XXX公司采购物资质量管理规定

制度编号:XXX施行日期: XXX采购物资质量管理规定发布文号：XXX20XXXXX号第一章 总 则第一条 为加强XXX公司（以下简称“公司”）采购物资质量管理，提高管理水平，根据XXX、XXX、XXX制定本规定。第二条 本规定适用于公司所属各单位、总部相关部门、各直属项目部的物资采购质量管理。第三条 本规定所称采购物资质量管理是指依照国家质量法律法规、集团公司相关制度、标准和采购技术文件(MR)规定，对物资采购质量实行控制及对有关问题协调处理的活动。第四条 公司采购物资质量管理工作实行统一管理、分级负责的体制。第五条 公司物资采购质量管理工作，坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。第六条 公司实行“谁采购，谁负责”的质量负责制。物资采购出现质量问题、事故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。 第二章 机构和职责第七条 公司采购管理部统一管理物资采购质量工作，履行以下主要职责：(一) 贯彻执行国家质量法律法规、集团公司规章制度，组织制定公司物资采购质量管理规章制度；(二) 负责指导、监督、检查所属国内专业分公司、海外分(子)公司和直属项目部物资采购质量管理工作；(三) 组织协调处理公司物资采购质量问题、事故与纠纷；(四) 协助调查处理物资采购特、重大质量事故；(五) 收集、整理分析公司物资采购质量问题，制定改进措施并落实执行效果。第八条 国内专业分公司、海外分(子)公司、直属项目部物资管理部门负责单位采购物资质量的管理工作，履行以下主要职责：(一) 贯彻落实公司物资采购质量管理规定；制定本单位有关采购物资质量管理制度和流程；(二) 负责组织开展物资采购质量管理工作；(三) 负责本单位物资采购质量问题、事故与纠纷处理；(四) 协助调查处理本单位物资采购一般和较大质量事故；(五) 组织开展本单位重要物资驻厂监造工作；(六) 组织开展本单位物资采购质量检查工作；(七) 负责对本单位物资采购质量情况进行统计上报；第九条 公司质量管理处、审计处、公司纪委和有关专业管理等部门，根据各自的职责，参与采购物资质量管理工作。第三章 质量控制第十条 采购物资应符合国际标准、国家标准、行业标准。没有上述对应标准的物资，可依据经标准化主管部门备案的生产企业有效标准。第十一条 采购实施前，采购人员应充分了解采购物资信息，准确掌握相关质量要求和执行标准。必要时协同技术主管部门以及设计单位、业主等单位与供应商进行充分交流，签订质量、技术协议，作为标准的补充。第十二条 除国家/集团公司规定必须公开招标采购或业主批准供应商名单外，供应商应在集团公司统一的物资供应商库中选择，公开招标采购物资也应对供应商质量管理体系进行考核与评价。第十三条 各单位采购重要或关键物资可对供应商进行现场考察、物资质量抽查，或进行质量管理体系第二方审核，对供应商提供产品和服务质量保证能力进行检查或验证。第十四条 所属各单位签订物资采购合同时应明确采购物资执行的质量标准及技术协议，约定质量验收方法和质量责任的承担。对于关系到安全生产、健康环保的重要物资和复杂设备，必要时可约定质量保证金。第十五条 凡列入XXX的物资，应按照XXX要求组织开展驻厂监造工作。第十六条 所属各单位应根据物资属性选择合适的包装方式、搬运工具、设备和运输方式。对于国家规定有特殊运输要求的物资，如危化品，应选择具备相应资质和条件的运输单位和人员。第十七条 公司所属单位制定物资质量检验和验收的相关规定，明确物资质量检验和验收的方式、方法、程序以及其他相关要求。任何物资不经质量检验或验收，不得办理入库和结算手续。第十八条 对集团公司必检物资目录内的物资，应在国家或集团公司认证的机构中，选择具有相应资质、良好业绩和检测能力的检验机构进行质检工作。第十九条 所属单位应依据公司物资仓储管理的相关制度和规范对库内物资合理存放，妥善维护与保养，并进行定期盘点，防止仓储物资毁损、变质和灭失。有特殊要求的物资，按照国家和集团公司有关规定存储。第二十条 物资出库发放应严格履行程序。及时提供出库物资的相关技术资料和质量证明材料。