质量安全部内部审核检查表.doc

精品文档（质量安全部）内部审核检查表 第 页主要检查内容准则记录不符和/观察项标准条款程序条款工程概况：1、部门职责分工是否明确。2、是否明确本部门、各岗位的质量、安全、环保目标（质量、安全、环保目标尽可能量化应与职责结合）。3、目标指标及评价（各项指标的完成控制情况）4、体系文件在项目部的分发情况，是否为有效版本。5、施工中有关的规程规范（法律法规和其它要求）是否建立清单，并有文本，文本是否充分有效。法律、法规培训情况5.5.14.4.15.4.14.3.35.4.14.3.34.2.34.4.44.2.34.3.2部门共7人，部长汪国平，其中安全管理2 人，内业1人，另外试验室由质量安全部管理。其中汪负责部门工作和路基质量检验工作，梁合毅负责涵、桥的质量检验工作，袁壮、范春野各负责涵和桥的质量检验工作。胡中汉负责现场安全、环保、王丹娥内业管理部门制定了2006年质量工作规划，工作目标是1、创精品工程2、分部、分项工程合格率为100%交验收抽查项目平均合格率95%，制定的工作规划应与实际工作相结合，反映日常工作的重点。质量保证资料完整真实。没制定岗位目标。部门制定了2006年安全文明生产工作规划以大广三葛质安20067号目标为工伤事故率小于3。5人/亿元2、重伤率小于0.9人/亿元不发生死亡事故3、交通事故率5%无重大机电设备事故。等6项目标环保年度目标没有制定到8月份止没发生安全、环保事故。到8月份工序验收合格率为100%有环境和职业健康安全法律及其他识别表，没提供地方的法规清单有入场安全教育如在2006年6月7日至2006年6月7日对李弥松等28人进行了安全生产法，交通安全管理程序进行了教育，并进行了考核意见为提高了员工安全意识，在6、16日对胡平方等58人进行了环保知识培训与考试。主要检查内容准则记 录不符和/观察项标准条款程序条款6、图纸的修改标识情况。7、记录的分类是否清晰，便于检索，是否规定了记录的保存期。8、项目经理的资格是否与所建工程相适应，质量安全管理人员是否建立名册，持证情况；特种作业人员是否建立名册，持证情况。9、是否对职工、分包单位进行公司体系文件、有关制度的培训，培训情况如何。10、是否建立了质量安全环保网络，是否层层签订责任书。各级人员质量安全环保责任制。4.2.34.2.44.5.36.2.14.4.26.2.24.4.24.4.1验收记录按分项工程分类进行保存，但质保部保存质量检验报告单而检验报告和测量资料都是保存在各相关部门按安全教育培训、危险源等进行了分类归档。应制定项目部质检员名册在7月份进行了体系文件的宣传，由公司体系专家张渭渔宣讲，对于制定的管理制度如质量奖惩制度等6项制度进行了宣讲，参加人员有项目部人员和各施工队负责人和质检员， 但没提供对作业层相关人员的培训记录。有安全员两名，有证其中王，丹娥证书为鄂7890号有特种作业人员名单，曾宪兵有瀑破员证游兴辉等人的爆破证发证机关为麻城公安治安大队，只有王家兴有保管员证而李其云没有证书，没有准运证建立了项目部质量管理委员会，主任为胡平方由分成两个工区进行管理，建立了质量管理网络，一区下分6个作业队，但与现在情况不同，应按规定进行重新制定。与13家外协队签订了质量责任书，制定的考核细则没与作业队的工作相结合。制定了年度培训计划，入场安全培训已完成。成立了安全与环保工作委员会以胡平方为主任，并建立了组织机构图，包括土石方队等6个作业队但作业队只有安全员没有环保员与机械队、桥涵队等10个队签订了安全环保责任书，但定的目标如工伤事故率小于3。5人/亿元不符合实际并且是由施工经理吴国华与作业队签订如在2006、4、2与综合队曾宪兵签订了责任书主要检查内容准则记录不符和/观察项标准条款程序条款11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）12、抽查制度的实施控制情况。4.4.64.4.68.2.3制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录制定的安全/环保奖惩规定，没有针对项目的特点进行规定，没有针对爆破安全、用电安全管理制定相应的管理规定，并且项目部应有预见性，对后期桥梁施工应制定相应的管理规定。其中制定质量分析会质量奖罚规定，分别规定了按月进行考核评比，按月招开质量分析会，但没提供相应资料，在2006年8月21日召开质量安全专题会，对K27+130，K27+275K27+450595的施工质量问题，要求用蝴蝶改为模钢，加强对外协队的技术指导对其质量安全培训，但没相关的计划。和相关的处罚和整改落实的情况。安全检查规定每月组织一次检查，但只提供了8月份19日的安全检查纪要，提到对朝阳寺大桥桩基施工安全隐患有安全防护防护问题，有的没加防护，下达了0601号整改通知书，要求在8月22日前进行整改，签收人胡启富，有验证意见书，时间为8月23日，验证意见如下，同意关闭整改通知。没有提供安全奖惩的相关记录。主要检查内容准则记 录不符和/观察项标准条款程序条款13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。