对差异金额正(负)300元或数量差异大的商品,于当日17:00前完成差异调整动作。注意更改后要执行“将盘点量转入盘点系统”(复查动作需有财务与防损与部门科长三方在C单上签名字才可确认)，由订货人员在系统中修改设盘的商品盘点数量。,20，盘点完毕后差异数字(金额)需有店总经理/盘点总指挥/营运总监/财务经理等确认在804报表上签字后，由IT部门执行完盘动作。(签字确认后，IT做:a,将大盘点状态改为4b,将盘点资料做入实际系统中c,将大盘点状态改为5,)21，出S805报表（一般不出，太多浪费）。,22、盘点完成后，各科及时整理排面，进行补货动作。由总指挥确定整理货架及卖场补货时间。,七、资讯注意事项,1，确保所有的盘点单全部回收，（用到的表单为：a,“盘点单发放控制表”b,“盘点单审核控制表”c,“盘点单回收控制表”）,2，盘点前要确认POS打印机能正常工作，盘点当天会出现的问题是POS打印机无法打印出小票。解决的办法为：a,进入u1/invb,如果是2号POS机的打印机无法打印