第二十一条 所属单位应加强对不合格物资的管理，明确不合格物资的处置方式和程序，及时有效地进行合理处置，并做好相关记录。经技术或质量部门认可批准可降级使用的，要做好使用跟踪，制定预防措施。第二十二条 所属单位建立物资采购质量管理档案，保证采购物资质量具有可追溯性。第四章 质量问题、事故与纠纷处理第二十三条 公司实行物资采购质量问题和物资采购质量事故分类管理，并建立纠纷反馈和处理机制，组织相关部门和人员按照规范程序进行处理。第二十四条 公司采购管理部设专职采购物资质量管理岗，负责对所属单位上报的重大采购物资质量问题、事故与纠纷组织调查，并对责任进行划分和认定，按有关规定处理。第二十五条 所属单位建立本单位采购物资质量问题、事故与纠纷反馈和处理机制，确保及时发现、有效处理，并按季度向公司采购管理部上报情况。第二十六条 采购物资尚未使用到生产建设和经营活动中，在入库检验、运输、仓储保管、安装调试等过程发现的不合格物资事件为物资采购质量问题。质量问题分为一般质量问题和重大质量问题。未造成工期延误和经济损失的为一般质量问题。导致生产、工期延误或造成较大经济损失，或由于恶意行为造成质量隐患，以及在多家所属企业发生相同或类似质量问题的为重大质量问题。第二十七条 按照集团公司质量事故管理规定，因物资采购质量问题在生产建设和经营活动中造成损失以及在国家、省（市、自治区）或集团公司有关部门组织的监督抽查中发现的为物资采购质量事故。第二十八条 发生物资采购质量问题和质量事故，供需双方不能就相关问题取得一致意见而引起争执的事件为物资采购质量纠纷。第二十九条 发生物资采购质量问题时，所属单位物资部门负责与供应商协商，按合同约定采取退货、换货、索赔等方式处理。第三十条 对属于重大质量问题的，所属单位应充分调查取证，按照公司有关规定，对相关责任部门、责任人员和供应商进行处理。所属单位物资部门应填写物资采购重大质量问题报告单（见附录1），及时上报公司采购管理部。第三十一条 所属单位对物资采购质量事故应区分质量事故等级，按照集团公司质量事故管理规定处理。第三十二条 发生物资采购质量纠纷时，所属单位应依据合同约定方式进行协调；不能取得一致意见的按照公司纠纷案件管理规定，通过法律途径解决。第三十三条 公司建立物资质量报告制度，所属单位物资部门应按要求定期填报物资采购质量情况统计表（见附录2），公司采购管理部进行汇总分析后予以公布。第五章 监督与责任第三十四条 公司采购管理部组织对所属单位物资采购质量管理工作进行定期检查与考核。第三十五条 公司质量管理处按照XXX，对物资采购质量进行监督。第三十六条 公司审计处、纪检监察处按照各自的职责范围，对物资采购质量管理工作进行定期或专项审计、监察，由纪检部门对违规行为进行处理。第三十七条 违反本办法规定的单位，公司予以通报批评。有下列行为之一的人员，给予批评教育，情节较重的，按照XXX给予处分： （一）采购质量不合格物资的；（二）采购未取得生产许可、强制认证、集团公司产品质量认可的物资的；（三）未按驻厂监造目录规定实施驻厂监造的；（四）未按规定对入库物资进行检验，或检验失真、弄虚作假隐瞒产品质量缺陷的；（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；（六）未对发现的不合格物资做出有效处理的；（七）对发生的采购物资质量问题、事故和纠纷隐瞒不报、谎报，干扰调查处理的；（八）其他违反本办法规定的。第六章 附 则第三十八条 本办法由公司物资采购管理部负责解释。第三十九条 本办法自印发之日起施行。附录：1. 物资采购重大质量问题报告单2. 物资采购质量情况统计表附件1物资采购重大质量问题报告单上报单位（盖章）：发生单位发生时间情节概述：（包括具体时间、地点、涉及的物资品种和供应商、总采购数量、问题数量、质量问题内容、涉及的金额或直接经济损失、主要过程、社会负面影响等，可另附页）处理情况：（包括处理的相关单位、处理程序、主要处理措施和取得的效果等，可另附页）报告人： 联系电话： 年 月 日 - 9 -附件2物资采购质量情况统计表填报单位（盖章）： 分类物资采购质量问题物资采购质量事故一般质量问题重大质量问题一般质量事故较大质量事故重大质