15、对重大风险、重要环境因素是否制定了管理方案，监督检查情况。对潜在的事件和紧急情况是否制订了应急预案，并演练。4.3.14.5.14.3.14.5.14.3.44.3.34.4.7制定了危险源、风险评价清单对三通一平、钻孔作业、爆破作业、挖桩作业、等施工过程进行了识别，评价了重大危险源清单但挖桩作业中走路时不小心掉入坑洞D值为42也是重大危险源不对，在制定的控制措施中走路时注意安全，而不是从根本上解决安全隐患。在进行的安全日常检查中应突出对重大危险源的控制。查有项目部重要环境因素清单识别了预制厂中油品废弃等为重要环境因素，控制方法为集中存放路基施工中模板的消耗措施为及时回收，集中存放。但如何控制没有相应的记录。有项目部重大风险管理方案表，针对爆破作业潜在爆炸目标：不发生爆炸事故，指标为1、爆破设计审批率100%2、验收孔合格率100%爆破许可证签字验收率100%等，安全技术措施1、严格执行爆破安全规程规定，2、实行爆破设计审批制表、实行技术交底制度、4、。9、爆破后及时检查和排除险情。制定了环境目标指标管理方案，制定了8个目标，如对不发生重大水土流失事故，指标1、施工弃渣按合同要求处置，2、各类弃渣按合同施工管理、5、重大施工方案审批率100%措施为制定渣场施工方案，报监理人审批、等5条措施。但没提供相应的监督检查的记录，编制了安全事故应急预案、爆破工程应急预案、交通事故应急预案但没进行演练，主要检查内容准则记 录不符和/观察项标准条款程序条款16、质量、安全、环保检查（每月的）；专项的（消防安全、交通安全、危化品管理安全、洞室、高边坡、废弃物治理等）。对检查情况的处置（发现的问题整改、验证情况）17、合规性评价如何4.5.14.5.24.5.2在5月进行了专项安全检查，其中对用电进行了检查，但环保没有相关的检查没有提供相应的记录主要检查内容准则记录不符和/观察项标准条款程序条款818、产品实现的策划（是否参加了策划质量计划），质量计划是否突出了项目特点，对工程质量、进度、安全有重要影响的过程（特殊过程）是否确认，确认的特殊过程有哪些？对这些特殊过程是否交底，并进行了监控。19、工程中重难点工程、关键工序有哪些？针对工程特点，编制了哪些作业指导书、质量、安全保证措施等文件20、检验水泥钢材砂石外加剂7.17.5.17.5.28.2.48.2.3制定了项目部质量计划，要求编制项目部单位单位工程有路基工程、解元河大桥施工组织设计等20个，施工技术方案16个，作业指导书25个，并针对性的设置了质量控制点，如对桥梁工程桩基有桩位、中混凝土强度、桩位、轴线偏位等，并在施工方案针对挖，但对于如对孔径、轴线偏位等末制定相应的控制措施，本试验室使用中建七局五公司中心试验室试验资质，试验室共有试验员8个人，李昌洪为项目试验室主任，3个人进行交通部门的试验证书的培训。方明如类别：公路工程试验检测技术培训，证书编号：鄂2006218发证单位湖北质量监督站申请了临时资质建立了检验台帐，有地基承力试验台帐，查其中K27+768的资料在结论中注明是达不到设计要求，但在台帐中没注明应注明相应的合格类别，制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。应制定试验室工作流程，做好内外部结口的规定，主要检查内容准则记录不符和/观察项标准条款程序条款砼试块强度土方回填参数承重钢管安全帽（网）21、仓位施工砼施工（过程检查记录）各种评定表（温控）8.2.48.2.38.2.48.2.3有对有对砼施工过程的检查记录但应针对质量检查多做一些但没提供桩基施工过程检查、质量控制的记录主要检查内容准则记录不符和/观察项标准条款程序条款土石方施工（爆破过程参数的监控）22、与顾客沟通（施工期间业主检查情况（质量、安全）的通报，对通报的问题项目部的反馈是否及时，业主监理函件、的处理情况）。23、内部沟通（协商与交流），质量、安全环保信息、报表和各种要求的反馈情况。24、项目部是否编制了的计划实施情况如何？对查出的问题如何处置？5.27.2.34.4.64.4.35.5.34.4.38.2.2土方施工没提供相应的过程控制记录，没有开挖进行过程控制的记录在每天的生产工作会议上提出质量问题，按月对后方报表，按时向后方编制了项目部自查自纠制度，但没有提供相应的记录。主要检查内容准则记录不符和/观察项标准条款程序条款25、不合格品控制：对工序验收时出现的不合格，质检人员是否在质检记录上反映，且记录能说明处置合格后在施工的结果。26、是否对多次出现的质量通病制定了纠正措施，纠正措施是否针对不合格产生的原因制定的，是否可操。27、是否针对易出现质量问题的部位、项目中的质量管理难点、项目中出现了大的事故后在相似的部位、过去在其他项目多次出现不合格的其他分部工程等制定了预防措施，预防措施是否可操作。28、是否有质量、安全环保事故，事故的调查处理情况是否符合文件规定8.38.5.28.5.38.5.28.5.34.5.2在8月4日的质量记录中对存在的问题有K27+130墙模板问题，入仓手段采用泵机供料，振动大，而排架与仓位围檩是边连接一起，要求整改，仓位的上部支撑另须加强，但没提供相应的质量整改措施。针对跑模、麻面，回填